目錄
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第一部分：（略）商務和口岸管理局概況
一、主要職能
二、部門決算單位：（略）
第二部分：（略）商務和口岸管理局2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：（略）商務和口岸管理局2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024年度政府性基金支出決算情況。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：（略）商務和口岸管理局概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家有關國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策。擬（略）對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟合作和內(nèi)貿(mào)流通的措施。參與擬（略）區(qū)域經(jīng)濟合作的發(fā)展規(guī)劃。研究提出促進內(nèi)外貿(mào)融合、現(xiàn)代流通方式：（略）
（二）擬（略）貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進（略）場發(fā)展，研究提出引導（略）內(nèi)外資金（略）場體系建設的政策建議，指導大宗產(chǎn)品（略）場規(guī)劃（略）（略）點規(guī)劃、商業(yè)體系建設和內(nèi)外貿(mào)一體（略）域性商貿(mào)物流基地建設工作，推進（略）場體系建設，（略）絡工程。
（三）貫徹執(zhí)行國務院、（略）和防（略）有關口岸工作的方針、政策和法規(guī)，并根（略）口岸的具體情況制定實施細則，（略）通關便利化的措施。制（略）口岸開放和建設規(guī)劃并組織實施。（略）口岸建設。
（四）組織口岸的集疏運工作，保證口岸暢通。負責指導、協(xié)調(diào)和管理口岸相關工作。協(xié)調(diào)督促各查驗單位：（略）
（五）承擔組織實施重要消（略）場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任，負責建立健全生活必（略）場供應應急管理機制，監(jiān)測（略）場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，并對其進行預測、預警和信息引（略）場調(diào)控工作。
（六）負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務（略）商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式：（略）
（七）承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和（略）場經(jīng)濟秩序工作的責任，擬訂（略）場運行、流通秩序的政策措施，推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，（略），按規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理，承擔藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)標準和有關政策制定及管理職責。
（八）擬訂促進外貿(mào)增長方式：（略）
（九）執(zhí)行國家和（略）、防（略）的邊貿(mào)政策。配合有關部門制（略）邊境貿(mào)易及對越經(jīng)濟技術合作的規(guī)劃、措施，并組織具體實施。指導邊貿(mào)企業(yè)參與邊境貿(mào)易和對越經(jīng)濟技術合作，向企業(yè)提供信息、咨詢，引導和調(diào)控企業(yè)對越開展業(yè)務。配合口岸查驗部門（海關、邊檢），對邊境貿(mào)易進出口貨物進行監(jiān)控和管理。
（十）依法監(jiān)督進出口技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。會同有關部門制（略）促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃并組織實施，（略）建設。
（十一）擬訂并組織實（略）對東盟國家經(jīng)貿(mào)合作的發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略。推（略）與東盟國家有關機構(gòu)間建立經(jīng)貿(mào)合作機制。
（十二）承擔協(xié)助協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施的實施及其他與進出口公平貿(mào)易相關工作的責任，建立進出口公平貿(mào)易預警機制。組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。協(xié)調(diào)國外（略）出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關工作。承擔協(xié)助依法對經(jīng)營者集中行為進行反壟斷審查的工作。
（十三）指（略）外商投資工作，會同有關部門擬（略）外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄，指導外商投資企業(yè)設立及其變更事項的辦理，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行法律法規(guī)的情況并協(xié)調(diào)解決有關問題。指（略）各類經(jīng)濟技術（略）有關工作。
（十四）指導、監(jiān)督對外承包工程、勞務合作、設計咨詢等，執(zhí)行公民出境就業(yè)的管理政策，牽頭負責外派勞務和境外就業(yè)人員的權益保護工作，管理對外援助有關事務。
（十五）負責（略）商務出國（境）團組的有關申報事項，（略）商務出訪考察活動，承辦與商務業(yè)務相關的外事接待。
（十六）負（略）商貿(mào)、流通服務行業(yè)安全管理職責，制定并組織實施商貿(mào)、流通服務行業(yè)企業(yè)事故防范措施，開展安全生產(chǎn)檢查，指導、督促對外貿(mào)易、出口加工企業(yè)的安全生產(chǎn)管理。
（十七）貫徹執(zhí)行國家、（略）、市級有關物流電商工作的方針政策，組織實施物流電商業(yè)各項政策措施。
（十八）擬（略）物流電商業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責（略）內(nèi)物流電商產(chǎn)業(yè)重大項目、（略）建設，綜合協(xié)（略）物流電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（十九）統(tǒng)籌（略）場服務工作，做好物流企業(yè)服務工作，培育壯大物流產(chǎn)業(yè)和龍頭企業(yè)。
（二十）推動電子商務服務體系、電子商務統(tǒng)計和評價體系建設。
（二十一）貫徹執(zhí)行國家有關會展方面的政策法規(guī)。組織制定（略）會展業(yè)發(fā)展規(guī)劃。整合（略）會展資源，提高（略）會展經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)化水平，加強（略）會展行業(yè)管理，建立健全會（略）場體系和會展協(xié)調(diào)機制。負責中越邊境（東興—芒街）國際商貿(mào)·旅游博覽會等商務活動的總體策劃和組織實施。負責承辦大中型國際（國內(nèi)）博覽會、交易會、高層論壇會議等工作。指導、（略）內(nèi)各種經(jīng)貿(mào)交易會、展銷會、展覽會、洽談會。加強（略）會展業(yè)的國際、（略）域合作和對外交流等工作，提（略）知名度。
（二十二）（略）委、市人民政府和上級部門交辦的其他事項。二、部門決算單位：（略）
二、部門決算單位：（略）
（略）商務和口岸管理局屬行政單位：（略）
第二部分：（略）商務和口岸管理局2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
上述報表詳見附件(（略）商務和口岸管理局2024年度部門決算公開附表)
第三部分：（略）商務和口岸管理局2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2024年度總收入3064.76萬元,其中本年收入3064.76萬元。本年收入較2023年度決算數(shù)5594.76萬元減少了2530.00萬元，下降45.22%。收入具體情況如下:
1.一般公共預算財政撥款收入2984.41萬元，為本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)5594.76萬元減少了2610.35萬元，下降46.66%，主要原因是：財政資金緊張，項目類資金未及時下達未能開展實施。
2.政府性基金預算財政撥款收入80.35萬元，為本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)0萬元增加了80.35萬元，主要原因是：本年新增化債資金結(jié)清5萬以下拖欠企業(yè)項目賬款。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2023年度決算數(shù)0萬元無增減變化。
（二）本部門2024年度總支出3064.76萬元,其中本年支出3064.76萬元。本年支出較2023年度決算數(shù)5594.76萬元減少了2530萬元，下降45.22%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）1743.57?萬元：主要用于商務和口岸管理局、（略）、口岸聯(lián)檢部門執(zhí)勤補助經(jīng)費支出、口岸設備維護維修更新購置、保證口岸日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項工作任務、保障事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按（略）統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出、項目建設支出。較2023年度決算數(shù)3307.78萬元減少了1564.21萬元，下降47.29?%，主要原因是：財政資金緊張，項目類資金未及時下達未能開展實施；口岸運轉(zhuǎn)經(jīng)費在城（略）支出（類）支出。
2.科學技術支出（類）120萬元：主要用于撥付對外貿(mào)易企業(yè)能力扶持資金。較2023年度決算數(shù)192.47萬元減少了72.47萬元，下降了37.65%，主要原因是：本年新增項目對外貿(mào)易企業(yè)能力扶持資金120萬元，（略）及硬件建設項目資金未下達。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）124.51萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及繳納干部職工養(yǎng)老保險方面的支出。較2023年度決算數(shù)142.34萬元減少了17.83萬元，下降了12.52%，主要原因是：本年有5名干部職工退休。
4.衛(wèi)生健康支出（類）57.82萬元：主要用于按國家規(guī)定繳納干部職工醫(yī)療保險方面的支出。較2023年度決算數(shù)645.46萬元減少了587.64萬元，下降了91.04%，主要原因是：同比上年減少疫情防控經(jīng)費項目支出。
?5.?城（略）支出（類）610.39萬元，主要用于保障口岸運轉(zhuǎn)日常支出水電、辦公費、日常維修維護費、保障口岸一橋、二橋協(xié)管員工資。較2023年度決算數(shù)299.30萬元增加了311.09萬元，增長了103.94%，主要原因是：口岸運轉(zhuǎn)經(jīng)費今年在城（略）支出（類）支出。
6.?交通運輸支出（類）312萬元，（略）及硬件建設項目、東興口岸（北侖河一橋）觀光項目建設工程款、東興口岸創(chuàng)建國際衛(wèi)生陸港項目、中國東興-越南芒街國際班線公交化運營項目（略）域提升改造工程建設。較2023年度決算數(shù)79.76萬元增加了232.24萬元，增長了291.17%，主要原因是：（略）及硬件建設、東興口岸（北侖河一橋）觀光項目建設工程款等項目。
7.?商業(yè)服務業(yè)等支出（類）40.66萬元，主要用于發(fā)放口岸一線人員（海關）執(zhí)勤2022年延長加班補助較2023年度決算數(shù)272.02萬元減少了231.36萬元，下降了85.05%，主要原因是：減少對邊境小額貿(mào)易出口能力建設補助。
8.?住房保障支出（類）55.81萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2023年度決算數(shù)56.56萬元減少了?0.75?萬元，下降1.33%，主要原因是：由于退休和調(diào)出等原因?qū)е氯衷诼毴藛T減少，相應減少住房公積金的支出。
9.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位：（略）
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2023年度決算數(shù)0萬元無增減變化。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（略）商務和口岸管理局2024年度一般公共預算財政撥款支出2984.41萬元，較2023年度決算數(shù)5594.76萬元減少了2610.35萬元，下降了46.66?%。其中：基本支出1012.39?萬元，項目支出1972.02萬元。
（略）商務和口岸管理局2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為970.61萬元，支出決算為1012.39萬元，完成年初預算的104.3%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項）年初預算為684.59萬元，支出決算為721萬元，完成年初預算的105.32%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費調(diào)整及補發(fā)歷年的增量績效工資。該項支出主要用于保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的項目支出，如用于維修維護費、差旅費等日常公用經(jīng)費支出。
2.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）一般行政管理事務（項）年初預算為905.86萬元，支出決算為920.22萬元，完成年初預算的101.58%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：本年撥付兌現(xiàn)2023年度銷售額10億元以上的限上商貿(mào)批發(fā)業(yè)獎補。一般行政管理事務主要用于保證局辦、口岸一橋、二橋、（略）日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的項目支出。如用于發(fā)放聘用人員工資、水電、維修維護費、差旅費等日常公用經(jīng)費、項目建設支出。
3.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）對外貿(mào)易管理（項）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為45萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：新增中國東興-（略）前期項目。主要用于：（略）前期項目經(jīng)費支出。?
4.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算數(shù)為51.43萬元，支出決算為56.5萬元，完成年初預算的109.86%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費調(diào)整及補發(fā)歷年的增量績效工資。主要用于：根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按（略）統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。?
5.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務（項）年初預算為604.9萬元，支出決算為0.86萬元，完成年初預算的0.14?%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：口岸聯(lián)檢部臨聘人員不得發(fā)放加班補助。其他商貿(mào)事務支出主要用于：口岸運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障口岸正常運轉(zhuǎn)支出，口岸項目建設等。
6.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務（項）支出年初無預算，支出決算為?120萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：本年新增撥付對外貿(mào)易企業(yè)能力建設扶持資金120萬元。其他科學技術管理事務支出主要用于：扶持對外貿(mào)易企業(yè)能力建設。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
?12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
15.城（略）支出（類）城（略）支出（款）其他城（略）公共設施支出（項）支出年初無預算，決算數(shù)為530.04?萬元，主要是：口岸運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目支出。
16.?交通運輸支出（類）（略）運輸（款）口岸建設（項）年初無預算，決算數(shù)為312萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：（略）及硬件建設項目、東興口岸（北侖河一橋）觀光項目建設工程款、東興口岸創(chuàng)建國際衛(wèi)生陸港項目、中國東興-越南芒街國際班線公交化運營項目（略）域提升改造工程建設。
17.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務支出（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）支出年初無預算，決算數(shù)為40.66萬元。決算大于預算的原因是：本年新增發(fā)放口岸一橋查驗人員延長加班補助。其他涉外發(fā)展服務支出主要用于：對企業(yè)的政策及專項補助、口岸聯(lián)檢部門執(zhí)勤補助。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出年初預算數(shù)為55.52萬元，決算數(shù)為55.81萬元，完成年初預算的100.52%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：住房公積金繳納基數(shù)調(diào)整。住房公積金支出主要用于：按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1012.39萬元，其中：人員經(jīng)費963.35萬元，公用經(jīng)費49.04萬元。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出決算數(shù)為959.78萬元，主要用于發(fā)放基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、離休費、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助等。完成年初預算的105.7%，決算數(shù)大于預算的主要原因是：人員經(jīng)費調(diào)整及補發(fā)歷年的增量績效工資。
（二）商品和服務支出決算數(shù)為49.04萬元，主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費等。支出具體情況如下。完成年初預算的82.78%，決算數(shù)小于預算的主要原因是：壓縮一般公共服務支出。
四、2024年度政府性基金支出決算情況
（略）商務和口岸管理局2024年度政府性基金支出80.35萬元，較2023年度決算數(shù)0萬元增加了80.35萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出80.35萬元。
（略）商務和口岸管理局2024年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為80.35萬元。具體支出如下：
1.城（略）支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為80.35萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：新增項目支出。該項支出主要用于東興口岸一橋病媒生物監(jiān)測及防治服務、口岸現(xiàn)場消殺項目等建設支出。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
（略）商務和口岸管理局2024年度沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2024年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.46萬元，完成年初預算的7.03%，比上年決算數(shù)2.94萬元增加了1.52萬元，主要原因是：本年追加馬力同志率團赴越南跨境產(chǎn)業(yè)對接交流活動因公出國經(jīng)費。其中：因公出國（境）費支出2.01萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出2.45?萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出2.01萬元，年初無預算，比上年決算數(shù)0萬元增加2.01萬元，主要原因是2024年8月28日馬力同志率團赴越南跨境產(chǎn)業(yè)對接交流活動，因公出國經(jīng)費由商務和口岸管理局負責。全年使用財政撥款安排本單位：（略）
（二）公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年決算數(shù)0萬元減少0萬元，與上年持平。本年度購置了0輛公務用車。
公務用車運行維護費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年決算數(shù)0萬元減少0萬元，與上年持平。該項費用主要用于公務出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2024年度本單位：（略）
（三）公務接待費支出2.45萬元，完成年初預算的3.77%，比上年減少0.49萬元,主要原因是壓縮一般公共服務支出，減少公務接待次數(shù)。2024年度，國內(nèi)公務接待批次19次，人次170次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。接待費主要用于招商引資促項目落地、外地外省人民政府學習考察口岸建設（略）貿(mào)易情況以及（略）商務廳、防（略）商務局（主管部門）穩(wěn)外貿(mào)促增長專題調(diào)研、督導等公務接待。
七、其他重要事項情況說明
（一）?機關運行經(jīng)費支出情況說明。
2024年度機關運行經(jīng)費支出49.04萬元，比年初預算59.24萬元減少了10.2?萬元，下降17.21?%。比2023年機關運行經(jīng)費支出54.61萬元減少了5.57?萬元，下降10.2%。主要原因是壓縮一般公共服務支出。
（二）政府采購支出情況說明。
2024年度政府采購支出總額420.63萬元，其中：政府采購貨物支出0.98?萬元、政府采購工程支出394.65?萬元、政府采購服務支出25?萬元。
政府采購授予中小企業(yè)合同金額420.63萬元，占政府采購支出總額的100.00?%，其中：授予小微企業(yè)合同金額420.63萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.23%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的93.82%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的5.95%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，（略）商務和口岸管理局共有車輛0輛，其中：副部（?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位：（略）
八、預算績效管理工作開展情況。
（一）整體支出績效自評結(jié)果。
我部門2024年度部門預算數(shù)2485.97萬元，執(zhí)行數(shù)3077.36萬元，整體支出績效自評結(jié)果為二等。從自評情況來看，本單位：（略）
一、主要產(chǎn)出完成情況
1.口岸通關效率提升：基本達成年度目標，口岸進出口整體通關時間較上年同期有一定壓縮，達到了預期水平，便利化措施穩(wěn)步推進。
2.外貿(mào)穩(wěn)增長目標：全力應對復雜外部環(huán)境，（略）外貿(mào)進出口總額基本保持穩(wěn)定（或?qū)崿F(xiàn)小幅增長），完成了基礎目標，但距更高期望值存在差距。
3.招商引資工作：成功組織或參與了數(shù)次重大招商活動，新增簽約項目數(shù)量和金額基本完成年度計劃，為經(jīng)濟發(fā)展注入了新動能。
4.政策引導與企業(yè)服務：如期出臺了多項穩(wěn)外貿(mào)、促消費的政策措施，并開展了政策宣講會、企業(yè)培訓會等活動，服務企業(yè)數(shù)量達到預期。
二、主要效果實現(xiàn)情況
1.經(jīng)濟效益初步顯現(xiàn)：資金投入對穩(wěn)定外貿(mào)基本盤、吸引外部投資起到了基礎性支撐作用，為本地經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。
2.社會效益取得進展：口岸營商環(huán)境得到進一步優(yōu)化，貿(mào)易便利化水平有所提升，服務對象的滿意度處于良好水平。
3.可持續(xù)發(fā)展影響：在推動跨境電商等新業(yè)態(tài)發(fā)展、優(yōu)化口岸功能布局等方面開展了工作，為長遠發(fā)展奠定了一定基礎。
（二）項目支出績效自評結(jié)果。
1.項目績效自評總體情況：我部門2024年度項目26個，項目支出總額2064.97萬元。其中，本級項目15個，本級項目支出920.83萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目11個，對下轉(zhuǎn)移支付1144.14萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。
所有項目均開展了績效自評，其中10個項目評為一等，涉及資金982.73萬元，占項目總數(shù)比例37.04%，占項目支出總額比例48.19%；11個項目評為二等，涉及資金884.48萬元，占項目總數(shù)比例40.74%，占項目支出總額比例42.83%；4個項目評為三等，涉及資金140.35萬元，占項目總數(shù)比例14.81?%，占項目支出總額比例6.8%；2個項目評為四等，涉及資金45萬元，占項目總數(shù)比例7.4%，占項目支出總額比例2.18%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：
（一）預算項目資金不到位，導致項目未得開展或者支出進度緩慢。
（二）對績效管理的重要性認識不足，僅僅把績效管理當作傳統(tǒng)的財務工作的一部分執(zhí)行，沒有設立正確、科學的績效管理目標，執(zhí)行工作時又由于缺乏壓力，管理松懈，不能實現(xiàn)統(tǒng)一協(xié)調(diào)，這導致績效管理工作職能通常流于形式，不能保證績效考評的質(zhì)量。（三）績效管理體系不完整。
（略），但是目前單位：（略）
2.項目績效自評情況
根據(jù)年初設定的績效目標，海關實驗室工作經(jīng)費項目自評得分為93分，項目評級為一等，項目全年預算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預算的100%；批發(fā)經(jīng)營主體獎勵資金項目自評得分為96分，項目評級為一等，項目全年預算數(shù)為63.3萬元，完成預算的100%；企業(yè)能力扶持資金項目自評得分為96分，項目評級為一等，項目全年預算數(shù)為120萬元，完成預算的100%；職業(yè)年金記賬利息(貼息)項目自評得分為96分，項目評級為一等，項目全年預算數(shù)為1.84萬元，完成預算的100%。考察學習經(jīng)費項目自評得分為96分，項目評級為一等，項目全年預算數(shù)為2.01萬元，完成預算的100%；東興口岸創(chuàng)國際衛(wèi)生港項目自評得分為91分，項目評級為一等，項目全年預算數(shù)為62.98萬元，完成預算的100%；東興口岸一橋病媒生物監(jiān)測及防治服務、口岸現(xiàn)場消殺項目自評得分為90分，項目全年預算數(shù)為7.41萬元，完成預算的100%；東興口岸旅檢查驗設施升級改造項目自評得分為95分，項目評級為一等，項目全年預算數(shù)為30萬元，完成預算的100%；（略）及硬件建設項目自評得分為92.14分，項目評級為一等，項目全年預算數(shù)為139.94萬元，完成預算的96.43%；口岸運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目自評得分為90.87分，項目評級為一等，項目全年預算數(shù)為537.04萬元，完成預算的90.87%；口岸一線查驗人員延長加班補助自評得分為84.21分，項目評級為二等，項目全年預算數(shù)為358.12萬元，完成預算的87.91%；商口局正常運行經(jīng)費自評得分為87.31分，項目評級為二等，項目全年預算數(shù)為25萬元，完成預算的23.14%；二橋現(xiàn)場執(zhí)勤人員伙食補助自評得分為85.91分，項目評級為二等，項目全年預算數(shù)為36.4萬元，完成預算的39.1%；殘疾人保障金自評得分為88.04分，項目評級為二等，項目全年預算數(shù)為2萬元，完成預算的58.28%；（略）、楊（略）點聯(lián)檢部門聘用人員工資、工作經(jīng)費自評得分為86.45分，項目評級為二等，項目全年預算數(shù)為388.86萬元，完成預算的94.51%；離退休干部慰問經(jīng)費自評得分為86分，項目評級為二等，項目全年預算數(shù)為1.4萬元，完成預算的100%；電商物流和博覽事務業(yè)務經(jīng)費自評得分為82.21分，項目評級為二等，項目全年預算數(shù)為4.4萬元，完成預算的12.12%；中越(東興-芒街)國際商貿(mào)·旅游博覽會自評得分為87.6分，項目評級為二等，項目全年預算數(shù)為600萬元，完成預算的0%；中國東興-越南芒街國際班線公交化運營項目（略）域提升改造（（略））自評得分為88分，項目評級為二等，項目全年預算數(shù)為89.02萬元，完成預算的100%，（略）自評得分為89分，項目評級為二等，項目全年預算數(shù)為90萬元，完成預算的100%，（略）及寬帶費用自評得分為60分，項目評級為三等，項目全年預算數(shù)為4.22萬元，完成預算的0%；培訓經(jīng)費自評得分為75分，項目評級為三等，項目全年預算數(shù)為5萬元，完成預算的0%；工程監(jiān)理和設計費自評得分為60分，項目評級為三等，項目全年預算數(shù)為8萬元，完成預算的100%、（略）人員經(jīng)費自評得分為79.06分，項目評級為三等，項目全年預算數(shù)為237.88萬元，完成預算的55.64%，發(fā)現(xiàn)的主要問題是資金下達不及時，資金支出進度緩慢，下一步改進措施：一是積極與財政溝通爭取下達項目資金；黨組織活動經(jīng)費自評得分為50分，項目評級為四等，項目全年預算數(shù)為0.6萬元，完成預算的0%，發(fā)現(xiàn)的主要問題是資金下達不及時，資金支出進度緩慢，下一步改進措施：一是積極與財政溝通爭取下達項目資金；中國東興-（略）項目自評得分為56.92分，項目評級為四等，項目全年預算數(shù)為65萬元，完成預算的69.23%，發(fā)現(xiàn)的主要問題是項目前期工作開展困難，項目實施進度緩慢，下一步改進措施：加快項目進度。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
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文件下載：
（略）商務和口岸管理局（匯總）2024年度部門決算公開附表.xlsx