目錄
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第一部分：（略）概況
一、主要職能
二、部門決算單位：（略）
第二部分：（略）2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：（略）2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024年度政府性基金支出決算情況。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：（略）概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國體育法》等國家和地方有關(guān)體育工作的法律，法規(guī)和方針政策，統(tǒng)籌規(guī)（略）體育事業(yè)，組織實施國務(wù)院頒布的全民健身計劃綱要和奧運爭光計劃。
（二）指導(dǎo)并組織開展多種形式的城鄉(xiāng)體育健身活動，為提高國民身體素質(zhì)、發(fā)展經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)精神文明建設(shè)服務(wù)。
（三）組織管理形式多樣的業(yè)余訓(xùn)練，協(xié)助搞好學(xué)校體育，為社會培養(yǎng)體育骨干，為國家培養(yǎng)、輸送體育后備人才。
（四）依法保障群眾參加體育鍛煉的權(quán)益，建設(shè)和管理保護(hù)體育場地設(shè)施，并監(jiān)督其正常使用。
（五）發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，負(fù)責(zé)（略）場管理的政策規(guī)定和（略）場的發(fā)展規(guī)劃，依法歸納管理（略）場，管理和監(jiān)（略）體育彩票銷售工作。
（六）加強社會體育指導(dǎo)員和體育工作者隊伍建設(shè)，組織和指導(dǎo)體育宣傳，體育科研工作，不斷提高體育隊伍人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
（七）指導(dǎo)和管（略）體育外事工作，對外開展國際體育合作與交流。
（八）負(fù)責(zé)參加（略）以上運動會，組織協(xié)調(diào)和管理體育競賽工作。
（九）協(xié)助有關(guān)部門管理體育社團(tuán)；依法管理健身氣功。
（十）（略）委、市政府及上級體育行政部門交辦的其他事項。
二、部門決算單位：（略）
（略）1個單位：（略）
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第二部分：（略）2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
上述報表詳見附件(（略）2024年度部門決算公開附表)。
第三部分：（略）2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2024年度總收入144.02萬元,其中本年收入144.02萬元。本年收入較2023年度決算數(shù)217.82萬元減少了73.8萬元，增長下降33.88%。收入具體情況如下:
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入137.21萬元，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)217.82萬元減少了80.61萬元，下降37.01%，主要原因是落實過緊日子的要求，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入6.82萬元，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)0萬元增加了6.82萬元，主要原因是結(jié)清債務(wù)項目。
（二）本部門2024年度總支出144.02萬元,其中本年支出144.02萬元。本年支出較2023年度決算數(shù)217.82萬元減少了73.8萬元，下降33.88%。支出具體情況如下：
1.文化旅游體育和傳媒支出（類）122.98萬元：主要用于舉辦各類體育賽事健身活動，體育場運行維護(hù)，進(jìn)行國民體質(zhì)監(jiān)測，（略）人員經(jīng)費等文化體育支出。較2023年度決算數(shù)203.07萬元減少了80.09萬元，下降39.44%，主要原因是體育場館免費開放資金減少，各類體育賽事健身活動減少舉辦。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）6.72萬元：主要用于按國家規(guī)定繳交在編職工基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金費用方面的支出。較2023年度決算數(shù)6.3萬元增加了0.42萬元，增長6.67%，主要原因是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出相應(yīng)增加。
3.衛(wèi)生健康支出（類）3.63萬元：主要用于根據(jù)（略）統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定的比例計繳的醫(yī)療保險。較2023年度決算數(shù)3.35萬元增加了0.28萬元，增長8.36%，主要原因是醫(yī)療保險支出相應(yīng)增加。
4.城（略）支出（類）6.82萬元：主要用于結(jié)清債務(wù)項目。較2023年度決算數(shù)0萬元增加了6.82萬元，主要原因是清償（略）游泳館燈具項目債務(wù)。
5.住房保障支出（類）3.87萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定繳交在編職工的住房公積金費用方面的支出。較2023年度決算數(shù)3.61萬元增加了0.26萬元，增長7.2%，主要原因是住房公積金支出相應(yīng)增加。
6.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位：（略）
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
（略）2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出144.02萬元，較2023年度決算數(shù)217.82萬元減少了73.8萬元，下降33.88%。其中：基本支出64.71萬元，項目支出79.31萬元。
（略）2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為61.04萬元，支出決算為137.21萬元，完成年初預(yù)算的224.79%。支出具體情況如下：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運動項目管理（項）年初預(yù)算為46.1萬元，支出決算為50.49萬元，完成年初預(yù)算的109.52%。（略）日常運營和人員經(jīng)費支出增加。該項支出主要用于體育場日常運行發(fā)生的基本支出，如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出、辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）無年初預(yù)算安排，支出決算為72.29萬元。（略）三個場館日常運營以及舉辦體育場的賽事項目、培訓(xùn)班等。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）年初預(yù)算為0.7萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預(yù)算的28.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。（略）殘保金。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為3.65萬元，支出決算為3.87萬元，完成年初預(yù)算的106.03%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機關(guān)事業(yè)單位：（略）
三、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出64.71萬元，其中：人員經(jīng)費62.55萬元，公用經(jīng)費2.16萬元。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出決算數(shù)為62.55萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、事業(yè)單位：（略）
（二）商品和服務(wù)支出決算數(shù)為2.16萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、福利費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費和其他交通費等支出。完成年初預(yù)算的91.14%，決算數(shù)小于預(yù)算的主要原因是落實過緊日子要求，大力壓減公用經(jīng)費支出。
四、2024年度政府性基金支出決算情況
（略）2024年度政府性基金支出6.82萬元，較2023年度決算數(shù)0萬元增加了6.82萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出6.82萬元。
（略）2024年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.82萬元。具體支出如下：
1.城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.82萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是無年初預(yù)算安排。該項支出主要用于清償（略）游泳館燈具項目債務(wù)。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
（略）2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2024年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年決算數(shù)0萬元增加了0萬元。其中：因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年決算數(shù)0萬元增加0萬元，主要原因是……。全年使用財政撥款安排本單位：（略）
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年決算數(shù)0萬元增加0萬元,主要原因是無。本年度購置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年決算數(shù)0萬元增加0萬元。該項費用主要用于公務(wù)出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2024年度本單位：（略）
（三）公務(wù)接待費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。2024年度，國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一）?機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比年初預(yù)算0萬元增加了0萬元，增長0%。比2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元增加了0萬元，增長0%。
（二）政府采購支出情況說明。
2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，（略）共有車輛0輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位：（略）
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
（一）整體支出績效自評結(jié)果。
我部門2024年度部門預(yù)算數(shù)61.04萬元，執(zhí)行數(shù)144.02萬元，整體支出績效自評結(jié)果為一等。從自評情況來看，一般公共預(yù)算項目支出共涉及資金72.49萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的52.83%。政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金6.82萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。
（二）項目支出績效自評結(jié)果。
1.項目績效自評總體情況：我部門2024年度項目4個，項目支出總額79.31萬元。其中，本級項目4個，本級項目支出79.31萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目0個，對下轉(zhuǎn)移支付0萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。
所有項目均開展了績效自評，其中2個項目評為一等，涉及資金7.02萬元，占項目總數(shù)比例50%，占項目支出總額比例8.85%；2個項目評為二等，涉及資金72.29萬元，占項目總數(shù)比例50%，占項目支出總額比例91.15%；0個項目評為三等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0%，占項目支出總額比例0%；0個項目評為四等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0%，占項目支出總額比例0%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目進(jìn)度緩慢；二是資金下?lián)芫徛?。下一步改進(jìn)措施：一是加快工作推進(jìn)；二是加強與上級部門溝通，提高支出進(jìn)度。
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2.?部分重點項目績效自評情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，殘疾人就業(yè)保障金項目自評得分為100分，項目評級為一等，項目全年預(yù)算數(shù)為0.2萬元，執(zhí)行數(shù)為0.2萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是按規(guī)定繳納2024年殘疾人就業(yè)保障金；二是完成時間2024年6月30日前。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
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