（略）（略）（略）
怒江傈僳族自治州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊2024年度部門決算
目錄
第一部分單位：（略）
一、主要職責(zé)
二、基本情況
三、重點(diǎn)工作概述
第二部分2024年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位：（略）
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位：（略）
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分單位：（略）
一、主要職責(zé)
宣傳和貫徹執(zhí)行中央、省、州有關(guān)交通運(yùn)輸法律、法規(guī)、方針政策、規(guī)章制度及有關(guān)規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全州地方交通運(yùn)輸領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作的組織實(shí)施；受怒江州交通運(yùn)輸局委托，行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的交通運(yùn)輸領(lǐng)域內(nèi)地方權(quán)限的行政處罰、行政檢查、行政強(qiáng)制等職責(zé)；（略）運(yùn)政、（略）政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督、交通工程造價管理等執(zhí)法門類的行政執(zhí)法職責(zé)；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)開展地方交通運(yùn)輸領(lǐng)域?qū)ｍ椪危卮蟀讣樘?span id="zid6x3hlk" class="open_quick_reg">（略）域行政執(zhí)法；領(lǐng)導(dǎo)和垂直（略）（市）交通綜合行政執(zhí)法大隊開展行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)全州地方交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊伍建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)，提高執(zhí)法人員素質(zhì)，提升職業(yè)化水平；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法規(guī)范化、制度化、信息化建設(shè)，落實(shí)行政執(zhí)法和刑事司法銜接機(jī)制，參與其他行業(yè)違法案件查處中涉及地方交通運(yùn)輸領(lǐng)域事項的聯(lián)合執(zhí)法；參與交通運(yùn)輸安全生成事故調(diào)查；（略）（略）、水運(yùn)工程項目的質(zhì)量、造價以及安全生產(chǎn)執(zhí)法工作；受州交通運(yùn)輸局委托，（略）貨運(yùn)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)施設(shè)備、人員素質(zhì)、管理水平等經(jīng)營資質(zhì)初審把關(guān)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督口岸國際交通運(yùn)政管理機(jī)構(gòu)實(shí)施出入鏡運(yùn)輸車輛執(zhí)法檢查以及核發(fā)、（略）運(yùn)輸單證；負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)卣翱诎豆芾聿块T協(xié)調(diào)，解決口岸國際交通運(yùn)政管理中的有關(guān)事項；完成怒江州交通運(yùn)輸局交辦的其他工作任務(wù)。
二、基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位：（略）
所屬單位：（略）
1.怒江傈僳族自治州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊瀘水大隊；
2.怒江傈僳族自治州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊蘭坪大隊；
3.怒江傈僳族自治州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊福貢大隊；
4.怒江傈僳族自治州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊貢山大隊。
（二）決算單位：（略）
怒江傈僳族自治州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊作為二級預(yù)算單位：（略）
單位：（略）
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末遺屬3人。
車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛5輛。
重點(diǎn)工作概述2024年度，在省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局的正確指導(dǎo)和關(guān)心支持下，州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊以***新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆三中全會精神，錨定省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和州委“三步走”奮斗目標(biāo)，認(rèn)真貫徹省委十一屆六次全會、州委九屆七次全會部署要求，（略）運(yùn)輸實(shí)際，強(qiáng)化措施、狠抓落實(shí)，較好地完成了各項目標(biāo)任務(wù)。扎實(shí)開展普法宣傳工作。根據(jù)“誰執(zhí)法誰普法”的工作要求，認(rèn)真履職盡責(zé)，積極開展“4.15”全民國家安全教育日宣傳活動、防災(zāi)減災(zāi)宣傳活動、“路政宣傳月”等活動，積極開展普法宣傳工作，不僅進(jìn)一步明確了執(zhí)法工作重點(diǎn)，還提升了“事前、事中、事后”監(jiān)管能力和執(zhí)法服務(wù)水平。積極開展普法教育工作，共印發(fā)“珍愛生命遠(yuǎn)離黑車”“致全州人民宣傳材料2000余份，“公路人人護(hù)、路暢心舒暢”宣傳材料2000余份。持續(xù)開展打非治違工作。常態(tài)化開展打非治違工作的同時，根據(jù)2024年交通運(yùn)輸執(zhí)法規(guī)范化長效機(jī)制重點(diǎn)工作任務(wù)安排，開展好突出問題專項整治工作，并積極推動聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化，切實(shí)提升服務(wù)質(zhì)量。全年出動執(zhí)法人數(shù)1489余人次，出動執(zhí)法車輛372輛次，檢查車輛6426輛次，處理各類違法違規(guī)行為372起，收繳交通罰沒86.25萬元，（略）（略）場秩序。扎實(shí)開展貨車非法改裝整治。根據(jù)全省貨車非法改裝專項整治工作的要求，督促貨運(yùn)企業(yè)、維修企業(yè)、檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)等經(jīng)營單位：（略）
第二部分2024年度部門決算表
（詳見附件）
本單位：（略）
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
怒江傈僳族自治州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊2024年度收入合計12,218,390.68元。其中：財政撥款收入11,922,516.14元，占總收入的97.58%；無上級補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入（含教育收費(fèi)）；無經(jīng)營收入；無附屬單位：（略）
與上年相比，收入合計減少5,999,542.45元，下降32.93%。其中：財政撥款收入減少6,250,358.17元，下降34.39%；其他收入增加250,815.72元，增長556.64%。主要原因是:收入合計及財政撥款收入減少是根據(jù)《云南省財政廳云南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于下達(dá)2021年度農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金（略））文件和州交通運(yùn)輸局資金分配方案，2021（略）客運(yùn)補(bǔ)貼資金（漲價部分），（略）項目建設(shè)單位：（略）
二、支出決算情況說明
怒江傈僳族自治州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊2024年度支出合計12,224,095.99元。其中：基本支出11,837,882.14元，占總支出的96.84%；項目支出386,213.85元，占總支出的3.16%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位：（略）
與上年相比，支出合計減少5,987,578.40元，下降32.88%。其中：基本支出減少463,532.52元，下降3.77%；項目支出減少5,524,045.88元，下降93.47%?；局С黾绊椖恐С鰷p少的主要原因分析是:根據(jù)《云南省財政廳云南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于下達(dá)2021年度農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金（略））文件和州交通運(yùn)輸局資金分配方案，2021（略）客運(yùn)補(bǔ)貼資金（漲價部分），（略）項目建設(shè)單位：（略）
（一）基本支出情況
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊單位：（略）
（二）項目支出情況
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊單位：（略）
公共預(yù)算財政撥款項目經(jīng)費(fèi)84,634.00元，主要用于:撫恤（遺屬生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）支出34,704.00元；駐村駐點(diǎn)工作隊員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出（其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興）49,930.00元。
其他項目資金經(jīng)費(fèi)支出301,579.85元，主要用于：商品服務(wù)支出301,579.85元,其中：辦公費(fèi)23,580.00元、郵電費(fèi)（（略））36,000.00元、物業(yè)管理費(fèi)9,450.00元、維修（護(hù)）費(fèi)8,833.06元，勞務(wù)費(fèi)170,716.79元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)53,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
怒江傈僳族自治州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11,922,516.14元,占本年支出合計的97.53%。與上年相比減少6,250,358.17元，下降34.39%,減少的原因是：根據(jù)《云南省財政廳云南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于下達(dá)2021年度農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金（略））文件和州交通運(yùn)輸局資金分配方案，2021（略）客運(yùn)補(bǔ)貼資金（漲價部分），（略）項目建設(shè)單位：（略）
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算分功能分類科目情況1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,121,430.79元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.41%。主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
9.衛(wèi)生健康（類）支出797,438.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.69%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。
11.城（略）（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。
12.農(nóng)林水（類）支出49,930.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.41%。主要用于駐村駐點(diǎn)工作隊員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出（其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興）。
13.交通運(yùn)輸（類）支出9,087,537.07元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.22%。主要用于單位：（略）
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。
17.援助其（略）（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。
19.住房保障（類）支出866,180.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.27%。主要用于單位：（略）
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）總體情況
2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為182,000.00元，決算為176,120.85元，完成年初預(yù)算的96.77%。支出決算較上年增加14,985.53元，增長9.30%。
因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為175,000.00元，決算為173,080.85元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的98.27%，完成年初預(yù)算的98.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7,000.00元，決算為3,040.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的1.73%，完成年初預(yù)算的43.43%。
因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年增加0元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年增加0元，上年無此項支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加14,543.53元，增長9.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年增加442.00元，增長17.01%；具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算（略）（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），較上年增加442元，增長17.01%;國（境）外接待費(fèi)支出決算0元較上年增加0元，上年無此項支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
怒江傈僳族自治州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為182,000.00元，支出決算為176,120.85元，完成年初預(yù)算的96.77%。支出決算較上年增加14,985.53元，增長9.30%。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為175,000.00元，決算為173,080.85元，完成年初預(yù)算的98.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7,000.00元，決算為3,040.00元，完成年初預(yù)算的43.43%。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，單位：（略）
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，上年無此項支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加14,543.53元，增長9.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加442.00元，增長17.01%；具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算（略）（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），較上年增加442元，增長17.01%；國（境）外接待費(fèi)支出決算0元，較上年增加0元，上年無此項支出。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的原因是因單位：（略）
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于單位：（略）
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位：（略）
（三）需要說明的事項
不存在需要說明的事項。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
怒江傈僳族自治州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,232,720.07元，比上年減少55,370.30元，下降4.3%，減少的原因是：在職人員由55人減為53人,減少2人，減少的原因是調(diào)出1人，退休1人。單位：（略）
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年末，怒江傈僳族自治州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊資產(chǎn)總額8,408,444.90元，其中，流動資產(chǎn)679,770.08元，固定資產(chǎn)7,728,672.82元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2.00元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少514,096.06元，其中固定資產(chǎn)減少313,415.97元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2024年度，單位：（略）
四、單位：（略）
單位：（略）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位：（略）
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位：（略）
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位：（略）
第五部分名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位：（略）
2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
3.一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城（略）事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員和公用支出。
5.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位：（略）
（略）（略）（略）