2024（略）分局決算公開說明
目錄
第一部分部門概況1
一、部門職責(zé)1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置2
第二部分2024年度部門決算情況說明2
一、收入支出決算總體情況說明2
二、收入決算情況說明3
三、支出決算情況說明4
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明4
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明5
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況5
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況5
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況6
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明7
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明8
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明8
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明8
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明9
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明10
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明10
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況10
（二）政府采購支出情況10
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況10
(四)預(yù)算績效管理情況11
第三部分名詞解釋11
第四部分附件14
（略）分局整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告14
一、部門(單位：（略）
二、部門資金收支情況14
三、部門預(yù)算績效分析15
(一)部門預(yù)算總體績效分析。15
(二)部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析。15
(三)績效結(jié)果應(yīng)用情況。16
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議16
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。16
(二)存在問題。16
(三)改進(jìn)建議。16
（略）分局整體績效評(píng)價(jià)表18
第五部分附表22
?第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
（略）養(yǎng)護(hù)工作的方針政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。遵守執(zhí)行《公路小修保養(yǎng)工作制度》、《公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范》,堅(jiān)持科學(xué)養(yǎng)護(hù)與規(guī)范化管理,（略）養(yǎng)護(hù)質(zhì)量,（略）服務(wù)水平。（略）養(yǎng)護(hù)工作任務(wù)和生產(chǎn)指標(biāo)。采取正確的技術(shù)措施,（略）況,（略）及其設(shè)施經(jīng)常處于完好狀態(tài),（略）行車安全、舒適、暢通。堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方針,（略）水毀預(yù)防和搶修工作，（略）的抗災(zāi)能力,（略）損失。（略）養(yǎng)護(hù)新技術(shù)、新工藝、新方法,改善養(yǎng)護(hù)手段,提高養(yǎng)護(hù)水平和質(zhì)量。堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針,落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,貫徹有關(guān)安全,勞動(dòng)保護(hù)的法律法規(guī),確保安全生產(chǎn)無事故。嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)械管理制度,做好養(yǎng)護(hù)機(jī)械的選型配套,提高機(jī)械的完好率和使用率
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（略）的下屬二級(jí)單位：（略）
第二部分2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收入、支出總計(jì)均為1262.57萬元。與2023年度相比，收入、支出總計(jì)減少9.7萬元，基本與上年持平。
（略）（略）（略）（略）
（略）
收入、支出決算總計(jì)變動(dòng)情況圖
24年
■收入、支出決算總計(jì)
23年
(圖1:收入、支出決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)(柱狀圖)
二、收入決算情況說明
2024年度本年收入合計(jì)1216.7萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入514.34萬元，占42.27%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%;事業(yè)收入0萬元，占0%;經(jīng)營收入0萬元，占0%;附屬單位：（略）
收入決算結(jié)構(gòu)圖
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入■其他收入
（略）
(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
三、支出決算情況說明
2024年度本年支出合計(jì)1145.95萬元，其中：基本支出514.35萬元，占44.88%;項(xiàng)目支出631.61萬元，占55.12%;上繳上級(jí)支出0萬元，占0%;經(jīng)營支出0萬元，占0%;對附屬單位：（略）
（略）
631.61,55%
支出決算結(jié)構(gòu)圖
基本支出項(xiàng)目支出
514.35,45%
(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)均為514.34萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加56.08萬元，增長12.24%。主要變動(dòng)原因是24年新增人員4人。
52051.（略）（略）430
財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)
（略）年
■財(cái)政援款收入、支出總計(jì)
23年
(圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)(柱狀圖)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出514.34萬元，占本年支出合計(jì)的44.88%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加56.08萬元，增長12.24%。主要變動(dòng)原因是24年新增人員4人。
（略）（略）（略）
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況
（略）年
23年
(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)(柱狀圖)
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出512.30萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出58.66萬元，占11.45%;衛(wèi)生健康支出17.19萬元，占3.36%;住房保障支出43.99萬元，占8.58%;交通運(yùn)輸支出392.46萬元，占76.6%。(注：僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級(jí))
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算
社會(huì)保障和就業(yè)支出交通運(yùn)輸支出住房保障支出衛(wèi)生健康支出
（略）
(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為512.30,完成預(yù)算100%。其中：
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位：（略）
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位：（略）
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為3.53萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為1.48萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位：（略）
7.衛(wèi)生健康支出（類）事業(yè)單位：（略）
8.衛(wèi)生健康支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為2.81萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.交通運(yùn)輸支出（類）（略）運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為1026.11萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10.交通運(yùn)輸支出（類）（略）運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為176.46萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
11.交通運(yùn)輸支出（類）（略）運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為849.65萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為43.09萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(注：僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和全年預(yù)算數(shù)比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出512.30萬元，其中
人員經(jīng)費(fèi)481.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
公用經(jīng)費(fèi)31.22萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、（略）絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
(注：僅羅列本部門實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算100%,較上年度減少0.18萬元，下降42%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
(注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.25萬元，占0.25%。具體情況如下：
(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次，出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2023年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是未有此項(xiàng)預(yù)算。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2023年度增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是未有此項(xiàng)預(yù)算。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2024年12月31日，單位：（略）
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2023年度減少0.18萬元，下降42%。主要原因是接待次數(shù)及人次較上年減少。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.25萬元，主要用于公務(wù)接待餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待5批次，19人次,共計(jì)支出0.25萬元，具體內(nèi)容包括：1.冬季保通安全檢查接待費(fèi)用0.03萬元2.（略）接待費(fèi)用0.049萬元3.（略）接待費(fèi)用0.042萬元4.地災(zāi)處治工作指導(dǎo)接待費(fèi)0.035萬元5.支財(cái)務(wù)督導(dǎo)檢查工作接待費(fèi)0.096萬元。外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2023年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要變動(dòng)原因是本單位：（略）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2023年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要變動(dòng)原因是本單位：（略）
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度，（略）分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.22萬元，比2023年度增加5.59萬元，增長21%，主要原因是23年新錄入2名人員，24年預(yù)算增加。
（二）政府采購支出情況
2024年度，（略）分局政府采購支出總額130.17萬元，其中：政府采購貨物支出0.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出129.58萬元。主要用于1、2024年度小修保養(yǎng)勞務(wù)采購，2、采購國產(chǎn)電腦。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，（略）分局共有車輛8輛，其中：主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信車0輛、應(yīng)急保通用車0輛、其他用車8輛，（略）養(yǎng)護(hù)。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，（略）分局在2024年度預(yù)算編制階段，組織對退休人員春節(jié)慰問費(fèi)、公路巡查及安全工作費(fèi)、安保設(shè)施恢復(fù)經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對3個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取組織對2024年度一般公共預(yù)算等全面開展績效自評(píng)，形成1個(gè)部門整體(含部門預(yù)算項(xiàng)目)績效自評(píng)報(bào)告?？冃ё栽u(píng)報(bào)告詳見附件。(注：如不涉及，可根據(jù)實(shí)際修改表述。)
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位：（略）
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
4.其他收入：指單位：（略）
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位：（略）
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
9.一般公共服務(wù)(類)……(款)……(項(xiàng)):指……
10.外交(類)……(款)……(項(xiàng)):指……
11.公共安全(類)……(款)……(項(xiàng)):指……
12.教育(類)……(款)……(項(xiàng)):指……
13.科學(xué)技術(shù)(類)……(款)……(項(xiàng)):指……
14.文化旅游體育與傳媒(類)……(款)……(項(xiàng)):指……
15.社會(huì)保障和就業(yè)(類)……(款)……(項(xiàng)):指……
16.衛(wèi)生健康(類)……(款)……(項(xiàng)):指……
17.節(jié)能環(huán)保(類)……(款)……(項(xiàng)):指……
18.城（略）(類)……(款)……(項(xiàng)):指……
19.農(nóng)林水(類)……(款)……(項(xiàng)):指……
20.交通運(yùn)輸(類)……(款)……(項(xiàng)):指……
21.資源勘探工業(yè)信息等(類)……(款)……(項(xiàng)):指……
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)(類)……(款)……(項(xiàng)):指……
23.金融(類)……(款)……(項(xiàng)):指……
24.自然資源海洋氣象等(類)……(款)……(項(xiàng)):指……
25.住房保障(類)……(款)……(項(xiàng)):指……
26.糧油物資儲(chǔ)備(類)……(款)……(項(xiàng)):指……
(注：解釋本部門決算報(bào)表中涉及的全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2024年政府收支分類科目》增減內(nèi)容)
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位：（略）
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
(注：名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容)
附件1
第四部分附件
（略）分局整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門(單位：（略）
(一)機(jī)構(gòu)組成。我單位：（略）
（二）機(jī)構(gòu)職能。（略）養(yǎng)護(hù)管理的方針、政策，（略）養(yǎng)護(hù)管理法規(guī)；依據(jù)全州交通發(fā)展戰(zhàn)略、建設(shè)規(guī)劃和工作計(jì)劃，（略）的領(lǐng)導(dǎo)安排部署下負(fù)（略）內(nèi)國、（略）管理和養(yǎng)護(hù)；（略）生產(chǎn)、工程技術(shù)、財(cái)務(wù)材料、人事勞工、技術(shù)安全等各項(xiàng)工作。
（三）人員概況。核定人員編制49個(gè)，現(xiàn)有30人，其中：參公人員編制15個(gè)、現(xiàn)有12人，事業(yè)管理人員編制34個(gè)，現(xiàn)有18人。另有退休人員2人。負(fù)（略）內(nèi)國省干道156.958公里。
二、部門資金收支情況
(一)收入情況。2024（略）分局總體收入1216.70萬元。其中財(cái)政撥款收入514.34萬元，占42.27%，其他收入702.36萬元，占57.73%。
(二)支出情況。2024（略）分局總體支出1145.95萬元。其中財(cái)政撥款支出514.34萬元占44.88%、其他資金支出631.61萬元，占55.12%。
(三)結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年上年結(jié)轉(zhuǎn)45.87萬元，今年結(jié)余116.62萬元。
三、部門預(yù)算績效分析
(一)部門預(yù)算總體績效分析。
產(chǎn)出指標(biāo)（數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)）全部達(dá)成。其中：1.退休人員春節(jié)慰問費(fèi)：數(shù)量指標(biāo)實(shí)際單位：（略）
(二)部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析。
2024年，根據(jù)《甘孜藏族自治州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2024年春節(jié)慰問活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的通知》文件，下達(dá)2024年春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)0.04萬元，實(shí)際收到財(cái)政撥款資金0.04萬元，資金到位及時(shí)，到位率為100%，預(yù)算執(zhí)行率為100%；2024（略）巡查及安全工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)資金1萬元，實(shí)際收到財(cái)政撥款資金1萬元，資金到位及時(shí)，到位率為100%，預(yù)算執(zhí)行率為100%；臨時(shí)安保設(shè)施費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)資金1萬元，實(shí)際收到財(cái)政撥款資金1萬元，資金到位及時(shí)，到位率為100%，預(yù)算執(zhí)行率為100%；
(三)績效結(jié)果應(yīng)用情況。
通過績效分析識(shí)別能力短板，針對性制定技能培訓(xùn)，推動(dòng)資源重新分配；根據(jù)要求依法公開，依據(jù)要求完成績效整改。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。
通過績效評(píng)價(jià)，2024年度部門項(xiàng)目預(yù)算具有明確的用途和目標(biāo)。年初制定詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，項(xiàng)目支出預(yù)算編制突出“集中管理、統(tǒng)籌安排”的原則，資金到位后及時(shí)投入使用，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對專項(xiàng)資金進(jìn)行及時(shí)分配和支付，資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行做到“?？顚Ｓ谩?，項(xiàng)目資金使用合理，運(yùn)用正常，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，按時(shí)按量完成績效目標(biāo)。2024年分局整體績效評(píng)價(jià)總分130分，實(shí)際得分123分，自評(píng)等級(jí)優(yōu)秀。
(二)存在問題。
一是預(yù)算執(zhí)行預(yù)期目標(biāo)未細(xì)化，目標(biāo)數(shù)據(jù)和績效指標(biāo)值設(shè)置不夠準(zhǔn)確具體，存在績效目標(biāo)與部門工作目標(biāo)聯(lián)系不緊密等問題。二是績效自評(píng)表指標(biāo)設(shè)置未細(xì)化，未能有效結(jié)合年初績效目標(biāo)以及上級(jí)工作要求設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)，不能客觀、全面反映本年工作完成情況。
(三)改進(jìn)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)完善績效自評(píng)工作。及時(shí)收集、整理自評(píng)指標(biāo)體系匹配的過程性記錄和評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)和證明材料，對績效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行綜合分析并提出合理化措施和建議，提高自評(píng)報(bào)告的可利用性預(yù)算執(zhí)。
附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)打分表(2024年度)
績效評(píng)價(jià)指標(biāo)
指標(biāo)解釋
自評(píng)
得分
備注
一級(jí)
指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)
分值
通用
指標(biāo)(54分)
項(xiàng)目決策
(18分)
決策程序
6
項(xiàng)目決策程序是否嚴(yán)密
5
規(guī)劃論證
6
項(xiàng)目規(guī)劃論證是否符合中省要求，項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置是否科學(xué)合理
5
資金投向
6
項(xiàng)目資金是否與項(xiàng)目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，是否聚焦重大任務(wù)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)項(xiàng)目
5
項(xiàng)目管理
(18分)
制度辦法
2
項(xiàng)目制度辦法是否體系健全、要素完備
1
分配管理
10
項(xiàng)目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布，項(xiàng)目管理、審批是否符合管理要求
7
績效監(jiān)管
6
管資金、項(xiàng)目、政策是否管績效，項(xiàng)目績效監(jiān)管是否按要求開展，對下指導(dǎo)是否有力有效
5
項(xiàng)目實(shí)施
(9分)
預(yù)算執(zhí)行
6
項(xiàng)目資金財(cái)政撥付、單位：（略）
5
資金使用
3
資金使用撥付、項(xiàng)目實(shí)施是否符合規(guī)定
2
項(xiàng)目結(jié)果
(9分)
目標(biāo)完成
6
項(xiàng)目是否完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果是否與績效目標(biāo)相匹配，反映目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度
5
完成時(shí)效
3
項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比較
2
專用
指標(biāo)(30分)
產(chǎn)業(yè)發(fā)展
(30分)
符合性
10
項(xiàng)目實(shí)施是否與省委省政府支持重點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)支持政策符合
8
成長性
10
項(xiàng)目實(shí)施對相關(guān)企業(yè)(機(jī)構(gòu))成長性的促進(jìn)作用，主要反映支持對象創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)業(yè)能力情況
8
經(jīng)濟(jì)性
10
項(xiàng)目實(shí)施對相關(guān)企業(yè)(機(jī)構(gòu))主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤、稅收、產(chǎn)量等方面增長情況
8
民生保障
(30分)
區(qū)域均衡性
10
項(xiàng)目資金分配體現(xiàn)的均衡公平情況
8
對象精準(zhǔn)
性
10
資金實(shí)際支持對象是否符合管理要求，是否符合支持對象范圍
8
標(biāo)準(zhǔn)合理性
5
資金實(shí)際補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是否符合資金管理辦法規(guī)定的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，是否及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)
4
群眾滿意度
5
資金涉及相關(guān)受益群體、支持對象的滿意度調(diào)查訪談情況
4
基礎(chǔ)
設(shè)施(30分)
在建項(xiàng)目
工程進(jìn)度
15
項(xiàng)目是否達(dá)到計(jì)劃工程進(jìn)度
13
資金撥付
15
項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)先確定的資金撥付進(jìn)度
13
建成項(xiàng)目
項(xiàng)目驗(yàn)收
10
項(xiàng)目驗(yàn)收是否及時(shí)合格
8
功能實(shí)現(xiàn)
10
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)功能是否實(shí)現(xiàn)
8
后續(xù)管護(hù)
10
項(xiàng)目后續(xù)維護(hù)是否實(shí)現(xiàn)
8
專用
指標(biāo)(30分)
行政運(yùn)轉(zhuǎn)
(30分)
用途合規(guī)性
10
是否按規(guī)定用途、適用范圍進(jìn)行（略）專項(xiàng)資金分配
8
程序合規(guī)
性
10
資金管理程序是否符合專項(xiàng)資金管理要求
8
標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性
10
資金分配標(biāo)準(zhǔn)是否符合專項(xiàng)資金管理要求
8
個(gè)性指標(biāo)
(16分)
……
……
根據(jù)項(xiàng)目個(gè)性自行設(shè)定部分指標(biāo)，反映該項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行完成情況。
……
……
……
……
扣分項(xiàng)
(10分)
被評(píng)價(jià)
部門配合
度
—
被評(píng)價(jià)對象工作配合情況
(注：按照績效自評(píng)工作安排，（略）績效自評(píng)模塊上傳“部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表(2024年度)”,該表格應(yīng)作為附表予以公開)
（略）分局整體績效評(píng)價(jià)表
項(xiàng)目名稱：（略）
安保設(shè)施恢復(fù)經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位：（略）
（略）分局
項(xiàng)目類型
項(xiàng)目概況
中長期規(guī)劃(名稱：（略）
資金管理辦法(名稱：（略）
績效分配方式：（略）
f因素法
f項(xiàng)目法
f據(jù)實(shí)據(jù)效
f因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合
立項(xiàng)依據(jù)
使用范圍
申報(bào)(補(bǔ)助)條件
項(xiàng)目起止年限
項(xiàng)目資金
(萬元)
年度資金總額：
其中：財(cái)政撥款
（略）
其他資金
（略）
總體
目標(biāo)
年度目標(biāo)
績效
指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)性質(zhì)
指標(biāo)值
度量單位：（略）
權(quán)重
實(shí)際完成指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
效益指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
（略）沿線標(biāo)志牌
≤
48
張
10
52
管養(yǎng)里程
≤
156.598
公里
10
156.598
預(yù)計(jì)恢復(fù)波形護(hù)欄長度
≤
150
米
10
200
質(zhì)量指標(biāo)
驗(yàn)收合格率
≥
90
%
10
95
時(shí)效指標(biāo)
按計(jì)劃時(shí)間執(zhí)行
≤
2025
年
10
2025
社會(huì)效益
指標(biāo)
（略）安全暢通
定性
明顯
10
明顯
生態(tài)效益指標(biāo)
（略）沿線植被
定性
一般
10
明顯
滿意度指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
群眾滿意度
≥
85
%
10
90
成本指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
年度項(xiàng)目預(yù)算金額
≤
40000
元
0
45000
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
項(xiàng)目預(yù)算預(yù)期完成金額
≤
10000
元
10
10000
項(xiàng)目名稱：（略）
（略）巡查及安全工作費(fèi)
預(yù)算單位：（略）
（略）分局
項(xiàng)目類型
項(xiàng)目概況
中長期規(guī)劃(名稱：（略）
資金管理辦法(名稱：（略）
績效分配方式：（略）
f因素法
f項(xiàng)目法
f據(jù)實(shí)據(jù)效
f因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合
立項(xiàng)依據(jù)
使用范圍
申報(bào)(補(bǔ)助)條件
項(xiàng)目起止年限
項(xiàng)目資金
(萬元)
年度資金總額：
1萬元
其中：財(cái)政撥款
1萬元
其他資金
總體
目標(biāo)
年度目標(biāo)
績效
指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)性質(zhì)
指標(biāo)值
度量單位：（略）
權(quán)重
實(shí)際完成指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
效益指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
開展巡查次數(shù)
≥
90
次
10
100
管養(yǎng)里程
≤
156.59
公里
5
156.59
巡查覆蓋率
≥
88
%
5
95
質(zhì)量指標(biāo)
安全隱患整改率
≥
90
%
20
117
時(shí)效指標(biāo)
（略）巡查計(jì)劃按期完成率
≥
95
%
5
112
（略）巡查完成及時(shí)性
定性
及時(shí)
5
及時(shí)
社會(huì)效益
指標(biāo)
增強(qiáng)群眾安全感
定性
明顯
5
明顯
生態(tài)效益指標(biāo)
（略）段環(huán)境衛(wèi)生
定性
明顯
5
明顯
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)
（略）暢通
定性
暢通
10
暢通
滿意度指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
群眾滿意度
88
%
10
100
成本指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
（略）巡查成本
≤
1
萬元
10
1
項(xiàng)目名稱：（略）
退休人員春節(jié)慰問費(fèi)
預(yù)算單位：（略）
（略）分局
項(xiàng)目類型
項(xiàng)目概況
中長期規(guī)劃(名稱：（略）
資金管理辦法(名稱：（略）
退休人員春節(jié)慰問費(fèi)
f因素法
f項(xiàng)目法
f據(jù)實(shí)據(jù)效
f因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合
立項(xiàng)依據(jù)
使用范圍
申報(bào)(補(bǔ)助)條件
項(xiàng)目起止年限
項(xiàng)目資金
(萬元)
年度資金總額：
0.04萬元
其中：財(cái)政撥款
0.04萬元
其他資金
總體
目標(biāo)
年度目標(biāo)
績效
指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)性質(zhì)
指標(biāo)值
度量單位：（略）
權(quán)重
實(shí)際完成指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
效益指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
開展慰問活動(dòng)次數(shù)
≥
1
次
10
2
慰問退休職工人數(shù)
≥
2
人
5
2
開展黨員活動(dòng)次數(shù)
≥
1
次
5
2
質(zhì)量指標(biāo)
退休人員慰問率
≥
90
%
10
92
時(shí)效指標(biāo)
慰問活動(dòng)計(jì)劃按期完成率
≥
95
%
10
97
時(shí)效指標(biāo)
開展黨員活動(dòng)計(jì)劃按期完成率
≥
93
%
10
94
社會(huì)效益
指標(biāo)
增強(qiáng)退休職工幸福感
定性
明顯
10
明顯
滿意度指標(biāo)
滿意度指標(biāo)
退休人員滿意度
≥
98
%
5
100
滿意度指標(biāo)
黨員滿意度
≥
97
%
5
100
成本指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
開展慰問活動(dòng)成本
≤
0.04
萬元
10
0.04
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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