2024（略）分局單位：（略）
目錄
公開時(shí)間：2024年9月20日
第一部分部門概況-1-
一、部門職責(zé)-1-
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置-1-
第二部分2024年度部門決算情況說明-2-
一、收入支出決算總體情況說明-2-
二、收入決算情況說明-2-
三、支出決算情況說明-3-
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明-4-
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明-5-
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明-8-
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明-9-
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明-10-
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明-10-
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明-10-
第三部分名詞解釋-12-
第四部分附件-15-
附件1-15-
第五部分附表-24-
第一部分部門概況
1、部門職責(zé)
（略）養(yǎng)護(hù)單位：（略）
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（略）下屬二級預(yù)算單位：（略）
第二部分2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收入、支出總計(jì)均為6914.59萬元。與2023年度相比，收入、支出總計(jì)均增加1547.94萬元，增長28.9%。主要變動(dòng)原因是：2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加149.40萬元，公路養(yǎng)護(hù)相關(guān)資金增加。?？罱?jīng)費(fèi)增加1407.99萬元，（略）保通保暢、（略）配套國省?？铐?xiàng)目下達(dá)資金增加，2024年新增項(xiàng)目水毀經(jīng)費(fèi)、“8.03”（略）應(yīng)急搶險(xiǎn)保通等項(xiàng)目資金增加。
（略）（略）（略）
收入、支出決算總計(jì)變動(dòng)圖
2023年度收入、支出總計(jì)
■系列12024年度收入、支出總計(jì)
二、收入決算情況說明
2024年度本年收入合計(jì)6847.54萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2049.76萬元，占29.9%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位：（略）
收入決算結(jié)構(gòu)圖占比萬元
上
29.93%
萬元
2049.76
三、支出決算情況說明
2024年度本年支出合計(jì)5618.19萬元，其中：基本支出2043.28萬元，占36.4%；項(xiàng)目支出3574.91萬元，占63.6%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位：（略）
支出決算結(jié)構(gòu)圖
占比萬元
36.36%
2043.28
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)均為2049.76萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)、支出總計(jì)各增加/減少149萬元，增長7.9%。主要變動(dòng)原因是：一方面，單位：（略）
21.（略）（略）1800
萬元
財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖
（略）年財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)
2049.76
萬元
2024年財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)
1900.36
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2049.76萬元，占本年支出合計(jì)的36.48%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加149萬元，增長7.9%。主要變動(dòng)原因是：一方面，單位：（略）
21.（略）（略）1800
萬元
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況
（略）年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
2049.76
■萬元
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
1900.36
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2049.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出624.71萬元，占30.5%；衛(wèi)生健康支出67.36萬元，占3.3%；住房保障支出123.19萬元，占6.0%；交通運(yùn)輸支出1,210.14萬元，占比59.0%；殘疾人事業(yè)支出11.79萬元，占比0.6%；撫恤支出5.82萬元，占比0.3%；其他社會保障和就業(yè)支出6.74萬元，占比0.3%；
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
■社會保障和就業(yè)支出交通運(yùn)輸支出
■其他社會保障和就業(yè)支出
■衛(wèi)生健康支出
■殘病人事業(yè)支出
（略）,210.14
■住房保障支出撫值支出
（略）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為2049.76，完成預(yù)算100%。其中：
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位：（略）
社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為17.61萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算執(zhí)行。
社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為6.74萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算執(zhí)行。
2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位：（略）
衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位：（略）
衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位：（略）
3.交通運(yùn)輸支出（類）（略）運(yùn)輸（款）（略）養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為1,210.14萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為123.19萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2043.28萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1955.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，較上年度增加/減少0萬元，增長/下降0%。決算數(shù)預(yù)算數(shù)持平的主要原因是按預(yù)算要求執(zhí)行。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是三公經(jīng)費(fèi)壓縮。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是主要原因是三公經(jīng)費(fèi)壓縮。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位：（略）
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是主要原因是三公經(jīng)費(fèi)壓縮。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2023年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加/減少0萬元，增長/下降0%。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2023年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加/減少0萬元，增長/下降0%。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度，（略）分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.19萬元，比2023年度減少1.24萬元，下降1.4%主要原因是合理實(shí)施用款計(jì)劃，盡量壓縮資金使用。
（二）政府采購支出情況
2024年度，（略）分局政府采購支出總額1719.21萬元，其中：政府采購貨物支出898.52萬元、政府采購工程支出485.55萬元、政府采購服務(wù)支出335.14萬元。主要用于單位：（略）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，（略）分局共有車輛23輛，其中：主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車23輛，其他用車主要是用于單位：（略）
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，在2024年度預(yù)算編制階段，（略）保通保暢、（略）養(yǎng)護(hù)等9個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對23個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取23個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。
組織對2024年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評報(bào)告、等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評報(bào)告，其中，部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評得分為87分，績效自評報(bào)告詳見附件。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位：（略）
2.其他收入：指單位：（略）
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
5.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
6.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
7.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）99（項(xiàng)）：指反映其他用于行政事業(yè)單位：（略）
8.社會保障和就業(yè)208（類）08（款）01（項(xiàng)）：指反映其他用于職工死亡撫恤方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)208（類）11（款）99（項(xiàng)）：指反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康210（類）11（款）02（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位：（略）
11.衛(wèi)生健康210（類）11（款）03（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
12.交通運(yùn)輸214（類）01（款）02（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的一般行政管理事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸214（類）01（款）06（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的單位：（略）
14.住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位：（略）
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位：（略）
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
第四部分附件
附件1
（略）分局
部門預(yù)算績效自評報(bào)告
一、部門（單位：（略）
（一）機(jī)構(gòu)組成。
（略）分局，（略）下屬單位：（略）
（2）機(jī)構(gòu)職能。
本單位：（略）
（3）人員概況。
截至2024年末，（略）分局在職職工總數(shù)122人，其中參公及工勤人員17人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人105人。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況。
本單位：（略）
（2）支出情況。
本單位：（略）
（3）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
本單位：（略）
三、部門預(yù)算績效分析
（一）部門預(yù)算總體績效分析。
本單位：（略）
1.履職效能。
2024年，（略）工程項(xiàng)目建設(shè)。完成（略）橋水毀治理維修工程，（略）的安全性能，讓群眾出行更加安心。該項(xiàng)指標(biāo)得分12。
2.預(yù)算管理。
2.1預(yù)算編制質(zhì)量。本單位：（略）
2.2單位：（略）
2.3支出執(zhí)行進(jìn)度。2024年調(diào)整后的年度部門預(yù)算數(shù)6914.59萬元；1-6月部門預(yù)算執(zhí)行出現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)警數(shù)為3，支付預(yù)警執(zhí)行率小于均小于50%；1-10月部門預(yù)算執(zhí)行出現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)警數(shù)為0。該項(xiàng)指標(biāo)得分5。
2.4預(yù)算年終結(jié)余。2024年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1296.40萬元，調(diào)整后的年度部門預(yù)算數(shù)6914.59萬元。該項(xiàng)指標(biāo)得分2
2.5嚴(yán)控一般性支出。2024年年初部門預(yù)算一般性支出2043.28萬元，較2023年萬增加150.26萬元，增加率7.9%，原因是單位：（略）
3.財(cái)務(wù)管理。
3.1財(cái)務(wù)管理制度。本部門已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，并且均按相關(guān)規(guī)定和程序執(zhí)行。該項(xiàng)得分4。
3.2財(cái)務(wù)崗位設(shè)置。本部門按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度設(shè)置財(cái)務(wù)工作崗位，并嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離。本項(xiàng)得分2。
3.3資金使用規(guī)范。本部門部存在超預(yù)算或無預(yù)算安排、虛列支出、超范圍超標(biāo)準(zhǔn)使用經(jīng)費(fèi)、違規(guī)使用“三公”經(jīng)費(fèi)、濫發(fā)津補(bǔ)貼、報(bào)銷不合規(guī)等情況。該項(xiàng)得分4。
4.資產(chǎn)管理。圍繞人均資產(chǎn)變化率、資產(chǎn)利用率、資產(chǎn)盤活率進(jìn)行績效分析。
資產(chǎn)總價(jià)值111912.67元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1468.03萬元、非流動(dòng)資產(chǎn)為（略）.68萬元（均為單位：（略）
4.1人均資產(chǎn)變化率。
2024年末固定資產(chǎn)凈資產(chǎn)2150.99萬元，無形資產(chǎn)凈值0萬元，年末在職人數(shù)95人，人均占有資產(chǎn)22.64萬元；2023年末固定資產(chǎn)凈值2365.74萬元，無形資產(chǎn)凈值0萬元，年末在人數(shù)96人，人均占有資產(chǎn)24.64萬元。部門人均資產(chǎn)變化率=（22.64-24.64）/24.64=-8.1%，本部門人均資產(chǎn)率減小。該項(xiàng)得分2。
4.2資產(chǎn)利用率。
2024年底本部門超最低使用年限的通用設(shè)備及家具賬面值759.95萬元，通用設(shè)備及家具用具超最低使用年限價(jià)值為166.84萬元，資產(chǎn)利用率為22%。
本項(xiàng)得分2。
4.3資產(chǎn)盤活率。
據(jù)盤查，本年度及上年度本部門均無閑置資產(chǎn)。該項(xiàng)得分1。
5.采購管理。
支持中小企業(yè)發(fā)展。本單位：（略）
2024年本單位：（略）
（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析。
常年項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)29個(gè)，涉及預(yù)算總金額1296.40萬元，1-12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。
階段（一次性）項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)0個(gè)，涉及預(yù)算總金額0萬元，1-12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為0%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。
1.項(xiàng)目決策。
1.1決策程序。本部門常年項(xiàng)目未延續(xù)使用項(xiàng)目，均開展了事前評估。階段（一次性）項(xiàng)目是上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，由上級部門開展事前評估。該項(xiàng)自查得分4。
1.2目標(biāo)設(shè)置。本部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量比較匹配，績效目標(biāo)設(shè)置比較科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配。該項(xiàng)自查得分3。
1.3項(xiàng)目入庫。本部門項(xiàng)目庫中項(xiàng)目入庫時(shí)間均在本年度規(guī)定時(shí)間以內(nèi)。該項(xiàng)自查得分4。
2.項(xiàng)目執(zhí)行。
2.1執(zhí)行同向。項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置、預(yù)算申報(bào)方向與實(shí)際執(zhí)行基本一致，不存在未計(jì)劃實(shí)際有支出的問題。該項(xiàng)自查得分4。
2.2項(xiàng)目調(diào)整。2024年本單位：（略）
2.3執(zhí)行結(jié)果。2024年本單位：（略）
3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
3.1目標(biāo)完成。2024年本單位：（略）
3.2目標(biāo)偏離。2024年本單位：（略）
3.3實(shí)現(xiàn)效果。2024年本單位：（略）
（4）績效結(jié)果應(yīng)用情況。
2024年本單位：（略）
四、評價(jià)結(jié)論及建議
（一）評價(jià)結(jié)論。簡要闡述部門預(yù)算績效自評總體結(jié)論，其中必須包含自評得分。
（二）存在問題。
1.績效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。因目前預(yù)算基本是根據(jù)上年支出情況確定，但是來年工作存在較大不確定性，導(dǎo)致預(yù)算不夠精準(zhǔn)。
2.績效管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。本單位：（略）
（三）改進(jìn)建議。
根據(jù)存在問題，本單位：（略）
附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2024年度）
項(xiàng)目名稱：（略）
項(xiàng)目基本情況
預(yù)算執(zhí)行情況(10分)
績效指標(biāo)(90分)
評價(jià)結(jié)論存在問題改進(jìn)措施
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述
年度預(yù)算數(shù)(萬元)
總額其中：財(cái)政資金財(cái)政專戶管理資金單位：（略）
產(chǎn)出指標(biāo)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)成本指標(biāo)
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2024年度）
（略）T（略）1-2023年度（略）G（略）部門
項(xiàng)目年度目標(biāo)
根據(jù)實(shí)施方案：保質(zhì)保里完成2023年度（略）0318線32895+000-
實(shí)施單位：（略）
（略）分局
年度目標(biāo)完成情況
嚴(yán)格按照預(yù)算控制項(xiàng)目支出，加強(qiáng)對K2895+（略）年度（略）G318線2895+000-B2899+000段防性養(yǎng)護(hù)工程：（略）面（5n）54.35m（略）面(4.
21.44n，持出20em舊日基層12.4n控出20cm舊底基層3.8m路面工程：改性乳化瀝青粘層1623m24cnSBS改性瀝青AC-13C
年初預(yù)算
（略）
二級指標(biāo)數(shù)里指標(biāo)
質(zhì)量指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)社會效益指標(biāo)可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
調(diào)整后預(yù)算數(shù)
（略）
三級指標(biāo)
5cmSBS改性瀝青AC-13C
修復(fù)原損壞瀝青混凝土面層
5cmSBS改性瀝青AC-20C
修復(fù)原壞瀝青混凝土面層開普分層
4cmSBS改性瀝青AC-13C
（略）（略）面熱熔標(biāo)線驗(yàn)收合格確保5emSBS
改性瀝青AC-
20C修復(fù)原損壞瀝青混凝土面層驗(yàn)收合格確保4cmSBS
改性瀝青AC-
13C修復(fù)原損壞瀝青混凝土面層驗(yàn)收合格確保5cmSBS
改性瀝青AC-
13C修復(fù)原損壞瀝青混凝土面層驗(yàn)收合格保障G318線預(yù)養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)保期內(nèi)無質(zhì)量缺陷提高行車安全性、舒適性
（略）面大修時(shí)間（略）G318
線預(yù)養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)保金尾款
指標(biāo)性質(zhì)
>
>
>
>
>
定性定性
定性定性定性
>
定性定性定性
≤
合計(jì)
預(yù)算執(zhí)行數(shù)
（略）
指標(biāo)值
（略）361632
臺格合格
臺格合格臺格
2024.9
優(yōu)暢通優(yōu)
122534
度量單位：（略）
平方米平方米平方米平方米
月元
預(yù)算執(zhí)行率
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
完成值
（略）361632
合格臺格
合格合格合格
9
良暢通優(yōu)
122534
權(quán)重
10////
權(quán)重
（略）（略）
得分
8,///
得分
（略）675987
原因未完成原因分析
通過項(xiàng)目績效自詳，該項(xiàng)目自詳?shù)梅譃?7分。該項(xiàng)目預(yù)算具有明確的用途和目標(biāo)·資金到位后制定詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，并保質(zhì)保量完成所績效目標(biāo)管理和調(diào)整有待完善
密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況，適時(shí)調(diào)整工作方向和內(nèi)容，確保績效目標(biāo)得到全面貫徹執(zhí)行。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：江福莉
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：李
項(xiàng)目名稱：（略）
項(xiàng)目基本情況
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）
績效指標(biāo)（90分）
評價(jià)結(jié)論存在問題改進(jìn)措施
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述
年度預(yù)算數(shù)(萬元)
總額其中：財(cái)政資金財(cái)政專戶管理資金單位：（略）
一級指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)
效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)成本指標(biāo)
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2024年度）
（略）T（略）TT8-G318K288T+087-139段安全隱患整治工程
（略）部門
項(xiàng)目年度目標(biāo)
C25片石砼擋墻修復(fù)187.8方、C30混凝土護(hù)欄修復(fù)50.9方、（略）面恢復(fù)處治160平方米
實(shí)施單位：（略）
（略）分局
年度目標(biāo)完成情況
該項(xiàng)目實(shí)施管理效率高效，資金使用情況合理高效，資金下達(dá)后及時(shí)的完成資金撥付
對G318線K2887+087-139段實(shí)施安全隱患整治，修復(fù)C25片石砼擋墻187.8立方米：修復(fù)混泥土護(hù)欄50.9立方米、（略）面恢復(fù)160平方米。
年初預(yù)算
（略）
二級指標(biāo)數(shù)里指標(biāo)質(zhì)里指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)社會效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
調(diào)整后預(yù)算數(shù)
（略）
（略）面工程量修復(fù)C25片石砼擋墻工程量修復(fù)C30混凝土護(hù)欄工程量完工項(xiàng)目驗(yàn)收合格率
項(xiàng)目完成時(shí)限
（略）（略）暢通群眾滿意度
完成安全隱患整治工程成本
指標(biāo)性質(zhì)
>
>
>
>
≤
定性定性定性
>
5
合計(jì)
預(yù)算執(zhí)行數(shù)
（略）
指標(biāo)值
（略）
暢通良好暢通
8037
度量單位：（略）
年
%
萬元
預(yù)算執(zhí)行率
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
完成值
（略）
在規(guī)定目標(biāo)內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)暢通良好暢通
8028.72
權(quán)重
10////
權(quán)重
（略）812100
得分
10///,
得分
88T（略）T
原因未完成原因分析
剩余3%質(zhì)保金
8510.19元；單計(jì)金
34040.75元米支付
通過項(xiàng)目績效自評，請項(xiàng)目自評得分為97分，請項(xiàng)目實(shí)管效率效，資金便用情只合硬效，資金下達(dá)后及時(shí)的完成資金提付項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)制定全面完整的續(xù)效目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：江福莉
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：李
項(xiàng)目名稱：（略）
項(xiàng)目基本情況
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）
績效指標(biāo)（90分）
評價(jià)結(jié)論存在問題改進(jìn)措施
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述
年度預(yù)算數(shù)(萬元)
總額其中：財(cái)政資金財(cái)政專戶管理資金單位：（略）
產(chǎn)出指標(biāo)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)成本指標(biāo)
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2024年度）
（略）T（略）0-G318線K2893+（略）部門
項(xiàng)目年度目標(biāo)
根據(jù)實(shí)施方案，編制詳細(xì)的施工圖文件及預(yù)算文件，通過政府采購確定施工單位：（略）
實(shí)施單位：（略）
（略）分局
年度目標(biāo)完成情況
嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)控制項(xiàng)目支出，（略）面及防護(hù)設(shè)施的整治
（略）面4737平方米，修建C25砼擋土墻647.8立方米、C20鋼筋混凝土防撞墻125.8立方米，拆除重建C20砼邊溝
50立方米，新建單柱式標(biāo)志牌16套，標(biāo)線補(bǔ)劃60平方米，（略）標(biāo)125個(gè)。
年初預(yù)算
（略）
二級指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)社會效益指標(biāo)可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
調(diào)整后預(yù)算數(shù)
（略）
（略）面底基層、（略）面修復(fù)處治上面層、下面層、（略）面交安設(shè)施確保彎道整治處治工（略）（略）安全暢通群眾滿意率
彎道整治工程項(xiàng)目資金
彎道整治工程質(zhì)保金
指標(biāo)性質(zhì)
>
>
>
>
>
定性定性
V
<
<
合計(jì)
預(yù)算執(zhí)行數(shù)
（略）
指標(biāo)值
（略）512
暢通暢通
（略）0835.75
度量單位：（略）
平方米項(xiàng)%
月
%
元元
預(yù)算執(zhí)行率
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
完成值
（略）512
暢通暢通
（略）
權(quán)重
10///
1
權(quán)重
（略）（略）
得分
8//,/
得分
（略）6
本項(xiàng)目為彎道整治工程，根據(jù)相關(guān)規(guī)范規(guī)定，結(jié)合現(xiàn)場情況，（略）面、標(biāo)牌、水溝等進(jìn)行精準(zhǔn)施工，自檢結(jié)果良好。
G318線車流量過大，對施工造成圖繞
通過現(xiàn)場勘查，認(rèn)真設(shè)置管制點(diǎn)位，增加管制人員、安全員。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：江福莉
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：李
原因未完成原因分析
結(jié)轉(zhuǎn)至2024
年審計(jì)金和質(zhì)保金內(nèi)
項(xiàng)目名稱：（略）
項(xiàng)目基本情況
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）
績效指標(biāo)(90分)
詳價(jià)結(jié)論存在問題改進(jìn)描施
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情
2.項(xiàng)目實(shí)內(nèi)容及過程概述
年度預(yù)算數(shù)(萬元)
總額其中：財(cái)政資金財(cái)政專戶管理資金單位：（略）
產(chǎn)出指標(biāo)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)成本指標(biāo)
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2024年度）
（略）T（略）9-G318線（略）K2855+460-980段排水整治工程
實(shí)施單位：（略）
（略）部門
項(xiàng)目年度目標(biāo)
完成G318T線（略）K2855+460-980段排水整治工程項(xiàng)目
(蓋章)
（略）分局
年度目標(biāo)完成情況
項(xiàng)目技照預(yù)訂方案及時(shí)實(shí)施有效解決了該段排水困難
通調(diào)及邊溝人工清淤615.25立方米，修復(fù)C25砼防撞墩5.5立方米，（略）面88平方米，（略）面結(jié)構(gòu)層80平方，拆除原邊溝122.33方，拆除重建蓋板邊溝168米，DH300鍍鋅無縫鋼管96米。
年初預(yù)算
（略）
二級指標(biāo)數(shù)里指標(biāo)
質(zhì)量指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)社會效益指標(biāo)可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
調(diào)整后預(yù)算數(shù)
（略）
（略）面方里
蓋板邊溝方量
排水管（DK300鋅無縫鋼管壁厚Tn)通
（略）面質(zhì)量合格率
蓋板邊溝方重驗(yàn)收臺格車
排水整治工程質(zhì)量完工合格率
（略）（略）暢通
群眾滿意度排水整治工程資金
指標(biāo)性質(zhì)
>
>
>
≥
>
>
>
<
>
>
>
=
合計(jì)
預(yù)算執(zhí)行數(shù)
（略）
指標(biāo)值
298129.（略）（略）570
度量單位：（略）
月%%%
萬元
預(yù)算執(zhí)行率
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
完成值
298129.310099
已按照目標(biāo)完成蓋板邊溝修復(fù)工程
已按照目標(biāo)完成排水整治工程
已按照目標(biāo)完成項(xiàng)目
（略）.66
分局組織人員對工程質(zhì)量進(jìn)行了檢查，無論是工程材料，還是工程現(xiàn)場質(zhì)量檢測均符合規(guī)范要求
（略）瀝青混凝土外購材料供應(yīng)商少，且距高遠(yuǎn)。與交通部門溝通，（略）暢通
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：江福莉
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：李燕
權(quán)重
10///,
權(quán)重
（略）（略）
得分
9/,/,
得分
（略）102098
原因未完成原因分析
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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