（略）創(chuàng)傷骨科研究所2024年度部門決算
目錄
第一部分2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分2024年度部門決算說明
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分2024年度部門績效評價情況
第一部分2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分2024年度部門決算說明
一、單位：（略）
（略）。
主要職責(zé)：承擔(dān)（略）骨科基礎(chǔ)研究的相關(guān)重要課題；（略）—（略）為資源依托，開展骨科基礎(chǔ)與臨床相關(guān)聯(lián)合研究；（略）。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計7712.18萬元，比上年增加1388.50萬元，增長21.96%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計5968.80萬元，比上年增加433.00萬元，增長7.82%。
1.財政撥款收入5670.93萬元，占收入合計的95.01%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5670.93萬元，占收入合計的95.01%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入286.52萬元，占收入合計的4.8%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入11.35萬元，占收入合計的0.19%。
圖1：收入決算
4.80%
收入決算
.0.19%
95.01%
財政撥款收入
事業(yè)收入其他收入
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計6533.5萬元，比上年增加2046.32萬元，增長45.60%，其中：基本支出2861.63萬元，占支出合計的43.80%；項目支出3671.88萬元，占支出合計的56.20%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項目支出情況
56.20%
支出決算
43.80%
基本支出項目支出
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計6728.11萬元，比上年增加1246.13萬元，增長22.73%。主要原因：科研項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6372.89萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；科學(xué)技術(shù)支出（類）6069.57萬元，占本年財政撥款支出95.24%；社會保障和就業(yè)支出（類）303.32萬元，占本年財政撥款支出4.76%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算5.35萬元，2024年度決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算5.35萬元，2024年度決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：落實政府過“緊日子”要求，壓減一般性支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2024年度年初預(yù)算6422.56萬元，2024年度決算6069.57萬元，完成年初預(yù)算的94.50%。其中：
“應(yīng)用研究”（款）2024年度年初預(yù)算6422.56萬元，2024年度決算6069.57萬元，完成年初預(yù)算的94.50%。主要原因：科研項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算303.32萬元，2024年度決算303.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，與2024年年初預(yù)算執(zhí)平。其中：
“行政事業(yè)單位：（略）
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位：（略）
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位：（略）
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出出2829.76萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本單位：（略）
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額1357.31萬元，其中：政府采購貨物支出1309.32萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出47.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額48.66萬元，占政府采購支出總額的3.58%，其中：授予小微企業(yè)合同金額48.66萬元，占政府采購支出總額的3.58%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，（略）創(chuàng)傷骨科研究所共有車輛0臺；單位：（略）
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位：（略）
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位：（略）
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位：（略）
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機構(gòu)運行（項）：反映應(yīng)用研究機構(gòu)的基本支出。
9.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
10.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項）：反映除上述項目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
第四部分2024年度部門績效評價情況
項目支出績效自評表（詳見附件）
附件1：（略）創(chuàng)傷骨科研究所2024年度決算報表附件2：（略）創(chuàng)傷骨科研究所2024年度項目績效自評表
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