2024年（略）
商務(wù)經(jīng)濟(jì)合作和外事局
決算
目錄
公開時(shí)間：2025年9月18日
第一部分部門概況1
一、部門職責(zé)1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置5
第二部分2024年度部門決算情況說明6
一、收入支出決算總體情況說明6
二、收入決算情況說明7
三、支出決算情況說明7
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明8
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明8
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明10
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明14
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明15
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明15
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明16
第三部分名詞解釋18
第四部分附件21
第五部分附表50
一、收入支出決算總表50
二、收入決算表50
三、支出決算表50
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表50
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表50
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表50
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表50
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表50
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表50
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表50
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表50
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表50
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表50
第一部分部門概況部門職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國家、省州商務(wù)、經(jīng)濟(jì)合作、外事和供銷工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，擬（略）內(nèi)外貿(mào)易的相關(guān)政策規(guī)定。負(fù)（略）商務(wù)目標(biāo)的分解下達(dá)、督辦考評。
2.牽頭擬（略）服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施，承（略）服務(wù)業(yè)發(fā)展工作中組織實(shí)施的協(xié)調(diào)職責(zé)，推進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)（略）商業(yè)發(fā)展，推進(jìn)服務(wù)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)品牌培育，督促落實(shí)服務(wù)業(yè)發(fā)展的重大事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決服務(wù)業(yè)發(fā)展要素保障的重大問題，匯總分（略）服務(wù)業(yè)發(fā)展的總體情況、發(fā)展動態(tài)和運(yùn)行趨勢，并提對策建議。
3.牽頭建設(shè)（略）域內(nèi)（略）場組織體系，（略）場主體發(fā)展，推廣現(xiàn)代流通方式：（略）
4.依法監(jiān)督和上（略）技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作；推進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)工作；負(fù)責(zé)發(fā)展服務(wù)貿(mào)易、加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接地的發(fā)展促進(jìn)工作，（略）建設(shè)。
5.負(fù)（略）會展業(yè)促進(jìn)與管理工作。管（略）企事業(yè)單位：（略）
6.承擔(dān)協(xié)（略）商務(wù)（略）場經(jīng)濟(jì)秩序的整頓和規(guī)范工作責(zé)任，擬訂（略）場運(yùn)行和流通秩序的政策，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，（略），按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
7.負(fù)（略）電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，指導(dǎo)推動電子商務(wù)應(yīng)用推廣和服務(wù)創(chuàng)新工作。擬（略）電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，制定科學(xué)合理的產(chǎn)業(yè)政策，完善標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推（略）電子商務(wù)加快發(fā)展；推動電子商務(wù)交易建設(shè)，為中小企業(yè)電子商務(wù)推廣和應(yīng)用提供支持；開展電子商務(wù)交易、網(wǎng)絡(luò)零售、電子商務(wù)服務(wù)業(yè)等咨詢服務(wù)；開展電子商務(wù)培訓(xùn)，宣傳及應(yīng)用推廣活動；規(guī)（略）（略）電子政務(wù)、公共商務(wù)信息服務(wù)體系建設(shè)并組織實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)供銷社的相關(guān)工作。宣傳貫徹國家、省、州、縣有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策，研究制（略）（略）發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，制（略）供銷社體制改革方案并組織實(shí)施。（略）廢舊物資回等特種行業(yè)的管理的協(xié)調(diào)，監(jiān)（略）供銷社社有資產(chǎn)，履行出資人職能。
9.統(tǒng)籌指（略）投資促進(jìn)工作。負(fù)（略）投資環(huán)境推介工作。按（略）重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目布局，統(tǒng)籌（略）級重大投資促進(jìn)活動。牽（略）重大招商引資項(xiàng)目的促進(jìn)和落實(shí)，負(fù)責(zé)（略）投資促進(jìn)工作和項(xiàng)目情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。（略）絡(luò)體系建設(shè)；承擔(dān)跟蹤重大投資促進(jìn)項(xiàng)目、規(guī)范招商引資秩序、督促項(xiàng)目落實(shí)的責(zé)任；負(fù)責(zé)推進(jìn)投資促進(jìn)、規(guī)范招商引資秩序、督促項(xiàng)目落實(shí)的責(zé)任；負(fù)責(zé)推進(jìn)投資促進(jìn)、博覽等有關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)合作。
10.負(fù)責(zé)對外經(jīng)貿(mào)合作。負(fù)責(zé)外商投資促進(jìn)和管理工作；起草外商投資發(fā)展規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施；統(tǒng)計(jì)分（略）外商投資情況。依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行法律法規(guī)、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
11.參與推（略）與州（國）內(nèi)外（略）域合作。承（略）與州（國）內(nèi)外（略）域經(jīng)濟(jì)合作活動的有關(guān)具體工作。
12.（略）委對外黨際交流和合作工作。負(fù)責(zé)（略）訪問或進(jìn)行公務(wù)活動的黨賓、國賓、外國駐華外交人員、外國友好人士和重要港澳人士（略）考察、投資的國內(nèi)外企業(yè)家及商協(xié)會人士以及其他重要來賓的邀請、接待及其相關(guān)的禮賓規(guī)格事宜。
13.統(tǒng)（略）民間對外交往工作。統(tǒng)（略）民間組織參與國際交流協(xié)調(diào)工作；負(fù)（略）與“（略）”沒線重點(diǎn)國家交流合作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；統(tǒng)籌協(xié)（略）外事、港澳事務(wù)及其重大活動。擬（略）外事、港澳工作規(guī)劃、有關(guān)政策措施、辦法及規(guī)范文件。統(tǒng)籌（略）委、縣人常委會、縣政府、縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)的外事和港澳事務(wù)活動。
14.負(fù)（略）商務(wù)、經(jīng)濟(jì)合作、（略）工作人員的教育培訓(xùn)工作；監(jiān)督檢查外事紀(jì)律和保密制度的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理違反外事紀(jì)律和保密規(guī)定的重大案件。牽頭對各地部門商務(wù)、經(jīng)濟(jì)合作外事工作和港澳事務(wù)進(jìn)行目標(biāo)績效考核管理。負(fù)責(zé)本部門依法行政工作。
15.負(fù)責(zé)對外貿(mào)易工作，指導(dǎo)對外貿(mào)易行業(yè)執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和進(jìn)口品牌和出口總量計(jì)劃。會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品和出口（略）的業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)開展貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)，推進(jìn)出口品牌和出口基礎(chǔ)建設(shè)。
16.指導(dǎo)和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作和出境就業(yè)，負(fù)責(zé)境外投資管理。負(fù)責(zé)外派勞務(wù)和赴就業(yè)人員權(quán)益保護(hù)工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。綜合協(xié)（略）因公出境管理工作，按照授權(quán)和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)相關(guān)事宜的審核報(bào)批工作。統(tǒng)籌協(xié)（略）各地各部門與外國鄰事機(jī)構(gòu)交往活動審批報(bào)批短（略）外國人的簽證通知函。負(fù)責(zé)涉外人員和涉外活動進(jìn)行報(bào)批、備案管理。
17.（略）委縣政府交辦的其他任務(wù)。
18.職能轉(zhuǎn)變。堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，（略）場化改革，加強(qiáng)對會展業(yè)、批發(fā)零售住宿餐飲行業(yè)，二（略）場等業(yè)態(tài)經(jīng)營行為的監(jiān)督。優(yōu)化商務(wù)政務(wù)服務(wù)，全面推行商務(wù)領(lǐng)域“最多跑一次”改革。建立健全體制機(jī)制，加強(qiáng)外事工作的領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)（略）經(jīng)濟(jì)合作的統(tǒng)籌，推進(jìn)內(nèi)資和外資、招商和博覽有機(jī)融合發(fā)展。
19.有關(guān)職責(zé)分工。
（1）外商投資管理?？h發(fā)改經(jīng)信局按權(quán)限負(fù)責(zé)對外商投資項(xiàng)目進(jìn)行核準(zhǔn)；縣商務(wù)經(jīng)濟(jì)外事局按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)對涉及國家規(guī)定實(shí)施準(zhǔn)入特別管理措施的外商投資企業(yè)監(jiān)督以及對外商投資企業(yè)設(shè)立及變更備案。
（2）并購安全審查?？h發(fā)改經(jīng)信（略）商務(wù)經(jīng)濟(jì)外事局按照各自職責(zé)，分別配合國家、省、州發(fā)展改革和商務(wù)部、省商務(wù)廳、州商務(wù)局、州經(jīng)濟(jì)合作和外事局開展外國投資者（略）內(nèi)企業(yè)安全審查的相關(guān)工作。
（3）會展業(yè)管理。牽頭負(fù)（略）會展業(yè)和博覽會的促進(jìn)與管理工作，參與促（略）會展業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)博覽事務(wù)，（略）委、縣政府交辦的分展活動。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置涼山彝族自治州（略）商務(wù)經(jīng)濟(jì)合作和外事局下屬二級預(yù)算單位：（略）
無納入涼山彝族自治州（略）商務(wù)經(jīng)濟(jì)合作和外事局2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位：（略）
第二部分2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收入、支出總計(jì)均為1335.97萬元。與2023年度相比，收入、支出總計(jì)各減少113.29萬元，下降7.82%。主要變動原因是勵(lì)行節(jié)約，招商引資經(jīng)費(fèi)有所下降。
（圖1：收入、支出決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2024年度本年收入合計(jì)1335.97萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1290.98萬元，占96.63%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入44.99萬元，占3.36%%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位：（略）
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2024年度本年支出合計(jì)1335.97萬元，其中：基本支出339.53萬元，占25.41%；項(xiàng)目支出996.44萬元，占74.58%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位：（略）
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)均為1335.97萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)、支出總計(jì)各減少113.29萬元，下降7.82%。主要變動原因是勵(lì)行節(jié)約，招商引資經(jīng)費(fèi)有所下降。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1290.98萬元，占本年支出合計(jì)的96.63%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少158.28萬元，下降10.92%。主要變動原因是勵(lì)行節(jié)約，招商引資經(jīng)費(fèi)有所下降。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1290.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出381.10萬元，占29.52%；社會保障和就業(yè)支出45.01萬元，占3.49%；衛(wèi)生健康支出17.99萬元，占1.39%；農(nóng)林水支出176.33萬元，占13.66%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出646.76萬元，占50.1%，住房保障支出23.79萬元，占1.84%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為1290.98，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為141.65萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年科學(xué)合理安排部門預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算批復(fù)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束力，做到無預(yù)算無支出。
2.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）:支出決算為128.36萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年科學(xué)合理安排部門預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算批復(fù)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束力，做到無預(yù)算無支出。
3.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為111.09萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年科學(xué)合理安排部門預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算批復(fù)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束力，做到無預(yù)算無支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
11.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）:支出決算為85.9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年科學(xué)合理安排部門預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算批復(fù)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束力，做到無預(yù)算無支出。
12.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年科學(xué)合理安排部門預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算批復(fù)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束力，做到無預(yù)算無支出。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為364.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年科學(xué)合理安排部門預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算批復(fù)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束力，做到無預(yù)算無支出。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）:支出決算為282.7萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年科學(xué)合理安排部門預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算批復(fù)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束力，做到無預(yù)算無支出。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為23.79萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年科學(xué)合理安排部門預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算批復(fù)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束力，做到無預(yù)算無支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出339.53萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)299.63萬元，主要包括：基本工資69.23萬元、津貼補(bǔ)貼48.34萬元、獎金38.86萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資50.62萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.48萬元，完成預(yù)算100%，較上年度持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬元，占35.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.48萬元，占64.63%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出**萬元，完成預(yù)算**%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2023年持平，主要原因是2023年未安排預(yù)算。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2023年持平。主要原因是本單位：（略）
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位：（略）
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元。主要用于下鄉(xiāng)駐村、開展電商扶貧工作、農(nóng)特產(chǎn)品展銷、招商引資等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)支出5.48萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2023年度持平。國內(nèi)公務(wù)接待支出5.48萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、招商引資方面的考察、洽談和合作等業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待45批次，491人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出5.48萬元，具體內(nèi)容包括：產(chǎn)業(yè)發(fā)展、招商引資外商接待費(fèi)。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出44.99萬元，占本年支出合計(jì)的3.36%。與2023年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加44.99萬元，增長100%。主要變動原因是超長期特別國債以舊換新補(bǔ)貼費(fèi)用。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度，涼山彝族自治州（略）商務(wù)經(jīng)濟(jì)合作和外事局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.9萬元，比2023年度減少0.07萬元，下降0.18%。
（二）政府采購支出情況
2024年度，涼山彝族自治州（略）商務(wù)經(jīng)濟(jì)合作和外事局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，涼山彝族自治州（略）商務(wù)經(jīng)濟(jì)合作和外事局共有車輛1輛，其中：主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于下鄉(xiāng)駐村、開展電商扶貧工作、農(nóng)特產(chǎn)品展銷、招商引資等。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2024年度預(yù)算編制階段，組織對2024年4個(gè)資金開展了預(yù)算事前績效評估。
組織對2024年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成（略）商務(wù)經(jīng)濟(jì)合作和外事局部門整體績效自評報(bào)告。《商務(wù)局2024年整體支出績效自評報(bào)告》績效自評得分為95分。績效自評報(bào)告詳見附件。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位：（略）
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
4.其他收入：指單位：（略）
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位：（略）
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
一般公共服務(wù)支出(類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：指用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
11.行政事業(yè)單位：（略）
12.行政事業(yè)單位：（略）
13.行政事業(yè)單位：（略）
14.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位：（略）
17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
第四部分附件
附件1
關(guān)于（略）商務(wù)經(jīng)濟(jì)合作和外事局
2024年部門整體支出績效評價(jià)情況的報(bào)告
（略）財(cái)政局：
根據(jù)《預(yù)算法》中第五十七條“各級政府、各部門、各單位：（略）
一、部門（單位：（略）
（一）機(jī)構(gòu)組成
根據(jù)中共（略）2022年3月2日頒發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼證書，（略）商務(wù)經(jīng)濟(jì)合作和外事局，統(tǒng)一社會信用代碼（略）（略），單位：（略）
機(jī)構(gòu)職能
1、貫徹執(zhí)行國家、省州商務(wù)、經(jīng)濟(jì)合作、外事和供銷工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，擬（略）內(nèi)外貿(mào)易的相關(guān)政策規(guī)定。負(fù)（略）商務(wù)目標(biāo)的分解下達(dá)、督辦考評。
2、牽頭擬（略）服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施，承（略）服務(wù)業(yè)發(fā)展工作中組織實(shí)施的協(xié)調(diào)職責(zé)，推進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)（略）商業(yè)發(fā)展，推進(jìn)服務(wù)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)品牌培育，督促落實(shí)服務(wù)業(yè)發(fā)展的重大事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決服務(wù)業(yè)發(fā)展要素保障的重大問題，匯總分（略）服務(wù)業(yè)發(fā)展的總體情況、發(fā)展動態(tài)和運(yùn)行趨勢，并提對策建議。
3、牽頭建設(shè)（略）域內(nèi)（略）場組織體系，（略）場主體發(fā)展，推廣現(xiàn)代流通方式：（略）
4、依法監(jiān)督和上（略）技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作；推進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)工作；負(fù)責(zé)發(fā)展服務(wù)貿(mào)易、加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接地的發(fā)展促進(jìn)工作，（略）建設(shè)。
5、負(fù)（略）會展業(yè)促進(jìn)與管理工作。管（略）企事業(yè)單位：（略）
6、承擔(dān)協(xié)（略）商務(wù)（略）場經(jīng)濟(jì)秩序的整頓和規(guī)范工作責(zé)任，擬訂（略）場運(yùn)行和流通秩序的政策，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，（略），按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
7、負(fù)（略）電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，指導(dǎo)推動電子商務(wù)應(yīng)用推廣和服務(wù)創(chuàng)新工作。擬（略）電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，制定科學(xué)合理的產(chǎn)業(yè)政策，完善標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推（略）電子商務(wù)加快發(fā)展；推動電子商務(wù)交易建設(shè)，為中小企業(yè)電子商務(wù)推廣和應(yīng)用提供支持；開展電子商務(wù)交易、網(wǎng)絡(luò)零售、電子商務(wù)服務(wù)業(yè)等咨詢服務(wù)；開展電子商務(wù)培訓(xùn)，宣傳及應(yīng)用推廣活動；規(guī)（略）（略）電子政務(wù)、公共商務(wù)信息服務(wù)體系建設(shè)并組織實(shí)施。
8、統(tǒng)籌指（略）投資促進(jìn)工作。負(fù)（略）投資環(huán)境推介工作。按（略）重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目布局，統(tǒng)籌（略）級重大投資促進(jìn)活動。牽（略）重大招商引資項(xiàng)目的促進(jìn)和落實(shí)，負(fù)責(zé)（略）投資促進(jìn)工作和項(xiàng)目情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。（略）絡(luò)體系建設(shè)；承擔(dān)跟蹤重大投資促進(jìn)項(xiàng)目、規(guī)范招商引資秩序、督促項(xiàng)目落實(shí)的責(zé)任；負(fù)責(zé)推進(jìn)投資促進(jìn)、規(guī)范招商引資秩序、督促項(xiàng)目落實(shí)的責(zé)任；負(fù)責(zé)推進(jìn)投資促進(jìn)、博覽等有關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)合作。
9、負(fù)責(zé)對外經(jīng)貿(mào)合作。負(fù)責(zé)外商投資促進(jìn)和管理工作；起草外商投資發(fā)展規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施；統(tǒng)計(jì)分（略）外商投資情況。依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行法律法規(guī)、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
10、參與推（略）與州（國）內(nèi)外（略）域合作。承（略）與州（國）內(nèi)外（略）域經(jīng)濟(jì)合作活動的有關(guān)具體工作。
11、（略）委對外黨際交流和合作工作。負(fù)責(zé)（略）訪問或進(jìn)行公務(wù)活動的黨賓、國賓、外國駐華外交人員、外國友好人士和重要港澳人士（略）考察、投資的國內(nèi)外企業(yè)家及商協(xié)會人士以及其他重要來賓的邀請、接待及其相關(guān)的禮賓規(guī)格事宜。
12、統(tǒng)（略）民間對外交往工作。統(tǒng)（略）民間組織參與國際交流協(xié)調(diào)工作；負(fù)（略）與“（略）”沒線重點(diǎn)國家交流合作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；統(tǒng)籌協(xié)（略）外事、港澳事務(wù)及其重大活動。擬（略）外事、港澳工作規(guī)劃、有關(guān)政策措施、辦法及規(guī)范文件。統(tǒng)籌（略）委、縣人常委會、縣政府、縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)的外事和港澳事務(wù)活動。
13、負(fù)（略）商務(wù)、經(jīng)濟(jì)合作、（略）工作人員的教育培訓(xùn)工作；監(jiān)督檢查外事紀(jì)律和保密制度的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理違反外事紀(jì)律和保密規(guī)定的重大案件。牽頭對各地部門商務(wù)、經(jīng)濟(jì)合作外事工作和港澳事務(wù)進(jìn)行目標(biāo)績效考核管理。負(fù)責(zé)本部門依法行政工作。
14、負(fù)責(zé)對外貿(mào)易工作，指導(dǎo)對外貿(mào)易行業(yè)執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和進(jìn)口品牌和出口總量計(jì)劃。會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品和出口（略）的業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)開展貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)，推進(jìn)出口品牌和出口基礎(chǔ)建設(shè)。
15、指導(dǎo)和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作和出境就業(yè)，負(fù)責(zé)境外投資管理。負(fù)責(zé)外派勞務(wù)和赴就業(yè)人員權(quán)益保護(hù)工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。綜合協(xié)（略）因公出境管理工作，按照授權(quán)和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)相關(guān)事宜的審核報(bào)批工作。統(tǒng)籌協(xié)（略）各地各部門與外國鄰事機(jī)構(gòu)交往活動審批報(bào)批短（略）外國人的簽證通知函。負(fù)責(zé)涉外人員和涉外活動進(jìn)行報(bào)批、備案管理。
16、（略）委政府交辦的其他任務(wù)。
17、職能轉(zhuǎn)變。堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革為主線，（略）場化改革，加強(qiáng)對會展業(yè)、批發(fā)零售住宿餐飲行業(yè)，二（略）場等業(yè)態(tài)經(jīng)營行為的監(jiān)督。優(yōu)化商務(wù)政務(wù)服務(wù)，全面推行商務(wù)領(lǐng)域“最多跑一次”改革。建立健全體制機(jī)制，加強(qiáng)外事工作的領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)（略）經(jīng)濟(jì)合作的統(tǒng)籌，推進(jìn)內(nèi)資和外資、招商和博覽有機(jī)融合發(fā)展。
（三）人員概況
（略）商務(wù)經(jīng)濟(jì)合作和外事局核定編制22人，其中公務(wù)員編制5人、事業(yè)編制16人、工人編制1人。2024年（略）商務(wù)經(jīng)濟(jì)合作和外事局實(shí)有在職人數(shù)19人，其中公務(wù)員7人，事業(yè)編制11人、工人編制1人，退休人員0人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況
1、2024年年初預(yù)算收入合計(jì)630.38萬元。其中：基本支出330.64萬元（工資福利支出296.10萬元，商品和服務(wù)支出34.54萬元.），項(xiàng)目支出35.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余264.74萬元，本年預(yù)算合計(jì)630.38萬元。
2、根據(jù)2024年年初預(yù)算，2024年預(yù)算收入630.38萬元。其中：按功能分類：一般公共服務(wù)支出327.85萬元、社會保障和就業(yè)支出43.40萬元、衛(wèi)生健康支出18.25萬元、農(nóng)林水支出149.74萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出67.36萬元、住房保障支出23.78萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況
2024年年初預(yù)算支出安排630.38萬元，2024年決算報(bào)表支出合計(jì)1335.97萬元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1290.98萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出44.99萬元）其中：基本支出339.53萬元（工資福利支出299.63萬元，商品和服務(wù)支出39.90萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元），項(xiàng)目支出996.44萬元。
根據(jù)2024年決算報(bào)表，2024年支出1335.97萬元。預(yù)算執(zhí)行率100%。其中：按支出性質(zhì)分類：基本支出339.53萬元（人員經(jīng)費(fèi)299.63萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)39.90萬元）、項(xiàng)目支出996.44萬元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出381.1萬元、社會保障和就業(yè)支出45.01萬元、衛(wèi)生健康支出17.99萬元、農(nóng)林水支出176.33萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出44.98萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出646.76萬元、住房保障支出23.79萬元。按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出299.63萬元、商品和服務(wù)支出571.60萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00萬元、資本性支出70.43萬元、對企業(yè)補(bǔ)助394.31萬元。
結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
2024年無結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
三、部門預(yù)算績效分析
（一）部門預(yù)算總體績效分析
1.履職效能
一是服務(wù)業(yè)方面。全年第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值28.7億元，同比增長6.7%，增速較上半小幅回升1.6個(gè)百分點(diǎn)，增速居全州第12位，（略）經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率為49.8%，拉動GDP增長3.1%。其中，我縣服務(wù)業(yè)六大行業(yè)中有7個(gè)小類行業(yè)同比增速在20%以上，分別為零售業(yè)增長27.4%、水上運(yùn)輸業(yè)增長20.9%、郵政業(yè)增長21.9%、住宿業(yè)增長21.1%、保險(xiǎn)業(yè)增長61.4%、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)增長190.8%、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)50%；全年服務(wù)業(yè)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)增長6.5%。二是社消零方面。全（略）實(shí)現(xiàn)社會消費(fèi)品零售總額11.64億元(含石油報(bào)刊），同比增長9.2%，高于全州2.2個(gè)百分點(diǎn)，增速居全州第4位，其中限額以上企業(yè)(單位：（略）
2、工資性支出（事業(yè)）包括事業(yè)人員的基本工資，績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
3、定額事業(yè)公用經(jīng)費(fèi)，全年的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)支出，全面高效的完成了定額事業(yè)公用經(jīng)費(fèi)的支出，支出率為100%。
我局2024年1-12月支出1335.97萬元，2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為1335.97萬元，預(yù)算支出進(jìn)度達(dá)到100%。保障了我局19名正式職工工資待遇正常發(fā)放，保障單位：（略）
2、預(yù)算管理
我單位：（略）
財(cái)務(wù)管理我局建立了財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)崗位分離，設(shè)置會計(jì)崗位、出納崗位，各種經(jīng)常性的經(jīng)費(fèi)支出，如水費(fèi)、電費(fèi)、郵電通訊費(fèi)等，由辦公室負(fù)責(zé)人審批后，才交領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷。非經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出，如辦公費(fèi)、接待費(fèi)、維修費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)等，開支前，先提出計(jì)劃，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可由辦公室負(fù)責(zé)人審核：（略）以下的，由辦公室負(fù)責(zé)人審查后，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批；（略）以上至（略）以下的，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批；（略）以上的，由分管辦公室的領(lǐng)導(dǎo)報(bào)局長審批；數(shù)額較大（（略）以上）由委局辦公會集體研究。保證資金的使用規(guī)范合理，公開透明。
資產(chǎn)管理我單位：（略）
（1）資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月31日，我單位：（略）
2024年度，我單位：（略）
資產(chǎn)利用情況截至2024年12月31日，我單位：（略）
（3）資產(chǎn)盤活情況。
2024年度，我單位：（略）
資產(chǎn)績效情況截至2024年12月31日，我部門/單位：（略）
采購管理。為深入貫徹落實(shí)國家關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展的戰(zhàn)略部署，我單位：（略）
部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析。常年項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)8個(gè)，涉及預(yù)算總金額35萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。
階段（含一次性）項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)48個(gè)，涉及預(yù)算總金額976.44萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為91.15%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。
1.項(xiàng)目決策
程序嚴(yán)密
我單位：（略）
規(guī)劃合理
我單位：（略）
結(jié)果符合
績效目標(biāo)完成情況按照年初預(yù)算項(xiàng)目，實(shí)施完成后使人民生活環(huán)境更優(yōu)美、經(jīng)濟(jì)更穩(wěn)定、社會更和諧，達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會目標(biāo)。
2.項(xiàng)目執(zhí)行
我單位：（略）
支付及時(shí)
我單位：（略）
目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)算完成-資金撥付
我單位：（略）
預(yù)算完成-規(guī)范實(shí)施
我單位：（略）
實(shí)施績效
我單位：（略）
違規(guī)記錄-監(jiān)督部門檢查
據(jù)審計(jì)、財(cái)政、巡察等檢查結(jié)果，我單位：（略）
（三）績效結(jié)果應(yīng)用情況
部門整體支出自評
通過認(rèn)真細(xì)致的準(zhǔn)備、實(shí)施和分析，商務(wù)局績效評價(jià)工作取得較好成效。一是形成較為科學(xué)、全面的績效評價(jià)指標(biāo)體系表。體系表全面評價(jià)了我單位：（略）
1.本年預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率小于100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年比較不變，公務(wù)接待費(fèi)略微減少。
2.預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整；“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制是很理想，未超過上年決算支出。
3.預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。
4.資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。
5.行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障我單位：（略）
6.機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。我單位：（略）
7.機(jī)關(guān)節(jié)能降耗。我單位：（略）
8.項(xiàng)目資金管理情況。我單位：（略）
9.績效目標(biāo)完成情況按照年初預(yù)算項(xiàng)目，實(shí)施完成后使人民生活環(huán)境更優(yōu)美、經(jīng)濟(jì)更穩(wěn)定、社會更和諧，達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會目標(biāo)。
10.效率性評價(jià)和有效性評價(jià)。我單位：（略）
11.社會公眾滿意度評價(jià)。2024年，全體干部職工在政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)省、州決策部署，勤奮工作，創(chuàng)先爭優(yōu)。局緊緊圍（略）經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，積極應(yīng)對各種挑戰(zhàn)，扎實(shí)推進(jìn)商務(wù)、經(jīng)濟(jì)合作和外事各項(xiàng)工作，取得了顯著成效。
信息公開
預(yù)算公開
我單位：（略）
公開預(yù)算完整、規(guī)范。
決算公開
我單位：（略）
自評公開
我單位：（略）
結(jié)果反饋
預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。在預(yù)算管理過程中，需加強(qiáng)全單位：（略）
四、評價(jià)結(jié)論及建議
（一）評價(jià)結(jié)論
我單位：（略）
存在問題：1.基本支出預(yù)算編制科學(xué)性有待提高，不利于實(shí)際執(zhí)行。在各級部門的呼吁下，預(yù)算編制、批復(fù)和執(zhí)行有了調(diào)整，逐步在完善。財(cái)政批復(fù)的一般商品和服務(wù)支出預(yù)算不太切合實(shí)際，機(jī)關(guān)運(yùn)行辦公費(fèi)、水電費(fèi)等根據(jù)人頭標(biāo)準(zhǔn)，不能滿足實(shí)際工作需要，而其他經(jīng)費(fèi)的支出可執(zhí)行性也不強(qiáng)。
2.因?yàn)樨?cái)政資金下達(dá)晚，部分項(xiàng)目支付進(jìn)度為零，嚴(yán)重地影響了資金的支付進(jìn)度。
3.項(xiàng)目建成后后期維護(hù)缺乏保障。后續(xù)維護(hù)沒有建立制度，未安排經(jīng)費(fèi)，對項(xiàng)目的持續(xù)效益有重大影響。
改進(jìn)建議1.合理編制年度預(yù)算。參考上年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度收支預(yù)測，制訂科學(xué)合理的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化預(yù)算支出項(xiàng)目，實(shí)事求是，提高預(yù)算的可執(zhí)行性。
2.、進(jìn)一步提高資金的使用率，合理利用資金，開源節(jié)流，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的清理，確保資金的安全。規(guī)范財(cái)務(wù)管理的細(xì)節(jié)，提高財(cái)務(wù)管理水平。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作效率。
3、強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的剛性。嚴(yán)格按照預(yù)算資金進(jìn)行，不得隨意調(diào)整和變更預(yù)算，確保預(yù)算的剛性。做好與財(cái)政部門的銜接協(xié)調(diào)，保障資金的投入進(jìn)度，發(fā)揮預(yù)算資金的使用。
4、建立健全財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，積極探索在新形勢下財(cái)政支出改革的特點(diǎn)，（略），在規(guī)范財(cái)政收支和控制經(jīng)費(fèi)增長上，創(chuàng)新管理手段，（略）、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。嚴(yán)格政府財(cái)務(wù)審核制度，在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定及相關(guān)文件要求和用途進(jìn)行審核支付等工作，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
5、按照財(cái)政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財(cái)政資金的利用率以及強(qiáng)化對資金使用的管理水平。
（略）商務(wù)經(jīng)濟(jì)合作和外事局
2024年6月19日
附件2
2021年省級財(cái)政重大項(xiàng)目招商引資激勵(lì)獎補(bǔ)項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況
1.省級財(cái)政重大項(xiàng)目招商引資激勵(lì)獎補(bǔ)資金是由省級財(cái)政預(yù)算安排，對推動引進(jìn)重大項(xiàng)目簽約落地措施得力、成效顯（略）政府給予獎補(bǔ)。為加快推進(jìn)（略）重大項(xiàng)目簽約落地，切實(shí)加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，確保資金合理使用，提高資金使用效率，我局牽頭草擬《2021年省級財(cái)政招商引資重大項(xiàng)目激勵(lì)獎補(bǔ)資金使用方案（送審稿）》，即：從財(cái)政下（略）301萬元2021年省級財(cái)政招商引資重大項(xiàng)目激勵(lì)獎補(bǔ)資金中，安排10萬元用于招商引資宣傳片（小視頻）拍攝、安排60萬元用于舉辦招商引資推介會、安排80萬元用于招商引資項(xiàng)目策劃與包裝、安排20萬元用于印制招商引資宣傳手冊、安排60萬元用于招商引資落地項(xiàng)目扶持、安排31萬元用于優(yōu)化投資環(huán)境和改善商務(wù)服務(wù)、安排40萬元用于開展招商引資工作。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
根據(jù)《四川省省級財(cái)政重大項(xiàng)目招商引資激勵(lì)獎補(bǔ)資金管理辦法》（川財(cái)外〔2020〕42號）申報(bào)資金，根據(jù)涼財(cái)行〔2022〕56號、金財(cái)行教〔2022〕78號文件下達(dá)資金。
3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式：（略）
我局草擬《2021年省級財(cái)政招商引資重大項(xiàng)目激勵(lì)獎補(bǔ)資金使用方案（送審稿）》，激勵(lì)獎補(bǔ)資金結(jié)合實(shí)際統(tǒng)籌用于優(yōu)化投資環(huán)境、改善商事服務(wù)、落實(shí)招商引資重大項(xiàng)目扶持政策和配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及圍繞項(xiàng)目招引落地開展的商務(wù)、會展活動等方面。納入激勵(lì)獎補(bǔ)資金支持范圍的招商引資項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、四川產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)（略）域產(chǎn)業(yè)布局指南，對全省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展具有引領(lǐng)性、帶動性，對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級具有良好的示范導(dǎo)向作用。我局制定了職工管理制度、合同管理制度、國有資產(chǎn)管理控制制度、三重一大工作制度、項(xiàng)目管理制度、單位：（略）
4.資金分配的原則及考慮因素。
2021年省級財(cái)政招商引資重大項(xiàng)目激勵(lì)獎補(bǔ)資金遵循公開、擇優(yōu)、規(guī)范、高效原則，資金分配和使用情況向社會公開，接受有關(guān)部門和社會監(jiān)督，對資金的使用及績效情況進(jìn)行監(jiān)督和定期開展重點(diǎn)績效評價(jià)。
（二）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
省級財(cái)政重大項(xiàng)目招商引資激勵(lì)獎補(bǔ)資金是由省級財(cái)政預(yù)算安排，對推動引進(jìn)重大項(xiàng)目簽約落地措施得力、成效顯（略）文件下達(dá)資金《（略）財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年省級財(cái)政重大項(xiàng)目招商引資激勵(lì)獎補(bǔ)資金的通知》，2021年省級財(cái)政重大項(xiàng)目招商引資激勵(lì)獎補(bǔ)資金301萬元得到批復(fù)并下達(dá)落實(shí)。
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)（定性和定量目標(biāo)）
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容
我局牽頭草擬《2021年省級財(cái)政招商引資重大項(xiàng)目激勵(lì)獎補(bǔ)資金使用方案（送審稿）》，即：從財(cái)政下（略）301萬元2021年省級財(cái)政招商引資重大項(xiàng)目激勵(lì)獎補(bǔ)資金中，安排10萬元用于招商引資宣傳片（小視頻）拍攝、安排60萬元用于舉辦招商引資推介會、安排80萬元用于招商引資項(xiàng)目策劃與包裝、安排20萬元用于印制招商引資宣傳手冊、安排60萬元用于招商引資落地項(xiàng)目扶持、安排31萬元用于優(yōu)化投資環(huán)境和改善商務(wù)服務(wù)、安排40萬元用于開展招商引資工作。截止2023年12月31日我局已支付301萬元，資金支付率達(dá)到100%，無結(jié)余。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
對項(xiàng)目完成指標(biāo)里的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)進(jìn)行量化、細(xì)化，對項(xiàng)目效果指標(biāo)里的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)進(jìn)行量化、細(xì)化，對滿意度指標(biāo)進(jìn)行量化、細(xì)化。
3．分析評價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
評價(jià)申報(bào)內(nèi)容是與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是合理可行。
（四）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性
評價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況
1．資金計(jì)劃。
2021年省級財(cái)政重大項(xiàng)目招商引資激勵(lì)獎補(bǔ)資金301萬元（財(cái)政資金：301萬元，無其他資金。）
2.資金到位。
2021年省級財(cái)政重大項(xiàng)目招商引資激勵(lì)獎補(bǔ)資金到位301萬元（財(cái)政資金：301萬元，無其他資金。），資金到位率100%，資金到位不及時(shí)。申報(bào)2021年2021年省級財(cái)政重大項(xiàng)目招商引資激勵(lì)獎補(bǔ)資金，到2022年7月份資金才下達(dá)，導(dǎo)致招商引資工作無法在2022年完成，導(dǎo)致資金在2022年支付率達(dá)到26%，結(jié)余222.81萬元待2023年繼續(xù)使用。截止2023年12月31日我局已支付301萬元，資金支付率達(dá)到100%，無結(jié)余。
3.資金使用。
截止2023年12月31日我局已支付301萬元，資金支付率達(dá)到100%，無結(jié)余。資金使用規(guī)范有效，支付依據(jù)等是合規(guī)合法、是與預(yù)算相符。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
總體評價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位：（略）
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況
1.成立績效評價(jià)小組。為做好本次績效評價(jià)工作，我局成立了績效評價(jià)工作小組，由分管財(cái)務(wù)的黨組成員雷鳴為組長，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為績效工作評價(jià)人員，專門負(fù)責(zé)落實(shí)此次項(xiàng)目績效評價(jià)工作。
2.選取設(shè)立績效評價(jià)指標(biāo)。根據(jù)文件精神及項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，設(shè)置科學(xué)合理可行的評價(jià)體系，包括決策指標(biāo)、過程指標(biāo)、效益指標(biāo)等。
3.收集相關(guān)資料，實(shí)施項(xiàng)目評價(jià)。通過查閱相關(guān)文件、合同、核查成果文件，查看會計(jì)憑證賬表等資料，對收集的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)、對比和分析。
4.截止2023年12月31日我局已支付301萬元，資金支付率達(dá)到100%，無結(jié)余。
5.我局設(shè)置了內(nèi)部控制制度和項(xiàng)目績效評價(jià)及專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目，便于項(xiàng)目更好的開展，從而提高項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度，使項(xiàng)目資金高效使用。
6.根據(jù)金財(cái)發(fā)〔2023〕27號,<<（略）財(cái)政局關(guān)于開展2023年財(cái)政支出績效評價(jià)的通知>>，我局成立了自評小組，堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范、堅(jiān)持客觀公正、堅(jiān)持實(shí)事求是，對項(xiàng)目實(shí)施管理過程及結(jié)果進(jìn)行客觀評價(jià)。
三、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目完成情況
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
招商引資推薦會次數(shù)
不少于2次
不少于1次
印制招商引資宣傳手冊數(shù)
不少于800冊
不少于800冊
開展招商引資活動次數(shù)
不少于2次
不少于1次
質(zhì)量指標(biāo)
會議出勤率
90%以上
90%以上
會議參加率
90%以上
90%以上
招商引資宣傳冊合格率
95%以上
95%以上
時(shí)效指標(biāo)
2021年省級財(cái)政重大項(xiàng)目招商引資激勵(lì)獎補(bǔ)資金使用截止時(shí)間
（略）
（略）
資金及時(shí)支付率
45%以上
100%
資金繼續(xù)使用截止時(shí)間
（略）
（略）
成本指標(biāo)
2021年省級財(cái)政重大項(xiàng)目招商引資激勵(lì)獎補(bǔ)資金到位金額
301萬元
301萬元
資金截止2023年12月31日支付金額
301萬元
301萬元
資金截止2023年12月31日結(jié)余金額
0.00萬元
0.00萬元
（二）項(xiàng)目效益情況
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
目效果指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
依達(dá)風(fēng)、高峰、熱柯覺風(fēng)電場修建對環(huán)保效益
顯著
顯著
電力銷售收入、國家補(bǔ)貼效益
同比有所提升
略有提升
推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)就業(yè)方面。
顯著
顯著
社會效益指標(biāo)
改善能源結(jié)構(gòu)
顯著提升
有所提高
對傳統(tǒng)能源依賴程度
顯著下降
顯著下降
促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度
顯著提升
有所提高
滿意度指標(biāo)
滿意度指標(biāo)
群眾滿意度
大于等于20%
大于等于20%
社會公眾對項(xiàng)目實(shí)施效策的滿意程度
顯著提升
有所提高
四、評價(jià)結(jié)論
根據(jù)專項(xiàng)項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系對項(xiàng)目進(jìn)行總體評價(jià)，得分90分。
五、存在主要問題
1.預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定與實(shí)際情況偏差較大。主要原因在受客觀條件影響時(shí)，沒有結(jié)合實(shí)際情況及時(shí)對項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整糾偏。
2.專項(xiàng)資金支出進(jìn)度偏慢。主要原因：一是擬支持的資金項(xiàng)目低于預(yù)期。二是項(xiàng)目扶持資金到位不及時(shí)，導(dǎo)致?lián)芨哆M(jìn)展緩慢。三是預(yù)算績效指標(biāo)不夠細(xì)化。
六、改進(jìn)建議
1.建議結(jié)合上一年度的實(shí)際使用情況和當(dāng)年度的資金需求編制年度項(xiàng)目資金使用計(jì)劃，盡量減少項(xiàng)目資金結(jié)余，切實(shí)提高資金運(yùn)行的效率和效益。
2.建議做好項(xiàng)目規(guī)劃，制定項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度時(shí)間表，加快推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，結(jié)合實(shí)際情況及時(shí)對項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。
（略）商務(wù)經(jīng)濟(jì)合作和外事局
2024年6月5日
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告范本
一、項(xiàng)目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。項(xiàng)目設(shè)立原因及背景，項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)，項(xiàng)目主要內(nèi)容。主管部門職能。
（二）實(shí)施目的及支持方向。項(xiàng)目資金管理辦法制定情況，項(xiàng)目實(shí)施目的和主要工作任務(wù)，項(xiàng)目支持方向。
（三）預(yù)算安排及分配管理。項(xiàng)目預(yù)算安排情況，項(xiàng)目資金分配原則及考慮因素，項(xiàng)目資金分配情況。
（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置。項(xiàng)目整體、區(qū)域和具體績效目標(biāo)設(shè)置情況，項(xiàng)目自評工作開展情況。
二、評價(jià)實(shí)施
（一）評價(jià)目的。通過項(xiàng)目績效自評要實(shí)現(xiàn)的目的。
（二）預(yù)設(shè)問題及評價(jià)重點(diǎn)。按照績效評價(jià)指標(biāo)體系，對資金支出使用全過程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評價(jià)和判斷。
（三）評價(jià)選點(diǎn)。項(xiàng)目績效自評所抽樣點(diǎn)位情況。每個(gè)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目應(yīng)選取專項(xiàng)資金分配（略）縣總數(shù)的20%、總計(jì)不超過20（略）縣點(diǎn)位進(jìn)行實(shí)地踏勘，且點(diǎn)位清單應(yīng)作為自評附表。
（四）評價(jià)方法。根據(jù)項(xiàng)目情況和評價(jià)重點(diǎn)，用來收集相關(guān)材料和開展具體評價(jià)的方法。包括：采用成本效益分析法、標(biāo)桿管理法、案卷研究法、單位：（略）
（五）評價(jià)組織。評價(jià)組人員構(gòu)成和職責(zé)分工。
三、績效分析
根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)指標(biāo)體系通用指標(biāo)、專用指標(biāo)、個(gè)性指標(biāo)涉及二、三級指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績效分析并評分。
（一）通用指標(biāo)績效分析。
1.項(xiàng)目決策。圍繞決策程序、規(guī)劃論證、資金投向進(jìn)行績效分析。
2.項(xiàng)目管理。圍繞制度辦法、分配管理、績效監(jiān)管進(jìn)行績效分析。
3.項(xiàng)目實(shí)施。圍繞預(yù)算執(zhí)行、資金使用進(jìn)行績效分析。
4.項(xiàng)目結(jié)果。圍繞目標(biāo)完成、完成時(shí)效進(jìn)行績效分析。
（二）專用指標(biāo)績效分析。根據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目資金支持對象選擇所屬指標(biāo)進(jìn)行績效分析。支持對象包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、行政運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。
1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞符合性、成長性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行績效分析。
2.民生保障。（略）域均衡性、對象精準(zhǔn)性、標(biāo)準(zhǔn)合理性、群眾滿意度進(jìn)行績效分析。
3.基礎(chǔ)設(shè)施。在建項(xiàng)目圍繞工程進(jìn)度和資金撥付進(jìn)行績效分析；建成項(xiàng)目圍繞項(xiàng)目驗(yàn)收、功能實(shí)現(xiàn)、后續(xù)管護(hù)進(jìn)行績效分析。
4.行政運(yùn)轉(zhuǎn)。圍繞用途合規(guī)性、程序合規(guī)性、標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性進(jìn)行績效分析。
（三）個(gè)性指標(biāo)績效分析。根據(jù)項(xiàng)目個(gè)性自行設(shè)定部分指標(biāo)，反映該項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行完成情況。
四、評價(jià)結(jié)論
簡要闡述專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評總體結(jié)論，包含評價(jià)總分、項(xiàng)目實(shí)施情況。
五、存在主要問題
簡要闡述專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評發(fā)現(xiàn)的主要問題。
六、改進(jìn)建議
簡要闡述專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目在預(yù)算安排、完善政策、改進(jìn)管理等方面的措施建議，其中必須對應(yīng)評價(jià)發(fā)現(xiàn)的主要問題一一提出措施建議。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表