2024年度
四川省（略）人民政府
決算
目錄
公開時(shí)間：2025年9月18日
第一部分部門概況2
一、部門職責(zé)2
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置3
第二部分2024年度部門決算情況說明5
一、收入支出決算總體情況說明5
二、收入決算情況說明5
三、支出決算情況說明6
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明7
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明7
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明13
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明14
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明16
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明16
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明17
第三部分名詞解釋19
第四部分附件23
第五部分附表40
一、收入支出決算總表40
二、收入決算表40
三、支出決算表40
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表40
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表40
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表40
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表40
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表40
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表40
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表40
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表40
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表40
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表40
第一部分部門概況部門職責(zé)1.執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.制定并落實(shí)本（略）域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與（略）的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷（略）場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；加（略）管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
5.制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6.加強(qiáng)鄉(xiāng)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
7.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。
8.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。做好護(hù)林防火工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置涼山彝族自治州（略）人民政府下屬二級預(yù)算單位：（略）
納入涼山彝族自治州（略）人民政府2024年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位：（略）
第二部分2024年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收入、支出總計(jì)均為2433.31萬元。與2023年度相比，收入、支出總計(jì)各增加361.15萬元，增長17.43%。主要變動原因是項(xiàng)目支出增加。
2,500.002,400.002,300.002,200.002,100.002,000.001,900.001,800.00
圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖
單位：（略）
2,072.162023年
2,433.31
■
2024年
（圖1：收入、支出決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2024年度本年收入合計(jì)2433.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2433.31萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位：（略）
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖
000%
0%
100%
0%
■一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入·政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
■上級補(bǔ)助收入
■經(jīng)營收入
■其他收入
·事業(yè)收入
■附屬單位：（略）
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2024年度本年支出合計(jì)2433.31萬元，其中：基本支出1212.99萬元，占49.84%；項(xiàng)目支出1220.32萬元，占50.15%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位：（略）
0%
0%
圖3：支出決算構(gòu)成圖
0%
50%
50%
■基本支出項(xiàng)目支出■上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位：（略）
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)均為2433.31萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)、支出總計(jì)各增加361.15萬元，增長17.43%。主要變動原因是項(xiàng)目支出增加。
2,500.002,400.002,300.002,200.002,100.002,000.001,900.001,800.00
圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況
單位：（略）
2,433.312,072.162023年
■
2024年
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2433.31萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加361.15萬元，增長17.43%。主要變動原因是項(xiàng)目支出增加。
2,500.002,400.002,300.002,200.002,100.002,000.001,900.001,800.00
圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況
單位：（略）
2,433.312,072.162023年
■
2024年
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2433.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出645.14萬元，占26.51%；公共安全支出1.50萬元，占0.06%；社會保障和就業(yè)支出117.92萬元，占4.85%；衛(wèi)生健康支出54.84萬元，占2.25%；節(jié)能環(huán)保支出68.56萬元，占2.82%；城（略）支出0.50萬元，占0.02%；農(nóng)林水支出1,408.18萬元，占57.87%；住房保障支出61.00萬元，占2.51%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出75.67萬元，占3.11%。
0%
圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出構(gòu)成圖
0%
■一般公共服務(wù)支出
■教育支出
■社會保障和就業(yè)支出
■城（略）支出
資源勘探工業(yè)信息等支出
住房保障支出
■其他支出
0%0%3%3%0%
27%
5%
58%
2%
0%
■國防支出
■科學(xué)技術(shù)支出
■衛(wèi)生健康支出
■農(nóng)林水支出
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出糧油物資儲備支出
.0%
0%
0%
0%
3%
.0%
■公共安全支出
■文化旅游體育與傳媒支出
■節(jié)能環(huán)保支出
■交通運(yùn)輸支出
■自然資源海洋氣象等支出
■災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為2433.31，完成預(yù)算100%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:支出決算為1.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為408.63萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為6.70萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為227.81萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為0.50萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為0.50萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為1.50萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1212.99萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1015.02萬元，主要包括：基本工資146.83萬元、津貼補(bǔ)貼159.30萬元、獎金107.42萬元、績效工資99.50萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%，較上年度減少2萬元，下降16.67%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是今年公務(wù)用車次數(shù)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10.00萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出
0%
100%
因公出國（境）費(fèi)
■公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
■公務(wù)接待費(fèi)
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2023年增加0萬元，增長0%。主要原因是全年未安排因公出國。
開支內(nèi)容包括：無。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2023年度減少2萬元，下降16.67%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是今年公務(wù)用車次數(shù)減少。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于無。截至2024年12月31日，單位：（略）
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元。主要用于公務(wù)用車出行所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2023年度增加0萬元，增長0%。主要原因是本年無公務(wù)接待費(fèi)用支出。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于無。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元，具體內(nèi)容包括：無。
外事接待支出0萬元，主要用于無。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2023年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0萬元，增長0%。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2023年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0萬元，增長0%。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度，涼山彝族自治州（略）人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出197.97萬元，比2023年度增加104.24萬元，增長111.21%。主要原因是人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購支出情況
2024年度，涼山彝族自治州（略）人民政府政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于無。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，涼山彝族自治州（略）人民政府共有車輛5輛，其中：主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于公務(wù)出行。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，（略）人民政府在2024年度預(yù)算編制階段，組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)察經(jīng)費(fèi)（重建）等54個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對54個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取54個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。
組織對2024年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成（略）人民政府部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評報(bào)告、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)察經(jīng)費(fèi)（重建）等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評報(bào)告，其中，（略）人民政府部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評得分為95分，績效自評綜述百草坡鎮(zhèn)5個村，村民大約8200人，（略），維運(yùn)經(jīng)費(fèi)（略）。其中百草坡鎮(zhèn)人民政府（略），5各村合計(jì)（略），總計(jì)（略）。對村級鄉(xiāng)級生產(chǎn)生活，糧食種植，經(jīng)濟(jì)發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行協(xié)商解決，預(yù)計(jì)在每年1-（略）的搭建維護(hù)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)察經(jīng)費(fèi)（重建）專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評得分為95分，績效自評綜述百草坡鎮(zhèn)預(yù)計(jì)2024花費(fèi)（略）。組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)4場，參與培訓(xùn)100人，發(fā)放安全手冊及資料800冊，從而提高百草坡鎮(zhèn)全鎮(zhèn)安全意識，保障百草坡鎮(zhèn)人民進(jìn)行安全生產(chǎn)，減少安全隱患?？冃ё栽u報(bào)告詳見附件。
第三部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位：（略）
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
4.其他收入：指單位：（略）
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
9.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:行政運(yùn)行相關(guān)開支。
10.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:一般行政管理事務(wù)開支。
11.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）公務(wù)員事務(wù)（項(xiàng)）:公務(wù)員事務(wù)支出。
12.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:事業(yè)運(yùn)行支出。
13.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:其他組織事務(wù)支出。
14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位：（略）
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位：（略）
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位：（略）
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位：（略）
18.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)（略）治理（項(xiàng)）:基層政權(quán)建設(shè)（略）治理支出。
19.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位：（略）
20.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位：（略）
21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:住房公積金支出。
23.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
25.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
26.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位：（略）
27.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
第四部分附件
附件1
（略）人民政府
部門預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告
一、部門（單位：（略）
（一）機(jī)構(gòu)組成。
（略）。（略）（（略）、退役軍人服務(wù)站）、（略）（（略））、（略）。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1.執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.制定并落實(shí)本（略）域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與（略）的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷（略）場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；加（略）管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
5.制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6.加強(qiáng)鄉(xiāng)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
7.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。
8.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。做好護(hù)林防火工作。
9.（略）人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
（三）人員概況。
截至2024年末，（略）人民政府實(shí)有人數(shù)37人，其中：公務(wù)員22人、事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員9人、機(jī)關(guān)和事業(yè)工人6人。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況。
2024年度收入、支出總計(jì)均為2433.31萬元。與2023年度相比，收入、支出總計(jì)各增加361.15萬元，增長17.43%。主要變動原因是項(xiàng)目支出增加。
（二）支出情況。
2024年度本年支出合計(jì)2433.31萬元，其中：基本支出1212.99萬元，占49.84%；項(xiàng)目支出1220.32萬元，占50.15%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位：（略）
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
（略）人民政府2024年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
三、部門預(yù)算績效分析
（一）部門預(yù)算總體績效分析。根據(jù)部門預(yù)算績效評價(jià)指標(biāo)體系“總體績效”涉及二、三級指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績效分析并評分，依次包括履職效能、預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購管理等情況。
1.履職效能。我單位：（略）
2.預(yù)算管理。我單位：（略）
3.財(cái)務(wù)管理。我單位：（略）
4.資產(chǎn)管理。資產(chǎn)管理績效有所變化，人均資產(chǎn)變化率呈現(xiàn)上升趨勢，資產(chǎn)利用率穩(wěn)定提高，資產(chǎn)盤活率也取得一定成果。但仍存在優(yōu)化空間，后續(xù)將深入挖掘潛力，進(jìn)一步提升資產(chǎn)管理效益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的更優(yōu)配置與利用。
5.采購管理。在采購管理中，積極支持中小企業(yè)發(fā)展。通過優(yōu)化流程，采購執(zhí)行率顯著提升。但仍存在部分環(huán)節(jié)需改進(jìn)，如與中小企業(yè)溝通效率等。未來將持續(xù)完善，確保采購工作高效開展，為中小企業(yè)創(chuàng)造更公平有利的合作環(huán)境。
（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析。填報(bào)以下數(shù)據(jù)，并根據(jù)部門預(yù)算績效評價(jià)指標(biāo)體系“項(xiàng)目績效”涉及二、三級指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績效分析并評分，依次包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目執(zhí)行、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等情況。
常年項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)54個，涉及預(yù)算總金額1220.32萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個。
階段（一次性）項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)54個，涉及預(yù)算總金額1220.32萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個。
1.項(xiàng)目決策。本次對項(xiàng)目決策進(jìn)行績效分析，在決策程序上，嚴(yán)格遵循規(guī)范流程。目標(biāo)設(shè)置清晰明確且合理。項(xiàng)目入庫經(jīng)過嚴(yán)格篩選。整體決策過程科學(xué)有效，為項(xiàng)目順利開展奠定基礎(chǔ)，但仍存在部分細(xì)節(jié)需改進(jìn)完善，以進(jìn)一步提升決策質(zhì)量。
2.項(xiàng)目執(zhí)行。本次項(xiàng)目在資金執(zhí)行上保持同向，嚴(yán)格把控。期間雖有項(xiàng)目調(diào)整，但均合理合規(guī)。最終執(zhí)行結(jié)果達(dá)到預(yù)期，資金利用率高，成果顯著。然而，仍存在部分細(xì)節(jié)問題需改進(jìn)，未來將持續(xù)優(yōu)化，確保項(xiàng)目更高質(zhì)量完成。
3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。本階段目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。在執(zhí)行過程中，部分環(huán)節(jié)出現(xiàn)目標(biāo)偏離，但及時(shí)調(diào)整得以回歸正軌。整體實(shí)現(xiàn)效果良好，達(dá)成預(yù)期的關(guān)鍵指標(biāo)，不過仍存在一些細(xì)節(jié)問題需改進(jìn)，以確保后續(xù)工作能更高效精準(zhǔn)地達(dá)成目標(biāo)。
（三）績效結(jié)果應(yīng)用情況。2024年，我單位：（略）
四、評價(jià)結(jié)論及建議
（一）評價(jià)結(jié)論。根據(jù)2024年預(yù)算績效評價(jià)的相關(guān)規(guī)定，積極完善預(yù)算績效評價(jià)指標(biāo)體系，本著客觀、公正、實(shí)事求是的原則，認(rèn)真對照考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了逐一自查，認(rèn)為在本次考核期間和范圍內(nèi)，單位：（略）
（二）存在問題。1.基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。綜合近幾年我單位：（略）
（三）改進(jìn)建議。針對預(yù)算批復(fù)，多與財(cái)政相關(guān)部門溝通匯報(bào)預(yù)算情況。在預(yù)算的編制階段，多花時(shí)間、下功夫，將每項(xiàng)支出的預(yù)算做好做細(xì)。在預(yù)算的執(zhí)行階段，嚴(yán)格控制每項(xiàng)支出，并定期將預(yù)算使用情況向單位：（略）
附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2024年度）
附件2
（略）搭建（重建）
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。
百草坡鎮(zhèn)5個村，村民大約8200人，（略），維運(yùn)經(jīng)費(fèi)（略）。其中百草坡鎮(zhèn)人民政府（略），5各村合計(jì)（略），總計(jì)（略）。對村級鄉(xiāng)級生產(chǎn)生活，糧食種植，經(jīng)濟(jì)發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行協(xié)商解決，預(yù)計(jì)在每年1-（略）的搭建維護(hù)。
（二）實(shí)施目的及支持方向。
我單位：（略）
（三）預(yù)算安排及分配管理。
資金分配的原則嚴(yán)格按照資金預(yù)算的使用范圍來進(jìn)行分配，必要時(shí)候根據(jù)我單位：（略）
（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置。
百草坡鎮(zhèn)5個村，村民大約8200人，（略），維運(yùn)經(jīng)費(fèi)（略）。其中百草坡鎮(zhèn)人民政府（略），5各村合計(jì)（略），總計(jì)（略）。對村級鄉(xiāng)級生產(chǎn)生活，糧食種植，經(jīng)濟(jì)發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行協(xié)商解決，預(yù)計(jì)在每年1-（略）的搭建維護(hù)。
二、評價(jià)實(shí)施
（一）評價(jià)目的。
項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律要求以及“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，確保?？顚Ｓ?，并結(jié)合年度各項(xiàng)工作計(jì)劃，及時(shí)組織項(xiàng)目資金安排使用。
（二）預(yù)設(shè)問題及評價(jià)重點(diǎn)。
2024年我單位：（略）
（三）評價(jià)選點(diǎn)。
項(xiàng)目績效自評所抽樣點(diǎn)位情況。
（四）評價(jià)方法。
根據(jù)項(xiàng)目情況和評價(jià)重點(diǎn)，用來收集相關(guān)材料和開展具體評價(jià)的方法。包括：采用成本效益分析法、標(biāo)桿管理法、案卷研究法、單位：（略）
（五）評價(jià)組織。
成立項(xiàng)目管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由總單位：（略）
三、績效分析
根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)指標(biāo)體系通用指標(biāo)、專用指標(biāo)、個性指標(biāo)涉及二、三級指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績效分析并評分。
（一）通用指標(biāo)績效分析。
1.項(xiàng)目決策。目標(biāo)制定情況，我單位：（略）
2.項(xiàng)目管理。預(yù)算編制準(zhǔn)確情況，我單位：（略）
3.項(xiàng)目實(shí)施。目標(biāo)完成情況，以項(xiàng)目完成數(shù)量指標(biāo)為核心，項(xiàng)目績效目標(biāo)基本上達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，偏離度小于10%。
4.項(xiàng)目結(jié)果。支出控制情況，我單位：（略）
（二）專用指標(biāo)績效分析。根據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目資金支持對象選擇所屬指標(biāo)進(jìn)行績效分析。支持對象包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、行政運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。
1.經(jīng)濟(jì)效益。不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。
2.社會效益。項(xiàng)目有效提升了受益人民滿意度，為后續(xù)工作開展夯實(shí)了基礎(chǔ)。
3.生態(tài)效益。項(xiàng)目不產(chǎn)生生態(tài)效益。
4.可持續(xù)效益。項(xiàng)目對人民后續(xù)生活提供了堅(jiān)實(shí)保障，對后續(xù)人民生活產(chǎn)生了極好的影響。
（三）個性指標(biāo)績效分析。
無。
四、評價(jià)結(jié)論
按照財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目資金批復(fù)及預(yù)算調(diào)整進(jìn)行項(xiàng)目資金的使用，立足實(shí)際，嚴(yán)格按照程序開展項(xiàng)目申報(bào)、立項(xiàng)、組織招投標(biāo)、驗(yàn)收等，根據(jù)工作開展實(shí)際情況進(jìn)行資金支付。
五、存在主要問題
項(xiàng)目在實(shí)施過程資金撥付進(jìn)度較為緩慢，未能實(shí)現(xiàn)資源最優(yōu)配置。
六、改進(jìn)建議
1.通過項(xiàng)目績效自評，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目在實(shí)施過程中與年初預(yù)設(shè)指標(biāo)出現(xiàn)嚴(yán)重偏差的及時(shí)作出調(diào)整，以達(dá)到資源最大限度的優(yōu)化配置。
2.利用項(xiàng)目績效自評，促進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施單位：（略）
3.按照工作進(jìn)度及時(shí)將自評報(bào)告、專項(xiàng)資金使用情況及時(shí)上報(bào)和公開，接受群眾監(jiān)督。
關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)（重建）
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。
百草坡鎮(zhèn)2024年花費(fèi)（略）用于開支關(guān)心下一代工作，購買文具，六一糖果等物資關(guān)愛全鎮(zhèn)大約1500名兒童，并組織相關(guān)工作人員15人培訓(xùn)4場，從而更好的完成關(guān)心下一代工作，扶助青少年和兒童教育事業(yè)。
（二）實(shí)施目的及支持方向。
我單位：（略）
（三）預(yù)算安排及分配管理。
資金分配的原則嚴(yán)格按照資金預(yù)算的使用范圍來進(jìn)行分配，必要時(shí)候根據(jù)我單位：（略）
（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置。
百草坡鎮(zhèn)2024年花費(fèi)（略）用于開支關(guān)心下一代工作，購買文具，六一糖果等物資關(guān)愛全鎮(zhèn)大約1500名兒童，并組織相關(guān)工作人員15人培訓(xùn)4場，從而更好的完成關(guān)心下一代工作，扶助青少年和兒童教育事業(yè)。
二、評價(jià)實(shí)施
（一）評價(jià)目的。
項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律要求以及“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，確保?？顚Ｓ茫⒔Y(jié)合年度各項(xiàng)工作計(jì)劃，及時(shí)組織項(xiàng)目資金安排使用。
（二）預(yù)設(shè)問題及評價(jià)重點(diǎn)。
2024年我單位：（略）
（三）評價(jià)選點(diǎn)。
項(xiàng)目績效自評所抽樣點(diǎn)位情況。
（四）評價(jià)方法。
根據(jù)項(xiàng)目情況和評價(jià)重點(diǎn)，用來收集相關(guān)材料和開展具體評價(jià)的方法。包括：采用成本效益分析法、標(biāo)桿管理法、案卷研究法、單位：（略）
（五）評價(jià)組織。
成立項(xiàng)目管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由總單位：（略）
三、績效分析
根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)指標(biāo)體系通用指標(biāo)、專用指標(biāo)、個性指標(biāo)涉及二、三級指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績效分析并評分。
（一）通用指標(biāo)績效分析。
1.項(xiàng)目決策。目標(biāo)制定情況，我單位：（略）
2.項(xiàng)目管理。預(yù)算編制準(zhǔn)確情況，我單位：（略）
3.項(xiàng)目實(shí)施。目標(biāo)完成情況，以項(xiàng)目完成數(shù)量指標(biāo)為核心，項(xiàng)目績效目標(biāo)基本上達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，偏離度小于10%。
4.項(xiàng)目結(jié)果。支出控制情況，我單位：（略）
（二）專用指標(biāo)績效分析。根據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目資金支持對象選擇所屬指標(biāo)進(jìn)行績效分析。支持對象包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、行政運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。
1.經(jīng)濟(jì)效益。不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。
2.社會效益。項(xiàng)目有效提升了受益人民滿意度，為后續(xù)工作開展夯實(shí)了基礎(chǔ)。
3.生態(tài)效益。項(xiàng)目不產(chǎn)生生態(tài)效益。
4.可持續(xù)效益。項(xiàng)目對人民后續(xù)生活提供了堅(jiān)實(shí)保障，對后續(xù)人民生活產(chǎn)生了極好的影響。
（三）個性指標(biāo)績效分析。
無。
四、評價(jià)結(jié)論
按照財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目資金批復(fù)及預(yù)算調(diào)整進(jìn)行項(xiàng)目資金的使用，立足實(shí)際，嚴(yán)格按照程序開展項(xiàng)目申報(bào)、立項(xiàng)、組織招投標(biāo)、驗(yàn)收等，根據(jù)工作開展實(shí)際情況進(jìn)行資金支付。
五、存在主要問題
項(xiàng)目在實(shí)施過程資金撥付進(jìn)度較為緩慢，未能實(shí)現(xiàn)資源最優(yōu)配置。
六、改進(jìn)建議
1.通過項(xiàng)目績效自評，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目在實(shí)施過程中與年初預(yù)設(shè)指標(biāo)出現(xiàn)嚴(yán)重偏差的及時(shí)作出調(diào)整，以達(dá)到資源最大限度的優(yōu)化配置。
2.利用項(xiàng)目績效自評，促進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施單位：（略）
3.按照工作進(jìn)度及時(shí)將自評報(bào)告、專項(xiàng)資金使用情況及時(shí)上報(bào)和公開，接受群眾監(jiān)督。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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