目錄
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第一部分：（略）（略）概況
一、主要職能
二、部門決算單位：（略）
第二部分：（略）（略）2024年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：（略）（略）2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024年度政府性基金支出決算情況。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
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第一部分：（略）（略）概況
（略）（略）重建于1993年3月，經(jīng)過30年的風(fēng)雨歷程，目前已發(fā)展成（略）唯一集醫(yī)療、急救、（略）。2021年1月份，（略）與（略）（略）建立緊密型醫(yī)聯(lián)體，（略）（略）東興分院。
一、主要職能
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生健康工作方針政策，實(shí)施《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《傳染病防治法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》和《護(hù)士條例》等條例法規(guī)。
2、（略）衛(wèi)生健康局編制和實(shí)施醫(yī)療事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略長期規(guī)劃。
3、對(duì)社會(huì)提供全面、固定、連續(xù)的醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健和康復(fù)服務(wù)。
4、承（略）的常見病、多發(fā)病的診治任務(wù)和搶救急危重癥、診治較疑難的病癥。
5、接受下一級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診。
6、開展健康教育，掌（略）的疾病動(dòng)態(tài)資料，進(jìn)行防病指導(dǎo)。
7、承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)各類衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn)以及醫(yī)學(xué)院臨床實(shí)習(xí)任務(wù)。
8、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院做好醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、精神衛(wèi)生和計(jì)劃生育等技術(shù)工作。
9、承擔(dān)災(zāi)害事故、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的現(xiàn)場搶救和院內(nèi)急救、治療。
10、（略）委、市人民政府、市衛(wèi)生健康局下達(dá)的其它醫(yī)療、健康檢查和醫(yī)療保障任務(wù)。
二、部門決算單位：（略）
2022年度（略）（略）的決算報(bào)表由（略）（略）1個(gè)單位：（略）
第二部分：（略）（略）2024年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
上述報(bào)表詳見附件(（略）（略）2024年度部門決算公開附表)
第三部分：（略）（略）2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2024年度總收入15168.52萬元,其中本年收入15168.52萬元。本年收入較2023年度決算數(shù)18735.92萬元減少3567.4萬元，下降19.04%。收入具體情況如下:
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1624.47萬元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)6386.45萬元減少4761.98萬元，下降74.56%，主要原因是2024年財(cái)政撥款減少以下項(xiàng)目資金，（1）2023（略）墊付疫情防控經(jīng)費(fèi)，（2）2023（略）（含發(fā)熱門診）（略）工程款，（3）（略）項(xiàng)目遠(yuǎn)程會(huì)診項(xiàng)止A、B分標(biāo)設(shè)備款等。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入130萬元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)0萬元增加130萬元，增長100%，（略）（（略））全過程咨詢費(fèi)、（略）一期工程款用政府性基金撥付。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)萬元增加（減少）了0萬元，增長（下降）0%，主要原因是國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0元。
4、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，主要是上級(jí)補(bǔ)助收入無撥款。較2023年度決算數(shù)萬元增加（減少）了0萬元，增長（下降）0%，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入無撥款。
5.事業(yè)收入13354.68萬元，為事業(yè)單位：（略）
6.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位：（略）
7.附屬單位：（略）
8.其他收入59.37萬元，為預(yù)算單位：（略）
9.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，主要是所屬事業(yè)單位：（略）
10.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2023年度決算數(shù)0萬元增加（減少）了0萬元，增長（下降）0%，（略）數(shù)據(jù)無變化。
（二）本部門2024年度總支出15168.52萬元,其中本年支出15034.82萬元。本年支出較2023年度決算數(shù)19157.48萬元減少了4122.66萬元，下降21.52%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）0萬元：較2023年度決算數(shù)萬元增加（減少）了0萬元，增長（下降）0%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）102.74萬元：（略）按國家規(guī)定發(fā)放編制人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出等。較2023年度決算數(shù)101.28萬元增加1.46萬元，增長1.44%。主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出相應(yīng)增加。
3.衛(wèi)生健康支出（類）14466.5萬元：（略）開展正常的醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)所產(chǎn)生的人員經(jīng)費(fèi)，購買醫(yī)療設(shè)備、衛(wèi)生材料及藥品支出，基本建設(shè)及業(yè)務(wù)用房，支付專項(xiàng)債券利息及其他公用經(jīng)費(fèi)的開支等。較2023年度決算數(shù)18726.02萬元減少了4259.52萬元，下降22.75%，（略）（含發(fā)熱門診）（略）工程款，（略）項(xiàng)目遠(yuǎn)程會(huì)診項(xiàng)止A、B分標(biāo)設(shè)備款等減少支出。
4.城（略）支出（類）415.21萬元：主要用于我院專項(xiàng)債券利息及服務(wù)費(fèi)，（略）一期項(xiàng)目（略）（（略））全過程咨詢服務(wù)費(fèi)。較2023年度決算數(shù)285.21萬元增加130萬元，增長45.58%，主要原因是專項(xiàng)債券利息及服務(wù)費(fèi)，（略）一期項(xiàng)目（略）（（略））全過程咨詢服務(wù)費(fèi)歸納在該功能科目支出。
5.住房保障支出（類）50.37萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定繳納在編住房公積金支出，較2023年決算數(shù)44.97萬元減少5.4萬元，增長12.01%。主要原因是控制數(shù)人員增加。
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（略）（略）2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1624.47萬元，較2023年度決算數(shù)6386.44萬元減少了4761.97萬元，下降74.56%。其中：基本支出774.47萬元，項(xiàng)目支出850萬元。
（略）（略）2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1141.43萬元，支出決算為1624.47萬元，完成年初預(yù)算的142.32%。支出具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.24萬元，支出決算為0萬元。完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是鄧朝杰、黃志蘭撫恤金及生活困難補(bǔ)助4.67萬在衛(wèi)生健康支出（類）（略）（款）（略）（項(xiàng)）支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）（略）（款）（略）（項(xiàng)）年初預(yù)算為958.26萬元，支出決算為890.92萬元，完成年初預(yù)算的92.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是（略）干部職工健康體檢費(fèi)用及從業(yè)人員健康體檢費(fèi)用370萬納入年初預(yù)算，但當(dāng)年財(cái)政無撥款。該項(xiàng)支出主要用于正式職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)、政府績效獎(jiǎng)、（略）二期工程款等項(xiàng)目的支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加“1369生命直通車”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。因年初無文件支撐，年初不能列入預(yù)算。該項(xiàng)支出主要用于購買醫(yī)療設(shè)備等支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39.19萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加疫情防控臨時(shí)性工作補(bǔ)助支出。因年初無文件支撐，年初不能列入預(yù)算。該項(xiàng)支出主要用于疫情防控相關(guān)支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
10.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加桂財(cái)社[2019]77號(hào)2019年（略）財(cái)政醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和事業(yè)發(fā)展以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金支出。因年初無文件支撐，年初不能列入預(yù)算。（略）醫(yī)療設(shè)備支出。
11.城（略）支出（類）城（略）管理事務(wù)（款）其他城（略）管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為285.21萬元。無年初預(yù)算安排。該項(xiàng)支出主要用于支付專項(xiàng)債券利息及服務(wù)費(fèi)。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為48.19萬元，支出決算為50.37萬元，完成年初預(yù)算的104.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在編人員及控制數(shù)人員增加。（略）按國家規(guī)定繳納入編制職工、控制數(shù)人員及柔才人員的住房公積金繳費(fèi)支出。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出774.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)774.47萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出決算數(shù)為768.1萬元，主要用于在編人員主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金支出。完成年初預(yù)算的105.11%，決算數(shù)大于預(yù)算的主要原因是在編人員及控制數(shù)增加，正常晉級(jí)增加的工員工資等。
（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助決算數(shù)為6.36萬元，年初預(yù)算為1.21萬元，完成年初決算數(shù)525.62%。決算數(shù)大于預(yù)算的主要原因是增加退休職工病故后撫恤金。
四、2024年度政府性基金支出決算情況
（略）（略）2024年度政府性基金支出130萬元，較2023年度決算數(shù)萬元增加了0萬元，增長100%。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出130萬元。
（略）（略）2024年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為130萬元。具體支出如下：
1.城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因年初無文件支撐，年初不能列入預(yù)算。（略）（（略））全過程咨詢費(fèi)支出。
2.城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因年初無文件支撐，年初不能列入預(yù)算。（略）一期工程款及農(nóng)民工工資。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
（略）（略）2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2024年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年決算數(shù)萬元增加（減少）了0萬元，主要原因是無年初預(yù)算安排。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年決算數(shù)萬元增加（減少）0萬元，主要原因是年初無預(yù)算安排。全年使用財(cái)政撥款安排本單位：（略）
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年決算數(shù)萬元增加（減少）0萬元,主要原因是年初無預(yù)算安排。本年度購置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年決算數(shù)萬元增加（減少）0萬元,主要原因是無年初預(yù)算安排，無相關(guān)支出。2024年度本單位：（略）
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加（減少）0萬元,主要原因是無年初預(yù)算安排，無相關(guān)支出。
2024年度，國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比年初預(yù)算0萬元增加（減少）了0萬元，增長（下降）0%。比2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出萬元增加（減少）了0萬元，增長（下降）0%。主要原因是無年初預(yù)算安排，無相關(guān)支出。
（二）政府采購支出情況說明。
2024年度政府采購支出總額1004.08萬元，其中：政府采購貨物支出230.59萬元、政府采購工程支出350萬元、政府采購服務(wù)支出423.49萬元。
政府采購授予中小企業(yè)合同金額513.23萬元，占政府采購支出總額的51.11%，其中：授予小微企業(yè)合同金額513.23萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的95.29%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的69.31%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，本單位：（略）
八、預(yù)算績效管理工作開展情況
（一）項(xiàng)目績效自評(píng)總體情況
1.項(xiàng)目績效自評(píng)總體情況
我單位：（略）
所有項(xiàng)目均開展了績效自評(píng)，其中12個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，涉及資金14263.87萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例63.16%，占項(xiàng)目支出總額比例98.27%；4個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，涉及資金100.46萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例21.05%，占項(xiàng)目支出總額比例0.69%；1個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等，涉及資金150萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例5.26%，占項(xiàng)目支出總額比例1.04%；2個(gè)項(xiàng)目評(píng)為四等，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例10.53%，占項(xiàng)目支出總額比例0%。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)性有待提高，部分績效指標(biāo)設(shè)置不夠全面,績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、準(zhǔn)確性有待提升；二是績效管理水平需要提高，預(yù)算編制需要加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施一是密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況，確保實(shí)際工作切合績效目標(biāo)。二是多措并舉，提高績效管理水平。三是加強(qiáng)預(yù)算編制，加快資金執(zhí)行效率。
2.部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，專項(xiàng)債利息及服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為98.5分，項(xiàng)目評(píng)級(jí)為1等，項(xiàng)目調(diào)整后預(yù)算數(shù)為285.21萬元，執(zhí)行數(shù)為285.21萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：主要用于專項(xiàng)債券利息和服務(wù)費(fèi)，專項(xiàng)利息的支付，（略）業(yè)務(wù)開展有序進(jìn)行，（略）的運(yùn)營負(fù)擔(dān)。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“1369生命直通車”跨國醫(yī)療救治項(xiàng)目自評(píng)得分為93.5分，項(xiàng)目評(píng)級(jí)為1等，項(xiàng)目調(diào)整后預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：主要用于“1369生命直通車”品牌文化陣地支出及購買醫(yī)療設(shè)備等?！?369生命直通車”跨國醫(yī)療救治項(xiàng)目的支付，加強(qiáng)品牌效益宣傳，優(yōu)化接轉(zhuǎn)診機(jī)制，改善服務(wù)質(zhì)量，打造邊（略）聯(lián)盟論壇。更好地服務(wù)好“（略）”國家重大發(fā)展戰(zhàn)略，落實(shí)“共建人類命運(yùn)共同體精神”。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
文件下載：
（略）（略）2024年度部門決算公開附表.xlsx_402005（略）（略）_（略）（略）專項(xiàng)債利息及服務(wù)費(fèi)_（略）25618.xls_402005（略）（略）_（略）（略）369生命直通車跨國醫(yī)療救助項(xiàng)目_（略）25613.xls