目錄
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第一部分：（略）校?概況
一、本部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：（略）校?2024年度單位：（略）
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：（略）校?2024年度單位：（略）
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2024年度政府性基金支出決算情況。
五、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：（略）校?概況
一、本部門(mén)職責(zé)
（略）校主要職能是抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣、組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生活質(zhì)量作為重點(diǎn)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門(mén)共有局屬單位：（略）
本單位：（略）
第二部分：（略）校2024年度單位：（略）
（此部分另附表格，詳見(jiàn)附件1）
第三部分：（略）校2024年度單位：（略）
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）本單位：（略）
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,718.03萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)減少7.81萬(wàn)元，下降0.45%，主要原因是：衛(wèi)生健康支出和教育支出減少。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入50.00萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)增加50.00萬(wàn)元，主要原因是：增加籃球場(chǎng)改造和多媒體會(huì)議改造項(xiàng)目。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2023年度決算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，為事業(yè)單位：（略）
5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，為事業(yè)單位：（略）
6.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，為事業(yè)單位：（略）
7.附屬單位：（略）
8.其他收入0.00萬(wàn)元，為預(yù)算單位：（略）
9.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位：（略）
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2023年度決算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。
（二）本單位：（略）
1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）16.39萬(wàn)元，主要用于：工會(huì)會(huì)員活動(dòng)支出和黨員活動(dòng)支出。較2023年度決算數(shù)增加1.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.18%，主要原因是：學(xué)校教師福利待遇提高。
2.教育支出（類(lèi)）1,386.79萬(wàn)元，主要用于：職工薪資福利支出和商品服務(wù)支出。較2023年度決算數(shù)減少4.09萬(wàn)元，下降0.29%，主要原因是：學(xué)校維修（護(hù)）費(fèi)減少。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）130.02萬(wàn)元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。較2023年度決算數(shù)增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.18%，主要原因是：學(xué)校教師人員數(shù)增加。
4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）76.63萬(wàn)元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。較2023年度決算數(shù)減少15.86萬(wàn)元，下降17.15%，主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少。
5.城（略）支出（類(lèi)）50.00萬(wàn)元，主要用于：支持城鄉(xiāng)管理、規(guī)劃、公共設(shè)施建設(shè)等支出。較2023年度決算數(shù)增加50.00萬(wàn)元，主要原因是：增加籃球場(chǎng)改造和多媒體會(huì)議改造項(xiàng)目。
6.住房保障支出（類(lèi)）108.19萬(wàn)元，主要用于：職工住房公積金繳費(fèi)。較2023年度決算數(shù)增加10.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.92%，主要原因是：學(xué)校教師人員數(shù)增加。
7.結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，為事業(yè)單位：（略）
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2023年度決算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（略）校2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,718.03萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)減少7.81萬(wàn)元，下降0.45%。其中：基本支出1,718.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
（略）校2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算1,743.65萬(wàn)元，支出決算1,718.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.53%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為16.39萬(wàn)元，支出決算為16.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于工會(huì)會(huì)員活動(dòng)支出和黨員活動(dòng)支出。
（二）教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為26.28萬(wàn)元，支出決算為42.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的163.01%。決算數(shù)高于預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)校教師工資待遇提高，年中追加調(diào)整預(yù)算。主要用于人員薪資福利支出和商品服務(wù)支出。
（三）教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,331.11萬(wàn)元，支出決算為1,343.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.96%。決算數(shù)高于預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)校教師工資待遇提高，年中追加調(diào)整預(yù)算。主要用于人員薪資福利支出和商品服務(wù)支出。
（四）教育支出（類(lèi)）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.03萬(wàn)元，支出決算為0.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于學(xué)校為保證殘疾學(xué)生就讀工作的日常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的支出。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
（六）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
（七）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
（八）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
（九）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為106.84萬(wàn)元，支出決算為108.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.26%。決算數(shù)高于預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)校教師人員數(shù)增加，年中追加調(diào)整預(yù)算。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,718.03萬(wàn)元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1,336.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.67%。決算數(shù)低于預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他工資福利支出減少。主要包括：基本工資479.25萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼111.58萬(wàn)元、獎(jiǎng)金32.66萬(wàn)元、績(jī)效工資267.44萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（二）商品和服務(wù)支出163.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的46.29%。決算數(shù)低于預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他商品和服務(wù)支出減少。主要包括：辦公費(fèi)58.05萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.42萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0.09萬(wàn)元、電費(fèi)8.64萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.06萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.20萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)40.33萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)7.08萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.19萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.39萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出16.01萬(wàn)元。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助218.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的175.15%。決算數(shù)高于預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)校教師工資待遇提高，年中追加調(diào)整預(yù)算。主要包括：撫恤金9.48萬(wàn)元、生活補(bǔ)助74.45萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.83萬(wàn)元、助學(xué)金132.63萬(wàn)元。
四、2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（略）校2024年度政府性基金支出50.00萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)增加50.00萬(wàn)元，其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50.00萬(wàn)元。
（略）校2024年度政府性基金支出年初預(yù)算50.00萬(wàn)元，支出決算50.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
城（略）支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為50.00萬(wàn)元，支出決算為50.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于籃球場(chǎng)改造和多媒體會(huì)議改造項(xiàng)目。
五、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位：（略）
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
本單位：（略）
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年持平，無(wú)增減變動(dòng)。（略）校機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位：（略）
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年持平，無(wú)增減變動(dòng)。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年持平，無(wú)增減變動(dòng)。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2024年，（略）校、0個(gè)所屬單位：（略）
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，比上年減少0.21萬(wàn)元，下降52.50%，（略）校教學(xué)總結(jié)、富川小學(xué)教師教學(xué)技能比賽、中心校教研交流活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)支出。本年接待活動(dòng)減少，主要是各校教研學(xué)術(shù)交流活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次5次，人次23次；國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位：（略）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本單位：（略）
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位：（略）
組織對(duì)城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-公用經(jīng)費(fèi)(中央資金)等1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出108.60萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看上述項(xiàng)目已達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)等級(jí)均達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
2.單位：（略）
（1）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況：經(jīng)我單位：（略）
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：我單位：（略）
第四部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指富川瑤族（略）財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入富川瑤族（略）財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指富川瑤族（略）本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
附件1：2024年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表
附件2：2024年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
文件下載：
附件1：2024年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表.xlsx附件2：2024年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.zip
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