目錄
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第一部分：（略）（略）發(fā)展和改革局概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：（略）（略）發(fā)展和改革局2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：（略）（略）發(fā)展和改革局2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024年度政府性基金預(yù)算支出決算情況。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：（略）（略）發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家、（略）和市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的方針、政策，擬訂并組織實（略）國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重點專項規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃；（略）級各類專項規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；受區(qū)人民政府委（略）人民代表大會作國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的報告。?
2.負(fù)（略）宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)測、預(yù)警，研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中帶有全局性的重大問題，提出對策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題；匯總和分析財政、金融以及其他經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的情況，提出相關(guān)政策建議。
3.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)（略）經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任,分析對外開放的重大問題，協(xié)調(diào)和組織擬定綜合性及有關(guān)專項經(jīng)濟(jì)體制改革方案；提出完善社會（略）場經(jīng)濟(jì)體制對策建議；深化改革開放，（略）域合作。
4.擬（略）固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資綜合管理，研究投資體制改革重大問題，統(tǒng)籌（略）本級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金、政府性建設(shè)基金和國家、（略）、（略）下?lián)艿膶ｍ椯Y金計劃；匯總編（略）固定資產(chǎn)投資中長期規(guī)劃；編制高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；編制以工代賑投資項目計劃并組織實施；指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向；提出引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向、重點和措施；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政府非經(jīng)營性投資項目代建工作；指（略）工程咨詢業(yè)發(fā)展。
5.承（略）規(guī)劃重大項目、重要工業(yè)基地和生產(chǎn)力布局的職責(zé)；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項目、重大外資項目、境外重大投資項目；負(fù)責(zé)審（略）權(quán)限內(nèi)的政府投資重大項目初步設(shè)計；負(fù)（略）重大建設(shè)項目的布局和前期工作的組織、協(xié)調(diào)、管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推（略）重大項目建設(shè)，提出并組織實施年（略）重大建設(shè)項目。
6.提（略）利用外資和境外投資的戰(zhàn)略及政策措施，編（略）利用外資和境外投資規(guī)劃，引導(dǎo)外資投向；負(fù)（略）全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)能源、資源等領(lǐng)域重大項目的對外合作；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用。
7.承（略）重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控工作；編（略）重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口計劃，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)制訂糧食、食糖、食鹽、棉花、石油等重要物資和商品（略）儲備計劃；研究提出服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃；研究提出服務(wù)業(yè)綜合性政策建議；協(xié)（略）重大服務(wù)業(yè)項目、（略）建設(shè)。
8.擬（略）綜合性產(chǎn)業(yè)政策，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級，提出國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，推動國民經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型和新產(chǎn)業(yè)的形成；研究統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題，推進(jìn)（略）域發(fā)展總體戰(zhàn)略和主體（略）戰(zhàn)略；提出促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃；研究能源、交通發(fā)展的重大問題并提出發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；研究工業(yè)、服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題，提出發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；統(tǒng)籌推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9.編制和組織實（略）西部大開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃；提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施；提（略）經(jīng)濟(jì)發(fā)（略）域經(jīng)濟(jì)合作的戰(zhàn)略及政策措施，（略）協(xié)調(diào)發(fā)展;研究資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)的重大問題，擬訂生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約和開發(fā)利用規(guī)劃，綜合協(xié)調(diào)清潔生產(chǎn)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭組織特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃編制，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。
10.負(fù)（略）人口發(fā)展、科學(xué)技術(shù)、教育、旅游、文化、新聞出版、衛(wèi)生、民政、體育等社會事業(yè)以及國防建設(shè)與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的銜接平衡；提出經(jīng)濟(jì)與社會協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進(jìn)的政策措施，協(xié)調(diào)各項社會事業(yè)發(fā)展中的重大問題；提出勞動、就業(yè)、社會保障、收入分配與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和政策建議；研究擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和人口政策。
11.貫徹執(zhí)行國家、（略）能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬（略）能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、年度計劃，編制能源重點行業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃，并組織實施；研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬定能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實施；擬定能源改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展改革中的重大問題；加強(qiáng)能源預(yù)測、預(yù)警，開展能源對外合作。
12.貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟(jì)動員工作的方針、政策，組織編制并監(jiān)督執(zhí)行國民經(jīng)濟(jì)動員預(yù)案、總體規(guī)劃和年度計劃，研究擬訂經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題；組織實施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。
13.負(fù)責(zé)研究提（略）糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的總體方案和中長期規(guī)劃，制訂并（略）本級儲備糧的收儲、輪換等工作計劃，對（略）本級儲備糧提出建議；擬（略）糧食流通體制改革方案并組織實施，推動國有糧食企業(yè)改革，研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議。
14.承（略）糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負(fù)（略）糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作；組織起（略）糧食流（略）本級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）儲備糧管理的有關(guān)文件方案；負(fù)（略）計劃內(nèi)的糧食調(diào)撥、運(yùn)輸管理工作；落實動用儲備糧指令計劃及完成緊急調(diào)運(yùn)工作；監(jiān)測、預(yù)測、預(yù)（略）糧食供求情況；指導(dǎo)、協(xié)（略）糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)軍糧供應(yīng)和產(chǎn)銷合作；承（略）糧食流通統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)協(xié)（略）、庫區(qū)和缺（略）糧食供應(yīng)等政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作。
15.指（略）開展糧食流通監(jiān)督執(zhí)法檢查工作，監(jiān)督檢（略）糧食流通有關(guān)法律、法規(guī)、政策及各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)糧食收購資格認(rèn)定許可審核和核查工作，指導(dǎo)糧食（略）場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的組織實施；開展對糧食經(jīng)營者糧食經(jīng)營臺賬和統(tǒng)計情況的執(zhí)法檢查；制定糧食流通、糧食庫存、政策性用糧監(jiān)督檢查方案并組織實施；負(fù)責(zé)對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全、品質(zhì)測報和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。
16.負(fù)（略）糧食流通的行業(yè)管理，制訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣工作，推動開展綠色儲糧、科學(xué)儲糧和實施“放心糧油”工程，開展糧食流通的對外合作與交流，負(fù)責(zé)糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理有關(guān)工作，制訂糧食儲存、運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督（略）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）儲備糧計劃、數(shù)量、質(zhì)量、糧食儲存、運(yùn)輸和技術(shù)規(guī)范的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)（略）場監(jiān)督管理的有關(guān)工作。
17.協(xié)調(diào)指導(dǎo)儲備糧的管理。起（略）糧食流（略）本級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）級儲備糧管理的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)（略）本級儲備糧及其所承儲的各級儲備糧，會同有關(guān)部門研究（略）級儲備糧的規(guī)模、總體布局和收購、銷售總量計劃，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）對中央、（略）、市、區(qū)本級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）儲備糧的管理和周轉(zhuǎn)糧的保管，會同有關(guān)部門（略）級儲備糧輪換計劃并監(jiān)督實施，監(jiān)督（略）級儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全。
18.擬（略）（略）場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施，編（略）糧食流通、倉儲、加工設(shè)施的建設(shè)和維修改造規(guī)劃，管理有關(guān)糧食流通（略）級投資項目。
19.貫徹落實國家價格法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草價格和收費(fèi)管理的規(guī)范性文件；擬（略）價格改革和調(diào)整方案并組織實施；擬訂政府定價、政府指導(dǎo)價分工管理和收費(fèi)管理目錄。
20.負(fù)責(zé)監(jiān)測和預(yù)（略）價格總水平變動趨勢，進(jìn)（略）價格宏觀管理和綜合平衡，提（略）價格總水平的調(diào)控目標(biāo)和價格改革措施。
21.組織實施價格和收費(fèi)政策；按照管理權(quán)限，制定有關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)；組織臨時價格干預(yù)措施的實施，開展價格公共服務(wù)。
22.組織實（略）工農(nóng)產(chǎn)品、服務(wù)收費(fèi)價格成本調(diào)查和價格成本監(jiān)審工作；組織實施價格認(rèn)證和涉案財物價格鑒證。
23.負(fù)責(zé)組織實施價格調(diào)節(jié)基金的征管工作；指導(dǎo)、（略）（街道）的價格工作。
24.承擔(dān)本行業(yè)和本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)職責(zé)。
25.（略）委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位：（略）
1.（略）發(fā)展和改革局（一級預(yù)算單位：（略）
2.（略））、重大項目建設(shè)股、糧食和物價管理股。本單位：（略）
3.（略）（略）本級財政全額預(yù)算管理，為局屬二層參照公務(wù)員法管理的副科級事業(yè)單位：（略）
4.（略）（略）本級財政全額預(yù)算管理，為局屬二層事業(yè)單位：（略）
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第二部分：（略）（略）發(fā)展和改革局2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：（略）（略）發(fā)展和改革局2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2024年度總收入1669.24萬元，其中本年收入1669.14萬元，較2023年度決算數(shù)1854.05萬元，減少184.81萬元，下降9.97%，收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入1103.72萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)1657.75萬元，減少554.03萬元，下降33.42%，主要原因：因財政資金緊張，庫區(qū)移民口糧供應(yīng)價差、費(fèi)用未全部支出，故同比決算數(shù)減少。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入565.42萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)196.30萬元，增加369.12萬元，增長188.04%，主要原因：2024年項目經(jīng)費(fèi)用專項債支出增加，故同比決算數(shù)增加。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。為財政當(dāng)年撥付的資金，較2023年度決算數(shù)0.00萬元,增加0.00萬元，主要原因：本單位：（略）
4.事業(yè)收入0.00萬元，為事業(yè)單位：（略）
5.經(jīng)營收入0.00萬元,為事業(yè)單位：（略）
6.其他收入0.00萬元,為預(yù)算單位：（略）
7.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元,主要是所屬事業(yè)單位：（略）
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.10萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2023年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.10萬元，主要原因是：該項為2023年12月的代扣個稅，在2024年1月申報扣繳。
（二）本部門2024年度總支出1669.24萬元，其中本年支出1669.24萬元，較2023年度決算數(shù)1854.05萬元，減少184.81萬元，下降9.97%，支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（201類）375.91萬元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)、日常經(jīng)費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)支出。較2023年度決算數(shù)345.27萬元，增加30.64萬元，增長8.87%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)、日常經(jīng)費(fèi)增加，故同比決算數(shù)增加。
2.公共安全支出（204類）0.2萬元，主要用于：禁毒管理工作支出。較2023年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.2萬元，增長100%，主要原因是：該預(yù)算項目2024年已支出，2023年度未能支出，故同比決算數(shù)增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（208類）35.53萬元，主要用于：在職人員的基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的經(jīng)費(fèi)支出。較2023年度決算數(shù)36.24萬元，減少0.71萬元，下降1.96%，主要原因是：繳納人員基數(shù)減少。
4.衛(wèi)生健康支出（210類）6.3萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位：（略）
5.節(jié)能環(huán)保支出（211類）1.83萬元，主要用于：開展節(jié)能評審工作方面的支出。較2023年度決算數(shù)0.00萬元，增加1.83萬元，增長100%，主要原因是：新增項目經(jīng)費(fèi)。
6.城（略）支出（212類）565.42萬元，主要用于：政府性基金預(yù)算財政撥款--庫區(qū)移民口糧供應(yīng)價差、費(fèi)用等項目。較2023年度決算數(shù)196.30萬元，增加369.12萬元，增長188.04%，主要原因是：新增政府性基金預(yù)算財政撥款--庫區(qū)移民口糧供應(yīng)價差、費(fèi)用等項目。
7.農(nóng)林水支出（213類）15.37萬元，主要用于：鄉(xiāng)村振興和稻谷補(bǔ)貼方面的支出。較2023年度決算數(shù)61.59萬元，減少46.22萬元，下降75.04%，主要原因是：農(nóng)林水方面項目經(jīng)費(fèi)減少。
8.住房保障支出（221類）20.12萬元，主要用于：按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。較2023年度決算數(shù)20.26萬元，減少0.14萬元，下降0.69%，主要原因是：住房公積金基數(shù)減少。
9.糧油物資儲備支出（222類）647.43萬元，主要用于：庫區(qū)移民口糧等糧油物資儲備支出。較2023年度決算數(shù)1102.09萬元，減少454.66萬元，下降41.25%，主要原因是：本年度預(yù)算項目未能全部支出。
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224類）1.14萬元，主要用于：防汛抗旱物資和救災(zāi)物資工作支出。較2023年度決算數(shù)6.25萬元，減少5.11萬元，下降81.76%，主要原因是：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理方面項目支出減少。
結(jié)余分配0.00萬元，為事業(yè)單位：（略）
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，為單位：（略）
二、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
（略）（略）發(fā)展和改革局2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1103.82萬元，較2023年度決算數(shù)減少553.83萬元，下降33.41%，其中：基本支出251.08萬元，項目支出852.75萬元。
（略）（略）發(fā)展和改革局2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1449.10萬元，支出決算為1103.82萬元，完成年初預(yù)算的76.17%。
(1)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)年初預(yù)算為145.61萬元，支出決算為177.01萬元，完成年初預(yù)算的121.56%。預(yù)決算存有差異原因是：年中經(jīng)費(fèi)追加。主要用于：本單位：（略）
(2)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)年初預(yù)算為149.47萬元，支出決算為47.47萬元，完成年初預(yù)算的31.76%。預(yù)決算存有差異原因是：本年度預(yù)算項目未能全部支出，故存在差異。主要用于：本單位：（略）
(3)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施(項)年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為1.76萬元，完成年初預(yù)算的35.2%。預(yù)決算存有差異原因是：本年度預(yù)算項目未能全部支出，故存在差異。主要用于：本單位：（略）
(4)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)物價管理(項)年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算為2.85萬元，完成年初預(yù)算的95.0%。預(yù)決算存有差異原因是：本年度預(yù)算項目未能全部支出，故存在差異。主要用于：本單位：（略）
(5)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項)年初預(yù)算為75.50萬元，支出決算為60.3萬元，完成年初預(yù)算的79.87%。預(yù)決算存有差異原因是：該項本年度預(yù)算未能全部支出，主要用于：本單位：（略）
(6)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為80.0萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：本年度預(yù)算項目已全部支出，無差異。
(7)一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項)年初預(yù)算為9.82萬元，支出決算為6.51萬元，完成年初預(yù)算的66.29%。預(yù)決算存有差異原因是：該項本年度預(yù)算未能全部支出，主要用于：開展招商引資經(jīng)費(fèi)支出。
(8)公共安全支出(類)公安(款)特別業(yè)務(wù)(項)年初預(yù)算為0.20萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：本年度預(yù)算項目已全部支出，無差異。
(9)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
(10)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
(11)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
(12)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
(13)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
(14)節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項)年初預(yù)算為1.83萬元，支出決算為1.83萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：本年度預(yù)算項目已全部支出，無差異。
(15)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)一般行政管理事務(wù)(項)年初預(yù)算為3.37萬元，支出決算為4.37萬元，完成年初預(yù)算的129.67%。預(yù)決算存有差異原因是：2023年結(jié)轉(zhuǎn)的鄉(xiāng)村振興工作人員補(bǔ)助在2024年支出。
(16)農(nóng)林水支出(類)目標(biāo)價格補(bǔ)貼(款)其他目標(biāo)價格補(bǔ)貼(項)年初預(yù)算為11.00萬元，支出決算為11.0萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：本年度預(yù)算項目已全部支出，無差異。
(17)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預(yù)算為22.02萬元，支出決算為20.12萬元，完成年初預(yù)算的91.37%。預(yù)決算存有差異原因是：住房公積金繳存基數(shù)減少。主要用于：按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。
(18)糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)年初預(yù)算為10.50萬元，支出決算為7.98萬元，完成年初預(yù)算的76.0%。預(yù)決算存有差異原因是：該項本年度預(yù)算未能全部支出，故存在差異。
(19)糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)信息統(tǒng)計(項)年初預(yù)算為1.50萬元，支出決算為0.08萬元，完成年初預(yù)算的5.33%。預(yù)決算存有差異原因是：該項本年度預(yù)算未能全部支出，故存在差異。
(20)糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)糧食風(fēng)險基金(項)年初預(yù)算為35.45萬元，支出決算為35.45萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：本年度預(yù)算項目已全部支出，無差異。
(21)糧油物資儲備支出(類)糧油儲備(款)儲備糧油差價補(bǔ)貼(項)年初預(yù)算為700.00萬元，支出決算為603.91萬元，完成年初預(yù)算的86.27%。預(yù)決算存有差異原因是：該項本年度預(yù)算未能全部支出，故存在差異。
(22)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)年初預(yù)算為2.00萬元，支出決算為1.14萬元，完成年初預(yù)算的57.0%。預(yù)決算存有差異原因是：該項本年度預(yù)算未能全部支出，故存在差異。
三、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（略）（略）發(fā)展和改革局2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出251.08萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)235.05萬元，主要包括：基本工資,津貼補(bǔ)貼,獎金,伙食補(bǔ)助費(fèi),績效工資,機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
(1)工資福利支出211.23萬元，完成年初預(yù)算的91%。預(yù)決算存有差異原因是：五險繳存基數(shù)減少，故存在差異。
(2)商品和服務(wù)支出16.02萬元，完成年初預(yù)算的105.81%。預(yù)決算存有差異原因是：2023年結(jié)轉(zhuǎn)的商品和服務(wù)在2024年支出，故存在差異。
(3)對個人和家庭的補(bǔ)助23.82萬元，完成年初預(yù)算的96.71%。預(yù)決算存有差異原因是：退休人員減少一人（已故），故存在差異。
四、2024年度政府性基金預(yù)算支出決算情況
（略）（略）發(fā)展和改革局2024年度政府性基金支出565.42萬元，較2023年度決算數(shù)196.30萬元，增加369.12萬元，增長188.04%，其中：基本支出0.00萬元，項目支出565.42萬元。
（略）（略）發(fā)展和改革局2024年度政府性基金支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為565.42萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
(1)城（略）支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項)年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為565.42萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：本年度預(yù)算項目已全部支出，無差異。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
（略）（略）發(fā)展和改革局2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元,較2023年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
（略）（略）發(fā)展和改革局2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
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六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2024年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.84萬元，支出決算為2.84萬元，完成全年預(yù)算的100.00%，比上年決算數(shù)6.42萬元，減少3.58萬元，下降55.76%，主要原因是：落實中央八項規(guī)定，過緊日子，接待減少。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.84萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0%，預(yù)決算存有差異原因是：本年度預(yù)算項目無差異；比上年決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，全年使用財政撥款安排0（局、辦、鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)、0個所屬單位：（略）
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，比上年決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0%。預(yù)決算存有差異原因是：本年度預(yù)算項目無差異；比上年決算數(shù)增加0.00萬元。原因是：本單位：（略）
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元，全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0%，預(yù)決算存有差異原因是：本部門無公務(wù)用車運(yùn)行支出；比上年決算數(shù)增加0.00萬元。原因是：本部門無公務(wù)用車運(yùn)行支出。2024年本級及所屬單位：（略）
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.84萬元，支出決算為2.84萬元，完成全年預(yù)算的100.00%，預(yù)決算存有差異原因是：本年度預(yù)算項目已完成支出，無差異；比上年決算數(shù)6.42萬元，減少3.58萬元，下降55.76%，主要原因是：落實中央八項規(guī)定，過緊日子，接待減少。國內(nèi)公務(wù)接待批次220次，人次220次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為15.14萬元,支出決算13.62萬元，完成年初預(yù)算的89.96%，預(yù)決算存有差異原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行未能全部支出，故存在差異。比上年決算數(shù)13.06萬元，增加0.56萬元，增長4.29%，主要原因是：2023年結(jié)轉(zhuǎn)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在2024年支出。
（二）政府采購支出情況說明
本部門2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位：（略）
八、預(yù)算績效管理工作開展情況
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對部門整體開展績效自評，涉及資金1103.82萬元。組織對2024年度46個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金852.75萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2024年度1個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金565.42萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2024年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
（1）項目績效自評總體情況
經(jīng)我部門對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)自評，46個項目評為一等，占項目總數(shù)比例100%；，0個項目評為二等，占項目總數(shù)比例0%；，0個項目評為三等，占項目總數(shù)比例0%；，0個項目評為四等，占項目總數(shù)比例0%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目資金支出不及時，支出進(jìn)度過慢，原因是受當(dāng)前財政經(jīng)費(fèi)緊張影響，導(dǎo)致支出不及時。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)與財政局溝通，爭取項目資金能按時支出。
（2）部分重點項目績效自評情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，庫區(qū)移民口糧供應(yīng)價差、費(fèi)用項目自評得分98.63分，一等，項目全年預(yù)算數(shù)為700萬元；執(zhí)行數(shù)為603.91萬元，完成預(yù)算的86.27%。項目績效目標(biāo)完成情況：庫區(qū)移民口糧供應(yīng)價差、費(fèi)用完成預(yù)算86.27%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目資金支出不及時，支出進(jìn)度過慢，原因是受當(dāng)前財政經(jīng)費(fèi)緊張影響，導(dǎo)致支出不及時。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)與財政局溝通，爭取項目資金能按時支出。
3.部門決算中整體績效自評結(jié)果。
經(jīng)我部門對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)自評結(jié)果為97.61分，為優(yōu)。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目資金支出不及時，支出進(jìn)度過慢，原因是受當(dāng)前財政經(jīng)費(fèi)緊張影響，導(dǎo)致支出不及時。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)與財政局溝通，爭取項目資金能按時支出。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
文件下載：
（略）（略）發(fā)展和改革局2024年度部門決算.docx（略）（略）發(fā)展和改革局2024年度部門決算.pdf（略）（略）發(fā)展和改革局2024年度部門決算公開附表.xlsx
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