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第一部分：富川瑤族（略）婦幼保健院?概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：富川瑤族（略）婦幼保健院?2024年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：富川瑤族（略）婦幼保健院?2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024年度政府性基金支出決算情況。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：富川瑤族（略）婦幼保健院?概況
一、本部門職責(zé)
（一）承（略）內(nèi)孕產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健、兒童康復(fù)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)等職責(zé)；
（二）承（略）內(nèi)婦女兒童常見病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)等醫(yī)療保健服務(wù)；開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)；
（三）承（略）內(nèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查、孕前優(yōu)生健康檢查、產(chǎn)前篩查、產(chǎn)前診斷、新生兒疾病篩查等出生缺陷綜合防治任務(wù)的組織與實(shí)施；
（四）組織實(shí)施承（略）內(nèi)婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和婦幼基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目；
（五）承（略）內(nèi)婦幼健康服務(wù)與計(jì)劃生育服務(wù)的技術(shù)培訓(xùn)、科學(xué)研究、信息管理、技術(shù)推廣、項(xiàng)目管理、質(zhì)量監(jiān)測(cè)等業(yè)務(wù)管理工作；
（六）承（略）內(nèi)婦幼保健與計(jì)劃生育的宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、人員培訓(xùn)等任務(wù)。
（七）負(fù)（略）內(nèi)婦幼健康服務(wù)相關(guān)信息采集，建立技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn)下級(jí)服務(wù)機(jī)構(gòu)的有效工作機(jī)制，承擔(dān)下級(jí)婦幼健康服務(wù)機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診。
（八）完成（略）黨委、（略）人民政府和（略）衛(wèi)生健康局交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
富川瑤族（略）婦幼保健院共有單位：（略）
富川瑤族（略）、人事科、醫(yī)務(wù)科?、護(hù)理部、質(zhì)控科、院感科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、總務(wù)科、設(shè)備科、宣傳科、科教科、醫(yī)保科、信息科、病案科、保健部、麻醉科、藥劑科、檢驗(yàn)科、功能科、孕產(chǎn)保健部、兒童保健部、婦女保健部、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部、住院部、門診部。
富川瑤族（略）婦幼保健院人員編制總數(shù)為149人，其中行政編制0人，事業(yè)編制149人，（略）聘用人員控制數(shù)0人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)175人，其中行政在職0人，事業(yè)在職126人（含聘用人員控制數(shù)），離退休人員49人（其中享受離休待遇0人）。編外在職實(shí)有人數(shù)95人。具體情況如下：?
（一）富川瑤族（略）婦幼保健院。行政編制0人，聘用人員控制數(shù)58人。財(cái)政供給單位：（略）
（二）富川瑤族（略）（略）。行政編制0人，聘用人員控制數(shù)0人，財(cái)政供給單位：（略）
第二部分：富川瑤族（略）婦幼保健院2024年度部門決算報(bào)表
（此部分另附表格，詳見附件1）
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第三部分：富川瑤族（略）婦幼保健院2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2024年度總收入5,123.00萬元，其中本年收入4,582.21萬元，較2023年度決算數(shù)減少699.69萬元，下降12.02%。收入具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入962.04萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)減少499.13萬元，下降34.16%，主要原因是：2024年減少新冠病毒感染救治能力提升、疫情防控能力提升、（略）改革、（略）取消藥品加成補(bǔ)償?shù)软?xiàng)目資金撥款。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入50.00萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)增加50.00萬元，主要原因是：2023年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2023年度決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，為事業(yè)單位：（略）
5.事業(yè)收入3,416.76萬元，為事業(yè)單位：（略）
6.經(jīng)營收入0.00萬元，為事業(yè)單位：（略）
7.附屬單位：（略）
8.其他收入153.41萬元，為預(yù)算單位：（略）
9.使用非財(cái)政撥款結(jié)余540.80萬元，主要是所屬事業(yè)單位：（略）
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2023年度決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。
（二）本部門2024年度總支出5,123.00萬元，其中本年支出5,123.00萬元，較2023年度決算數(shù)減少699.69萬元，下降12.02%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）6.84萬元，主要用于：2024年工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。較2023年度決算數(shù)減少0.08萬元，下降1.16%，主要原因是：退休職工增加，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）210.91萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
3.衛(wèi)生健康支出（類）4,615.98萬元，主要用于：婦幼項(xiàng)目支出、事業(yè)單位：（略）
4.城（略）建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)保金。
5.住房保障支出（類）239.27萬元，主要用于：職工住房公積金支出。較2023年度決算數(shù)增加49.02萬元，增長25.77%，主要原因是：職工人數(shù)增加、人員崗位晉升調(diào)整等原因，住房公積金支出相應(yīng)增加。
6.結(jié)余分配0.00萬元，為事業(yè)單位：（略）
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2023年度決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
富川瑤族（略）婦幼保健院2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出962.04萬元，較2023年度決算數(shù)減少499.13萬元，下降34.16%。其中：基本支出800.23萬元，項(xiàng)目支出161.80萬元。
富川瑤族（略）婦幼保健院2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算1,076.17萬元，支出決算962.04萬元，完成年初預(yù)算的89.39%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為6.90萬元，支出決算為6.84萬元，完成年初預(yù)算的99.13%。決算數(shù)低于預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休職工增加，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少。主要用于職工的工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
（四）衛(wèi)生健康支出（類）（略）（款）（略）支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為60.16萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算的4.99%。決算數(shù)低于預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助等項(xiàng)目補(bǔ)助資金減少。主要用于采購疾控預(yù)警前置軟件服務(wù)器支出。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為621.58萬元，支出決算為577.79萬元，完成年初預(yù)算的92.96%。決算數(shù)低于預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員增加，工資、保險(xiǎn)等支出相應(yīng)減少。主要用于工資、保險(xiǎn)、撫恤金、退休人員生活補(bǔ)助等支出。
（六）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為114.51萬元，支出決算為129.49萬元，完成年初預(yù)算的113.08%。決算數(shù)高于預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助支出增加，后期追加項(xiàng)目資金。主要用于婚前檢查、孕前優(yōu)生檢查、新生兒疾病篩查、宮頸癌/乳腺癌篩查等婦幼項(xiàng)目支出。
（七）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為6.30萬元，支出決算為18.62萬元，完成年初預(yù)算的295.56%。決算數(shù)高于預(yù)算數(shù)的主要原因是：重大傳染病防控補(bǔ)助項(xiàng)目支出增加，后期追加項(xiàng)目資金。主要用于HIV、梅毒、乙肝檢測(cè)費(fèi)用及乙肝、梅毒感染兒童隨訪檢測(cè)補(bǔ)助等支出。
（八）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.69萬元。決算數(shù)高于預(yù)算數(shù)的主要原因是：婦幼保健項(xiàng)目支出增加，后期追加項(xiàng)目資金。主要用于婚前檢查、孕前優(yōu)生檢查、新生兒疾病篩查、產(chǎn)前篩查等婦幼項(xiàng)目支出。
（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
（十二）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為12.79萬元。決算數(shù)高于預(yù)算數(shù)的主要原因是：對(duì)口支援鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出增加，后期追加項(xiàng)目資金。主要用于對(duì)口支援鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資及對(duì)口支援鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出。
（十三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為69.76萬元，支出決算為64.95萬元，完成年初預(yù)算的93.1%。決算數(shù)低于預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員增加，住房公積金支出減少。主要用于職工住房公積金支出。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出800.23萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出769.18萬元，完成年初預(yù)算的90.34%。決算數(shù)低于預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員增加，工資、保險(xiǎn)、公積金等支出減少。主要包括：基本工資417.66萬元、津貼補(bǔ)貼14.93萬元、績(jī)效工資123.22萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（二）商品和服務(wù)支出6.84萬元，完成年初預(yù)算的99.13%。決算數(shù)低于預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員增加，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少。主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.84萬元。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.21萬元，完成年初預(yù)算的65.7%。決算數(shù)低于預(yù)算數(shù)的主要原因是：遺屬生活補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助支出減少。主要包括：撫恤金10.10萬元、生活補(bǔ)助14.11萬元。
四、2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
富川瑤族（略）婦幼保健院2024年度政府性基金支出50.00萬元，較2023年度決算數(shù)增加50.00萬元，其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出50.00萬元。
富川瑤族（略）婦幼保健院2024年度政府性基金支出年初預(yù)算0.00萬元，支出決算50.00萬元。
城（略）建設(shè)項(xiàng)目支出。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2024年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
本部門2024年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，與上年持平，無增減變動(dòng)。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平，無增減變動(dòng)。全年使用財(cái)政撥款安排富川瑤族（略）婦幼保健院機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位：（略）
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.00萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平，無增減變動(dòng)。購置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0.00萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平，無增減變動(dòng)。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2024年，富川瑤族（略）婦幼保健院、0個(gè)所屬單位：（略）
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平，無增減變動(dòng)。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次；國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況說明
本部門2024年度政府采購支出總額86.05萬元，其中：政府采購貨物支出82.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出4.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額84.48萬元，占政府采購支出總額的98.18%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.49萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的1.76%，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的61.23%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車。單位：（略）
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
1.績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2024年度8個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金172.59萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的17.94%。
組織部門整體支出績(jī)效自評(píng)?？?jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。從評(píng)價(jià)情況來看，績(jī)效管理的整體性上還有差距，管理體系需進(jìn)一步健全，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（1）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況：經(jīng)我部門對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，8個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0.00%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0.00%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為四等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0.00%。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，重大傳染病防控補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)得分為94.87分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為38.24萬元，執(zhí)行數(shù)為18.62萬元，完成預(yù)算的48.69%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)：接受艾滋病、梅毒和乙肝檢測(cè)孕婦數(shù)2153人，孕產(chǎn)婦艾滋病、梅毒和乙肝檢測(cè)率100%，孕產(chǎn)婦預(yù)防母嬰傳播“三病”檢測(cè)費(fèi)用70元/例；二是社會(huì)效益：梅毒感染孕產(chǎn)婦所生兒童預(yù)防性治療率100%，5歲以下兒童死亡漏報(bào)率0，孕產(chǎn)婦死亡漏報(bào)率0，梅毒感染孕產(chǎn)婦梅毒治療率100%；三是可持續(xù)影響：艾滋病母嬰傳播率0；四是服務(wù)對(duì)象滿意度：接受艾滋病、梅毒和乙肝檢測(cè)孕婦滿意度95%。
第四部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指富川瑤族（略）財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入富川瑤族（略）財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指富川瑤族（略）本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
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附件1：2024年度部門決算公開報(bào)表
附件2：2024年度部門整體績(jī)效自評(píng)表
附件3：2024年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
富川瑤族（略）婦幼保健院2024年部門決算公開.pdf
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