2024年度四川省
（略）民政局決算
目錄
公開時(shí)間：2025年9月19日
第一部分部門概況1
一、部門職責(zé)1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置3
第二部分2024年度部門決算情況說明4
一、收入支出決算總體情況說明4
二、收入決算情況說明4
三、支出決算情況說明5
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明5
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明6
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明11
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明11
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明13
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明13
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明14
第三部分名詞解釋16
第四部分附件21
第五部分附表41
一、收入支出決算總表41
二、收入決算表41
三、支出決算表41
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表41
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表41
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表41
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表41
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表41
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表41
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表41
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表41
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表41
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表41
第一部分部門概況部門職責(zé)（一）（略）民政局職能簡介
1.擬（略）民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
2.承擔(dān)社會(huì)團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位：（略）
3.負(fù)責(zé)擬（略）社會(huì)救助工作的相關(guān)規(guī)定、發(fā)展規(guī)劃及配套措施；負(fù)責(zé)社會(huì)救助資金分配及使用監(jiān)督；負(fù)責(zé)（略）社會(huì)救助工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查、開展與社會(huì)救助相關(guān)的社會(huì)救助體系工作。
4.指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，指（略）城（略）治理體系、服務(wù)體系和治理能力建設(shè)，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
5.承辦村以上（略）域的設(shè)立、撤銷、更名和界域變更的報(bào)批工作；負(fù)責(zé)于（略）（區(qū)）的邊界線管理和協(xié)商處理邊界爭議、糾紛工作；主管地名日常管理工作，擬定地名管理制度，指導(dǎo)地方地名管理工作。
6.主（略）婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)生活無著人員救助和未成年人保護(hù)工作。
7.組織實(shí)施社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理，對城鄉(xiāng)社會(huì)福利企業(yè)進(jìn)行宏觀管理并監(jiān)督實(shí)施扶持保護(hù)政策；主管社會(huì)福利彩票的宣傳、發(fā)行和銷售工作。
8.主管福利院、敬老院及服務(wù)對象管理工作，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老人關(guān)愛服務(wù)工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)老年人社會(huì)組織管理工作。
9.負(fù)（略）兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
10.組織擬訂和貫徹落實(shí)促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。
11.組織社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
12.依法依規(guī)負(fù)責(zé)康復(fù)輔助器具行業(yè)和社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化工作。
13.（略）委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
14.職能轉(zhuǎn)變。（略）行政審批制度改革和“放管服”工作落實(shí)；（略）政府公布的審批服務(wù)時(shí)效規(guī)范辦理?？h民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群眾提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄（略）、領(lǐng)域和換屆傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，（略）。
15.有關(guān)職責(zé)分工。
與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工，縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作?？h衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬定應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施、綜合協(xié)調(diào)，督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡健康事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷等老年健康工作。
與縣自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工?？h民政局會(huì)同自然資源局組織編制公布（略）劃信息的（略）（略）劃圖。
（二）（略）民政局2024年重點(diǎn)工作完成情況
1、及時(shí)足額將城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)特困人員補(bǔ)助、孤兒生活費(fèi)、特殊困難兒童生活補(bǔ)貼、兩項(xiàng)殘疾人補(bǔ)貼等到人到戶資金的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對完善后，將資金發(fā)放到困難群眾手中。
2、繼續(xù)做好婚姻登記日常工作，（略）的升級完善，做好自建國以來的婚姻登記檔案的歸檔。
3、到聯(lián)點(diǎn)鄉(xiāng)、村開展護(hù)林防火工作，杜絕野外用火等，保證在雨季到來前的安全。
4、保障殯儀館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推進(jìn)綠色殯葬的工作；負(fù)責(zé)敬老院集中供養(yǎng)特困人員的衣食住行等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置涼山彝族自治州（略）民政局下屬二級預(yù)算單位：（略）
第二部分2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收入、支出總計(jì)均為27957.35萬元。與2023年度相比，收入、支出總計(jì)各增加1605.69萬元，增長6.09%。主要變動(dòng)原因是2024年度低保等提標(biāo)補(bǔ)發(fā)。
（圖1：收入、支出決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2024年度本年收入合計(jì)27957.35萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入27812.19萬元，占99.48%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入145.16萬元，占0.51%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位：（略）
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2024年度本年支出合計(jì)27957.35萬元，其中：基本支出714.32萬元，占2.55%；項(xiàng)目支出27243.03萬元，占97.44%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位：（略）
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)均為27957.35萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)、支出總計(jì)各增加1605.69萬元，增長6.09%。主要變動(dòng)原因是低保等提標(biāo)補(bǔ)發(fā)。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27812.19萬元，占本年支出合計(jì)的99.48%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1741.77萬元，增長6.26%。主要變動(dòng)原因是低保等提標(biāo)補(bǔ)發(fā)。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27812.19萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出24317.41萬元，占87.43%；衛(wèi)生健康支出65.55萬元，占0.24%；農(nóng)林水支出3380.33萬元，占12.15%；住房保障支出46.81萬元，占0.17%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.09萬元，占0.01%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為27957.35萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（208）民政管理事務(wù)（02）行政運(yùn)行（01）:支出決算為270.03萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（208）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）民政管理事務(wù)（02）?（略）劃和地名管理（07）:支出決算為13萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（208）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）民政管理事務(wù)（02）?基層政權(quán)建設(shè)（略）治理（08）:支出決算為6.74萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位：（略）
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位：（略）
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位：（略）
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位：（略）
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）社會(huì)福利（10）兒童福利（01）:支出決算為3616.8萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）社會(huì)福利（10）老年福利（02）:支出決算為358.63萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）社會(huì)福利（10）殯葬（04）:支出決算為71.85萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）社會(huì)福利（10）社會(huì)福利事業(yè)單位：（略）
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）社會(huì)福利（10）養(yǎng)老服務(wù)（06）:支出決算為87.66萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）社會(huì)福利（10）其他社會(huì)福利支出（06）:支出決算為36.81萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）殘疾人事業(yè)（11）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（07）:支出決算為551.4萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）最低生活保障（19）城市最低生活保障金支出（01）:支出決算為1054.90萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）最低生活保障（19）農(nóng)村最低生活保障金支出（02）:支出決算為16902.88萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）臨時(shí)救助（20）臨時(shí)救助支出（01）:支出決算為87.06萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）臨時(shí)救助（20）流浪乞討人員救助支出（02）:支出決算為0.12萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）特困人員救助供養(yǎng)（21）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（02）:支出決算為528.06萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）其他生活救助（25）其他農(nóng)村生活救助支出（02）:支出決算為4.92萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
21.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位：（略）
22.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位：（略）
23.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位：（略）
24.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位：（略）
25.衛(wèi)生健康支出（210）其他衛(wèi)生健康支出（99）其他衛(wèi)生健康支出（99）:支出決算為24.75萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
26.農(nóng)林水支出（213）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（05）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）:支出決算為3380.33萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
27.住房保障支出（221）住房保障支出（02）住房公積金（01）:支出決算為46.81萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
28.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（07）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（03）:支出決算為2.09萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出714.32萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)627.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.59萬元，完成預(yù)算100%，較上年度13.93萬元減少3.34萬元，下降23.98%。與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.67萬元，占91.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.91萬元，占8.59%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.67萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2023年度減少3.33萬元，下降25.62%。主要原因是開源節(jié)流，減少下鄉(xiāng)、出差次數(shù)，支出相應(yīng)減少。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2024年12月31日，單位：（略）
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.67萬元。主要用于4輛公務(wù)用車到聯(lián)點(diǎn)鄉(xiāng)、村開展護(hù)林防火，到外地開會(huì)、參加培訓(xùn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.92萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2023年度減少0.02萬元，下降2.15%。主要原因是接待次數(shù)減少。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.92萬元，主要用于接待上級檢查人員增加、（略）（略）交流工作經(jīng)驗(yàn)的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待4批次，62人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.92萬元，具體內(nèi)容包括：（略）民政局領(lǐng)導(dǎo)、工作人員（略）考察工作、接待上級領(lǐng)導(dǎo)共計(jì)0.92萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出145.16萬元，占本年支出合計(jì)的0.52%。與2023年度281.25萬元相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少136.09萬元，下降48.39%。主要變動(dòng)原因是上級補(bǔ)助的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目減少，支出相應(yīng)減少。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出145.16萬元，占本年支出合計(jì)的0.52%。與2023年度281.25萬元相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少136.09萬元，下降48.39%。主要變動(dòng)原因是上級補(bǔ)助的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目減少，支出相應(yīng)減少。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度，涼山彝族自治州（略）民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.51萬元，比2023年度增加0.41萬元，增長0.48%。主要原因是人員增加，支出增加。
（二）政府采購支出情況
2024年度，涼山彝族自治州（略）民政局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，涼山彝族自治州（略）民政局共有車輛5輛，其中：主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車3輛、殯葬車2輛，其他用車主要是用于殯儀館、敬老院。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，（略）民政局在2024年度預(yù)算編制階段，組織（略）低保、農(nóng)村低保、孤兒生活費(fèi)、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助、高齡津貼、殘疾人補(bǔ)助等30個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取0個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。
組織對2024年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成（略）民政局2024年度部門整體績效自評報(bào)告、農(nóng)村低保等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評報(bào)告，其中，（略）民政局2024年度部門整體績效自評得分為96分，績效自評綜述：對2024年全部財(cái)政資金從支付進(jìn)度、內(nèi)容、達(dá)成效果等方面進(jìn)行評價(jià)；農(nóng)村低保專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評得分為96分，困難殘疾人生活補(bǔ)貼自評得分為95分，績效自評綜述：從農(nóng)村、困難殘疾人生活補(bǔ)貼實(shí)施范圍、人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度、效果等方面進(jìn)行評價(jià)；績效自評報(bào)告詳見附件。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位：（略）
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
4.其他收入：指單位：（略）
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位：（略）
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
9.行政運(yùn)行（略）：指行政單位：（略）
10.（略）劃和地名管理（略）：反映（略）域界限勘定、管理，以及（略）劃和地名管理支出。
11.基礎(chǔ)政權(quán)建設(shè)（略）治理（略）：指開展城（略）治理、城（略）服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)（略）治理工作的支出。
12.行政單位：（略）
13.事業(yè)單位：（略）
14.機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
15.機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
16.兒童福利（略）：指對兒童提供福利方面的支出。
17.老年福利（略）：指對老年人提供福利方面的支出，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高領(lǐng)、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金保障等支出。
18.殯葬（略）：指殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出。
19.社會(huì)福利事業(yè)單位：（略）
20.養(yǎng)老服務(wù)（略）：反映財(cái)政在養(yǎng)老服務(wù)的補(bǔ)助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出，對養(yǎng)老機(jī)關(guān)的運(yùn)營、建設(shè)補(bǔ)助支出等，不包括對社會(huì)福利事業(yè)單位：（略）
21.其他社會(huì)福利支出（略）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于社會(huì)福利方面的支出。
22.殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（略）：反映困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。
23.城市最低生活保障金支出（略）：反映用（略）最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
24.農(nóng)村最低生活保障金支出（略）：反映用于農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
25.臨時(shí)救助支出（略）：反映城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助等支出。
26.流浪乞討人員救助支出（略）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
27.農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（略）：反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
28.其他農(nóng)村生活救助（略）：反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于優(yōu)撫對象、失業(yè)人員之外農(nóng)村生活困難居民的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼支出。
29.行政單位：（略）
30.反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位：（略）
31.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（略）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
32.其他行政事業(yè)單位：（略）
33.其他衛(wèi)生健康支出（略）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
34.其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（略）：反映除事實(shí)項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
35.住房公積金（略）：指行政事業(yè)單位：（略）
36.自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（略）：反映用于應(yīng)對重大自然災(zāi)害應(yīng)急救援和受災(zāi)群眾救助的支出。
37.用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（略）：只用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。
38.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
39.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
40.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
41.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）
42.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
第四部分附件
附件1
（略）民政局
2024年度部門預(yù)算績效自評報(bào)告
一、部門（單位：（略）
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1、擬（略）民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
2、承擔(dān)社會(huì)團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位：（略）
3、負(fù)責(zé)擬（略）社會(huì)救助工作的相關(guān)規(guī)定、發(fā)展規(guī)劃及配套措施；負(fù)責(zé)社會(huì)救助資金分配及使用監(jiān)督；負(fù)責(zé)（略）社會(huì)救助工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查、開展與社會(huì)救助相關(guān)的社會(huì)救助體系工作。
4、指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，指（略）城（略）治理體系、服務(wù)體系和治理能力建設(shè)，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
5、承辦村以上（略）域的設(shè)立、撤銷、更名和界域變更的報(bào)批工作；負(fù)責(zé)于（略）（區(qū)）的邊界線管理和協(xié)商處理邊界爭議、糾紛工作；主管地名日常管理工作，擬定地名管理制度，指導(dǎo)地方地名管理工作。
6、主（略）婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)生活無著人員救助和未成年人保護(hù)工作。
7、組織實(shí)施社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理，對城鄉(xiāng)社會(huì)福利企業(yè)進(jìn)行宏觀管理并監(jiān)督實(shí)施扶持保護(hù)政策；主管社會(huì)福利彩票的宣傳、發(fā)行和銷售工作。
8、主管福利院、敬老院及服務(wù)對象管理工作，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老人關(guān)愛服務(wù)工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)老年人社會(huì)組織管理工作。
9、負(fù)（略）兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
10、組織擬訂和貫徹落實(shí)促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。
11、組織社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
12、依法依規(guī)負(fù)責(zé)康復(fù)輔助器具行業(yè)和社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化工作。
13、（略）委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
14、職能轉(zhuǎn)變。（略）行政審批制度改革和“放管服”工作落實(shí)；（略）政府公布的審批服務(wù)時(shí)效規(guī)范辦理?？h民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群眾提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄（略）、領(lǐng)域和換屆傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，（略）。
15、有關(guān)職責(zé)分工。
與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工，縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作?？h衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬定應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施、綜合協(xié)調(diào)，督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡健康事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷等老年健康工作。
與縣自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局會(huì)同自然資源局組織編制公布（略）劃信息的（略）（略）劃圖。
（三）人員概況。截至2024年末，民政局有行政編制7名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制19名，配備局長1名，副局長2名。年末實(shí)有人數(shù)29人。
二、部門資金收支情況（一）收入情況。（略）民政局2024年年初預(yù)算收入18944.81萬元,決算報(bào)表收入27812.19萬元,其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出（略）.80元，衛(wèi)生健康支出655486.90元，農(nóng)林水支出（略）.54元，住房保障支出468112.56元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20391.04元，其他資金（略）.00元。
（二）支出情況。（略）民政局2024年年初預(yù)算支出18944.81萬元、決算報(bào)表支出27812.19萬元，完成的任務(wù)和達(dá)成的效果有：1.發(fā)放全（略）低保金（略）.00元，提高（略）低保對象的基本生活水平；2.發(fā)放全年農(nóng)村低保金（略）.00元，提高了農(nóng)村低保對象的基本生活水平；3.發(fā)放全年孤兒生活費(fèi)（略）.00元，提高了孤兒的基本生活水平；4.發(fā)放全年高齡津貼（略）.00元，提高了80歲以上高齡老人的基本生活水平；5.發(fā)放全年困難殘疾人生活補(bǔ)貼（略）.00元，提高了困難殘疾人的基本生活水平。
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。（略）民政局2024年決算報(bào)表無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
三、部門預(yù)算績效分析（一）部門預(yù)算總體績效分析。根據(jù)部門預(yù)算績效評價(jià)指標(biāo)體系“總體績效”涉及二、三級指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績效分析并評分，依次包括履職效能、預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購管理等情況。
1.履職效能。部門整體績效目標(biāo)中選定3—5個(gè)核心職能目標(biāo)，對職能目標(biāo)完成效果情況績效分析。
工作效率：我單位：（略）
工作效果：民政局主要任務(wù)是發(fā)放城鄉(xiāng)低保等民政補(bǔ)貼，補(bǔ)貼按月發(fā)放，截至2024年12月31日已完成2024年所有資金的發(fā)放，與預(yù)算績效方向保持一致，目標(biāo)達(dá)成率100%。
能力表現(xiàn)：各項(xiàng)目經(jīng)辦人員業(yè)務(wù)能力突出，及時(shí)完成每月本質(zhì)工作，應(yīng)對偶爾突發(fā)事件也游刃有余，與群眾的交流溝通能力出眾，將群眾始終放在首位，堅(jiān)持以民為本、為民服務(wù)的理念。
2.預(yù)算管理。圍繞預(yù)算編制質(zhì)量、單位：（略）
2024年，我單位：（略）
3.財(cái)務(wù)管理。圍繞財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)崗位設(shè)置、資金使用規(guī)范進(jìn)行績效分析。
我單位：（略）
4.資產(chǎn)管理。圍繞人均資產(chǎn)變化率、資產(chǎn)利用率、資產(chǎn)盤活率進(jìn)行績效分析。
我單位：（略）
5.采購管理。圍繞支持中小企業(yè)發(fā)展、采購執(zhí)行率進(jìn)行績效分析。
單位：（略）
（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析。填報(bào)以下數(shù)據(jù)，并根據(jù)部門預(yù)算績效評價(jià)指標(biāo)體系“項(xiàng)目績效”涉及二、三級指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績效分析并評分，依次包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目執(zhí)行、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等情況。
常年項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)6個(gè)，涉及預(yù)算總金額138.42萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。
階段（含一次性）項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)7個(gè)，涉及預(yù)算總金額75.67萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。
1.項(xiàng)目決策。圍繞決策程序、目標(biāo)設(shè)置進(jìn)行績效分析。
在每年常規(guī)項(xiàng)目的決策上，由項(xiàng)目經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)等根據(jù)以前年度項(xiàng)目執(zhí)行情況，以及項(xiàng)目當(dāng)前實(shí)施的進(jìn)度等進(jìn)行決策；對于階段（含一次性）項(xiàng)目或是上級中途增加的項(xiàng)目，則同上級部門一起商討確定。
在目標(biāo)的設(shè)置上：1.補(bǔ)貼類項(xiàng)目旨在發(fā)放城鄉(xiāng)低保、孤兒、殘疾人等困難群眾，提高城鄉(xiāng)低保對象的基本生活等，在目標(biāo)設(shè)置時(shí)著重于應(yīng)納入補(bǔ)貼的范圍、城鄉(xiāng)低保對象等人員的人數(shù)、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放時(shí)間、產(chǎn)生的社會(huì)效益、補(bǔ)貼對象的滿意度等；2.運(yùn)行經(jīng)費(fèi)類旨在保障特定股室或部門的相關(guān)辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等，在目標(biāo)設(shè)置時(shí)著重于股室或部門相關(guān)業(yè)務(wù)，召開培訓(xùn)的次數(shù)等。
項(xiàng)目執(zhí)行。圍繞資金執(zhí)行同向、項(xiàng)目調(diào)整、執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行績效分析。
資金執(zhí)行同向上，項(xiàng)目目標(biāo)與資金流向保持一致，我單位：（略）
在項(xiàng)目調(diào)整上，主要是5個(gè)困難群眾救助項(xiàng)目之間互相調(diào)劑金額，已確保每項(xiàng)民生資金按月及時(shí)發(fā)放到困難群眾手中。
在執(zhí)行結(jié)果上，年底預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%，應(yīng)發(fā)放資金已足額完成發(fā)放，單位：（略）
3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。圍繞目標(biāo)完成、目標(biāo)偏離、實(shí)現(xiàn)效果進(jìn)行績效分析。
我單位：（略）
績效結(jié)果應(yīng)用情況。圍繞內(nèi)部應(yīng)用情況、信息公開情況、整改反饋情況進(jìn)行分析。每年在（略）（略）站上公開預(yù)算信息和決算信息，2024年暫無整改情況。
四、評價(jià)結(jié)論及建議（一）評價(jià)結(jié)論。簡要闡述部門預(yù)算績效自評總體結(jié)論，其中必須包含自評得分。
本年度專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，按計(jì)劃完成，確保了（略）民政局的各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和圓滿完成，我單位：（略）
（二）存在問題。簡要闡述部門預(yù)算績效自評發(fā)現(xiàn)的主要問題。
1、由于績效管理的經(jīng)驗(yàn)不足，項(xiàng)目的進(jìn)度與支出過程中存在不對等關(guān)系;部分成果無法用指標(biāo)方式：（略）
2、在固定資產(chǎn)的管理和清查方面存在監(jiān)管不力，使部分固定資產(chǎn)的報(bào)損和清查不到位，有固定資產(chǎn)的流失和損壞。
3、應(yīng)組織績效評價(jià)工作的學(xué)習(xí)，使單位：（略）
（三）改進(jìn)建議。簡要闡述預(yù)算安排、完善政策、改進(jìn)管理等方面的措施建議，其中必須對應(yīng)評價(jià)發(fā)現(xiàn)的主要問題一一提出措施建議。
1、（略）化的工程，不同單位：（略）
2、將績效管理工作作為一項(xiàng)日常性重要工作來抓，徹底改變“重安排，輕監(jiān)督;重爭取，輕管理;重使用，輕績效”的思想，扭轉(zhuǎn)“只要資金使用合法合規(guī)就行，忽視財(cái)政資金的使用績效”的工作方式：（略）
3、規(guī)范績效管理方面需要細(xì)化，指標(biāo)的設(shè)計(jì)需要更加趨于合理性和科學(xué)性。豐富績效評價(jià)方法，采用橫向比較法、預(yù)定目標(biāo)與實(shí)施效果比較法等。
下一步，（略）線教育實(shí)踐活動(dòng)為契機(jī)，按照財(cái)政局機(jī)關(guān)的安排和部署，以更加有力的措施，更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)工作力度，不斷開創(chuàng)財(cái)務(wù)工作新局面。
附件2
困難殘疾人生活補(bǔ)助
專項(xiàng)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。
項(xiàng)目背景：為全面貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于殘疾人事業(yè)發(fā)展的決策部署，改善殘疾人民生，根據(jù)涼財(cái)社（2024）27號、涼財(cái)社〔2024〕69號,金財(cái)社（2024）1號等文件要求，設(shè)立殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼項(xiàng)目，旨在解決殘疾人因殘疾產(chǎn)生的額外生活支出和長期照護(hù)支出困難。
項(xiàng)目內(nèi)容：為符合條件的困難殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼，為重度殘疾人發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼。
（二）實(shí)施目的及支持方向。
項(xiàng)目實(shí)施目的：通過補(bǔ)貼發(fā)放使殘疾人的基本生活得到保障，不斷豐富殘疾人日常生活，為生活困難的殘疾人提供幫助，提升其精神文化生活，增進(jìn)身心健康，保障殘疾人的基本生活，改善生活質(zhì)量，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。
預(yù)算安排及分配管理。2024年困難殘疾人生活補(bǔ)貼專項(xiàng)資金預(yù)算401.05萬元，實(shí)際到位401.05萬元，其中省級資金140.94萬元，市級資金32.22萬元，縣級資金227.89萬元。資金主要用于發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼，截至2024年底，已支出401.05萬元。
項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置。1.?總體目標(biāo)：精準(zhǔn)、及時(shí)地將補(bǔ)貼發(fā)放到符合條件的殘疾人手中，提高殘疾人生活質(zhì)量，減輕其家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
2.?階段性目標(biāo)：2024年按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和流程完成補(bǔ)貼發(fā)放工作，確保補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確，發(fā)放及時(shí)，使服務(wù)對象滿意。
二、評價(jià)實(shí)施
（一）評價(jià)目的。通過評價(jià)進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理，對項(xiàng)目實(shí)施的科學(xué)性、合理性進(jìn)行監(jiān)測，促進(jìn)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，防控財(cái)政資源配置的低效無效，提高財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益。
（二）預(yù)設(shè)問題及評價(jià)重點(diǎn)。按照績效評價(jià)指標(biāo)體系，對資金支出使用全過程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評價(jià)和判斷，評價(jià)重點(diǎn)為殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放人數(shù)、補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)性、對殘疾人經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的改善或影響、對殘疾人生活，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)的改善或提升程度、殘疾人對補(bǔ)貼的滿意程度等。
（三）評價(jià)選點(diǎn)。根據(jù)項(xiàng)目重點(diǎn)工作，選取民政局作為項(xiàng)目現(xiàn)場點(diǎn)位開展實(shí)地踏勘，詳見點(diǎn)位清單。
（四）評價(jià)方法。根據(jù)項(xiàng)目情況和評價(jià)重點(diǎn)，用來收集相關(guān)材料和開展具體評價(jià)的方法。包括：采用成本效益分析法、標(biāo)桿管理法、案卷研究法、單位：（略）
（五）評價(jià)組織。成（略）民政局分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，財(cái)政局、審計(jì)局業(yè)務(wù)骨干及第三方評估機(jī)構(gòu)人員組成的評價(jià)組?？h民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，財(cái)政局審核資金使用情況，審計(jì)局監(jiān)督評價(jià)過程，第三方機(jī)構(gòu)開展專業(yè)評估。
三、績效分析
由社會(huì)事務(wù)股人員收集殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼相關(guān)數(shù)據(jù)，造發(fā)放表，經(jīng)經(jīng)辦人員、股室長、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、局長簽字，通過財(cái)政惠農(nóng)“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放。
1.數(shù)量指標(biāo)：累計(jì)發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼40105人次資金401.05萬元。
2.質(zhì)量指標(biāo)：困難殘疾人生活補(bǔ)貼共發(fā)放資金401.05萬元，其中省級撥付補(bǔ)助資金140.94萬元，州財(cái)政撥付補(bǔ)助資金32.22萬元，縣財(cái)政撥付補(bǔ)助資金227.89萬元。
3.時(shí)效指標(biāo)：按月及時(shí)發(fā)放。
4.成本指標(biāo)：困難殘疾人生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)100元/人/月。
5.社會(huì)效益指標(biāo)（群眾滿意度）：享受對象滿意率達(dá)98%。
（一）通用指標(biāo)績效分析。
1.項(xiàng)目決策。2024年（略））文件開展項(xiàng)目預(yù)算編制，且績效目標(biāo)與項(xiàng)目內(nèi)容相匹配，項(xiàng)目組織、進(jìn)度安排合理，有具體的實(shí)施時(shí)間，有明確的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表，項(xiàng)目預(yù)算編制符合相關(guān)規(guī)定，編制依據(jù)充分，籌資成本經(jīng)濟(jì)合理。資金來源為財(cái)政撥款，資金來源渠道合法合規(guī)，資金來源渠道明確，資金到位時(shí)間、條件能夠落實(shí)。
2.項(xiàng)目管理。發(fā)放工作流程：包括數(shù)據(jù)收集核查、核查形成報(bào)（略）政府審批，縣財(cái)政撥付四個(gè)程序，按照工作程序的先后順序，有序進(jìn)行，有效保障項(xiàng)目目標(biāo)按期完成。
3.項(xiàng)目實(shí)施。2024年（略）民政局困難殘疾人生活補(bǔ)貼目預(yù)算資金410.05萬元，該項(xiàng)目資金通過“一卡通”平臺發(fā)放至享受補(bǔ)貼的殘疾人社?？ㄖ校延?024年底前完成補(bǔ)貼發(fā)放工作。
4.項(xiàng)目結(jié)果。2024年（略）民政局殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算資金410.05萬元，該項(xiàng)目資金已通過“一卡通”平臺發(fā)放至享受補(bǔ)貼的殘疾人社保卡中，已于2024年底前完成補(bǔ)貼發(fā)放工作，年初目標(biāo)已完成。
綜上，通用自評得分自評得分52分。
（二）專用指標(biāo)績效分析。困難殘疾人屬于民生保障類，我縣資金分配與困難群體數(shù)量匹配度較高，充分體（略）域均衡性；通過大數(shù)據(jù)比對和入戶核查，困難殘疾人認(rèn)定準(zhǔn)確率達(dá)98%，具有較高的對象精準(zhǔn)性；保障標(biāo)準(zhǔn)隨物價(jià)指數(shù)動(dòng)態(tài)調(diào)整，制定標(biāo)準(zhǔn)合理；走訪調(diào)查顯示，群眾滿意度為98%，具有較高的群眾滿意度。綜上，民生保障類自評得分29分。
（三）個(gè)性指標(biāo)績效分析。設(shè)置個(gè)性指標(biāo)一個(gè)，及每月按時(shí)足額發(fā)放低保金，完成率100%，自評得分16分。
四、評價(jià)結(jié)論
2024年（略）民政局困難殘疾生活補(bǔ)貼績效自評總體合格，自評評價(jià)總分98分，項(xiàng)目預(yù)算資金401.05萬元，該項(xiàng)目資金已通過“一卡通”平臺發(fā)放至享受補(bǔ)貼的殘疾人社?？ㄖ?，已于2024年底前完成報(bào)銷工作。
五、存在主要問題
由于殘疾人群體重大且不便利，無法對殘疾人進(jìn)行座談?wù){(diào)研，績效評價(jià)基本以單位：（略）
六、改進(jìn)建議
（一）加強(qiáng)民政部門、殘聯(lián)及財(cái)政部門之間的溝通協(xié)調(diào)，提高宣傳力度，營造良好氛圍。
（二）規(guī)范工作程序，提高工作效率，提高基礎(chǔ)工作的扎實(shí)性。
（略）民政局
關(guān)（略）低保專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評的報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。
（略）作為曾經(jīng)的深度貧（略），部（略）居民因疾病、殘疾、年老體弱、自然災(zāi)害等原因，家庭收入難以維持基本生活。為貫徹落實(shí)國家和地方關(guān)于社會(huì)救助的政策法規(guī)，依據(jù)《社會(huì)救助暫行辦法》《四川省最低生活保障工作規(guī)程》等，由（略）民政局主管實(shí)施，負(fù)責(zé)政策制定、資金分配，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）負(fù)責(zé)資格審核及動(dòng)態(tài)管理。項(xiàng)目主要內(nèi)容為通過財(cái)政資金補(bǔ)助，（略）家庭人均收入低于最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)的困難群眾納（略）低保范圍，按月足額發(fā)放低保救助金，保障困難群眾的基本生活。
（二）實(shí)施目的及支持方向。
（略）依據(jù)《四川省中央和省級財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金管理辦法》等相關(guān)政策法規(guī)制定了項(xiàng)目資金管理辦法，明確資金使用范圍、發(fā)放流程及監(jiān)管機(jī)制，確保資金?？顚Ｓ谩ｍ?xiàng)目實(shí)施目的在于保（略）困難群眾的基本生活，助力脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，防止返貧致貧，維護(hù)社會(huì)公平正義與和諧穩(wěn)定。主要工作任務(wù)包括精準(zhǔn)認(rèn)定低保對象、及時(shí)足額發(fā)放低保金、定期復(fù)核保障對象資格等。項(xiàng)目支持方向?yàn)橐虿≈仑毤彝?、殘疾人家庭、低收入家庭等特殊困難群體。
（三）預(yù)算安排及分配管理。
項(xiàng)目預(yù)算安排以地方為主，除中央、省、州補(bǔ)助外，由（略）人民政府列入財(cái)政預(yù)算，州人民政府每年專項(xiàng)安排一定（略）居民最低生活保障財(cái)政補(bǔ)助資金。2024（略）低保項(xiàng)目預(yù)算總金額為1072.1109萬元，全部為財(cái)政資金按照公平公正、精準(zhǔn)救助原則，落實(shí)資金發(fā)放。
（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置。
項(xiàng)目整體績效目標(biāo)為全面落（略）低保政策，做到“應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退”，有效保（略）困難群眾基本生活。具體績效目標(biāo)為保（略）低保對象19668人，月人均保障標(biāo)準(zhǔn)546.4元；每年集中開展1次低保對象動(dòng)態(tài)核查；群眾對低保政策知曉率達(dá)85%以上，服務(wù)滿意度達(dá)88%以上，保障金按時(shí)足額發(fā)放率100%。區(qū)域績效目標(biāo)根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況，確定保障人數(shù)和保障水平，確保各鄉(xiāng)（略）低保工作均衡發(fā)展。具體績效目標(biāo)包括精準(zhǔn)識別率、資金發(fā)放及時(shí)率、保障對象滿意度等。
（略）民政局成立自評工作小組，依據(jù)相關(guān)績效評價(jià)指標(biāo)體系，通過收集資料、實(shí)地走訪、問卷調(diào)查等方式：（略）
二、評價(jià)實(shí)施
（一）評價(jià)目的。
通過項(xiàng)目績效自評，全面了（略）低保專項(xiàng)項(xiàng)目資金使用、項(xiàng)目實(shí)施等情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)措施，提高項(xiàng)目資金使用效益和管理水平，進(jìn)一步完（略）低保制度，更好地保（略）困難群眾基本生活。
（二）預(yù)設(shè)問題及評價(jià)重點(diǎn)。
預(yù)設(shè)問題包括資金使用是否合規(guī)、保障對象認(rèn)定是否精準(zhǔn)、資金發(fā)放是否及時(shí)、項(xiàng)目管理是否規(guī)范等。評價(jià)重點(diǎn)為資金支出使用全過程及其實(shí)施效果，圍繞項(xiàng)目決策、管理、實(shí)施和結(jié)果等方面，按照績效評價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行綜合評價(jià)和判斷。
（三）評價(jià)選點(diǎn)。
根據(jù)《四川省最低生活保障工作規(guī)程》規(guī)定，按照新增總數(shù)20%以上的比例，實(shí)地到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）街道開展實(shí)地抽查。
（四）評價(jià)方法。
1.?案卷研究法：查閱低保對象檔案資料，核查資格審核流程及動(dòng)態(tài)管理記錄。
2.?實(shí)地勘察法：走訪低保家庭，核實(shí)家庭實(shí)際生活狀況與申報(bào)信息一致性。
3.?座談?wù){(diào)研法：組織鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工作人員、民政干部開展座談，收集政策執(zhí)行中的問題與建議。
（五）評價(jià)組織。
成（略）民政局分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，財(cái)政局、審計(jì)局業(yè)務(wù)骨干及第三方評估機(jī)構(gòu)人員組成的評價(jià)組?？h民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，財(cái)政局審核資金使用情況，審計(jì)局監(jiān)督評價(jià)過程，第三方機(jī)構(gòu)開展專業(yè)評估。
三、績效分析
根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)指標(biāo)體系“通用指標(biāo)”“專用指標(biāo)”“個(gè)性指標(biāo)”涉及二、三級指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績效分析并評分。
（一）通用指標(biāo)績效分析。
1.項(xiàng)目決策。政策依據(jù)充分，決策程序規(guī)范，資金投向精準(zhǔn)聚焦困難群體，但在政策宣傳廣度上存在不足，自評得分17分。
2.項(xiàng)目管理。制度體系健全，資金分配合理，自評得分18分。
3.項(xiàng)目實(shí)施。預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%，資金發(fā)放及時(shí)足額，不存在發(fā)放延遲情況，自評得分9分。
4.項(xiàng)目結(jié)果。保對象保障目標(biāo)全部完成，城市困難群眾生活改善效果顯著，自評得分9分。
專用指標(biāo)績效分析。城市低保屬于民生保障類，我縣資金分配與困難群體數(shù)量匹配度較高，充分體（略）域均衡性；通過大數(shù)據(jù)比對和入戶核查，低保對象認(rèn)定準(zhǔn)確率達(dá)98%，具有較高的對象精準(zhǔn)性；保障標(biāo)準(zhǔn)隨物價(jià)指數(shù)動(dòng)態(tài)調(diào)整，制定標(biāo)準(zhǔn)合理；走訪調(diào)查顯示，群眾滿意度為95%，具有較高的群眾滿意度。綜上，民生保障類自評得分29分。
（三）個(gè)性指標(biāo)績效分析。設(shè)置個(gè)性指標(biāo)一個(gè)，及每月按時(shí)足額發(fā)放低保金，完成率100%，自評得分16分。
四、評價(jià)結(jié)論
本（略）低保項(xiàng)目績效自評總分為98分，項(xiàng)目總體實(shí)施情況良好，低保對象應(yīng)保盡保目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，資金使用安全規(guī)范。但在政策宣傳、動(dòng)態(tài)管理精細(xì)化程度等方面仍需改進(jìn)。
五、存在主要問題
1.?政策宣傳不到位，部分困難群眾對低保政策知曉率低。
2.?動(dòng)態(tài)管理機(jī)制執(zhí)行存在薄弱環(huán)節(jié)，個(gè)別鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對保障對象家庭經(jīng)濟(jì)狀況變化跟蹤不及時(shí)，存在個(gè)別已不符合條件的對象未及時(shí)退出保障范圍的情況。
3.?基層民政工作力量不足，影響審核效率和服務(wù)質(zhì)量。
六、改進(jìn)建議
1.?加強(qiáng)政策宣傳：通過村（社區(qū)）宣傳欄、壩壩會(huì)、入戶宣講等多種方式：（略）
2.?強(qiáng)化動(dòng)態(tài)管理：（略），加強(qiáng)部門信息共享，定期開展全面核查，確保低保對象進(jìn)出精準(zhǔn)。
3.?充實(shí)基層力量：增加基層民政工作經(jīng)費(fèi)和人員編制，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升服務(wù)能力和工作效率。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表