（略）人民政府（本級）
2024年度決算公開說明
?
一、單位：（略）
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法（略）委、縣政府的決定、指示；負責(zé)政策法規(guī)宣傳服務(wù)。
2.負責(zé)鎮(zhèn)黨的建設(shè)和精神文明工作。
3.負責(zé)制訂和實（略）經(jīng)濟發(fā)展計劃、財政預(yù)算，負責(zé)城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟組織培育及宏觀管理工作；協(xié)同有關(guān)部門（略）場監(jiān)管，（略）場秩序，促進生產(chǎn)發(fā)展。（略）生產(chǎn)生活狀況進行登記、統(tǒng)計和監(jiān)測。
4.負責(zé)實施組織城鎮(zhèn)化建設(shè)工作，搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負責(zé)城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化、村容整潔、愛國衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護等工作。
5.負責(zé)基層組織建設(shè)和民主法制建設(shè)，促進村民、居民自治。負（略）社區(qū)建設(shè)工作。
6.（略）委縣政府部署的各項任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本部門下設(shè)5個辦公室，共27人。
1.基層治理綜合指揮室。（略）的日常運行和指揮調(diào)度。（略）運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等職責(zé)。落實值班制度。負責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)及綜合協(xié)調(diào)。負責(zé)政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務(wù)、接待、后勤保障等職責(zé)。完成上級交辦的其他任務(wù)。
2.黨的建設(shè)辦公室。主要負責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、
組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)，以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、社會工作、機構(gòu)編制、干部人事、人大、政協(xié)、群眾團體等職責(zé)。完成上級交辦的其他任務(wù)。
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責(zé)經(jīng)濟發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生
態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計，（略）政公用、市容環(huán)衛(wèi)、征地拆遷等職責(zé)。制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，強化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，（略）域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空問規(guī)劃。完成上級交辦的其他任務(wù)。
4.民生服務(wù)辦公室。主要負責(zé)民政、教育、文化、衛(wèi)生
健康、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)發(fā)展、退役軍人事務(wù)、醫(yī)療保障、勞動就業(yè)、社會保障等職責(zé)。落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置等社會保障政策，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌公共服務(wù)設(shè)施空間布局，提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務(wù)。完成上級交辦的其他任務(wù)。
5.平安法治辦公室。主要負責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、信
訪維穩(wěn)、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、法治建設(shè)、人民武裝等職責(zé)。定期組織開展應(yīng)急演練。健全應(yīng)急管理和除險清息排查治理體系，完善執(zhí)法協(xié)調(diào)、矛盾糾紛化解調(diào)處、公共法律服務(wù)、普法依法治理、（略）絡(luò)輿情風(fēng)險等機制，推動平安法治和社會治理工作落細落實。完成上級交辦的其他任務(wù)。紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會、團委、婦聯(lián)等群團按章程設(shè)置。
二、單位：（略）
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計2764.43萬元，支出總計2764.43萬元。收、支與2023年度相比，增加642.88萬元，增長30.3%，主要原因是2024年，全年預(yù)算年中追加項目增加，如（略）支流（石龍村）黑臭水體整治項目、（略）2024年生態(tài)環(huán)境突出問題（略）級補助資金、（略）坤隆藥業(yè)2024年自動化生產(chǎn)線配套設(shè)施建設(shè)項目、縣級預(yù)備費救災(zāi)資金項目、（略）2024年鳳凰鎮(zhèn)疏浚保安項目。
2.收入情況。2024年度收入合計2764.43萬元，與2023年度相比，增加642.88萬元，增長30.3%，主要原因是2024年，全年預(yù)算年中追加項目增加，如（略）支流（石龍村）黑臭水體整治項目、（略）2024年生態(tài)環(huán)境突出問題（略）級補助資金、（略）坤隆藥業(yè)2024年自動化生產(chǎn)線配套設(shè)施建設(shè)項目、縣級預(yù)備費救災(zāi)資金項目、（略）2024年鳳凰鎮(zhèn)疏浚保安項目。其中：財政撥款收入2764.43萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計2764.43萬元，與2023年度相比，增加642.88萬元，增長30.3%，主要原因是2024年，項目支出費用增加，如（略）支流（石龍村）黑臭水體整治項目、（略）2024年生態(tài)環(huán)境突出問題（略）級補助資金、（略）坤隆藥業(yè)2024年自動化生產(chǎn)線配套設(shè)施建設(shè)項目、縣級預(yù)備費救災(zāi)資金項目、（略）2024年鳳凰鎮(zhèn)疏浚保安項目。其中：基本支出883.71萬元，占31.97%；項目支出1880.72萬元，占68.03%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年財政實行零結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2764.43萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加642.88萬元，增長30.3%。主要原因是2024年，項目支出費用增加，如（略）支流（石龍村）黑臭水體整治項目、（略）2024年生態(tài)環(huán)境突出問題（略）級補助資金、（略）坤隆藥業(yè)2024年自動化生產(chǎn)線配套設(shè)施建設(shè)項目、縣級預(yù)備費救災(zāi)資金項目、（略）2024年鳳凰鎮(zhèn)疏浚保安項目。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2714.43萬元，與2023年度相比，增加597.95萬元，增長28.3%。主要原因是2024年，項目支出費用增加，如（略）支流（石龍村）黑臭水體整治項目、（略）2024年生態(tài)環(huán)境突出問題（略）級補助資金、（略）坤隆藥業(yè)2024年自動化生產(chǎn)線配套設(shè)施建設(shè)項目、縣級預(yù)備費救災(zāi)資金項目、（略）2024年鳳凰鎮(zhèn)疏浚保安項目。較年初預(yù)算數(shù)增加1602.86萬元，增長144.2%。主要原因是年中追加項目，例如：（略）支流（石龍村）黑臭水體整治項目、（略）2024年生態(tài)環(huán)境突出問題（略）級補助資金、（略）坤隆藥業(yè)2024年自動化生產(chǎn)線配套設(shè)施建設(shè)項目、縣級預(yù)備費救災(zāi)資金項目、（略）2024年鳳凰鎮(zhèn)疏浚保安項目。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2714.43萬元，與2023年度相比，增加597.95萬元，增長28.3%。主要原因是2024年，項目支出費用增加，如（略）支流（石龍村）黑臭水體整治項目、（略）2024年生態(tài)環(huán)境突出問題（略）級補助資金、（略）坤隆藥業(yè)2024年自動化生產(chǎn)線配套設(shè)施建設(shè)項目、縣級預(yù)備費救災(zāi)資金項目、（略）2024年鳳凰鎮(zhèn)疏浚保安項目。較年初預(yù)算數(shù)增加1602.86萬元，增長144.2%。主要原因是年中追加項目，例如：（略）支流（石龍村）黑臭水體整治項目、（略）2024年生態(tài)環(huán)境突出問題（略）級補助資金、（略）坤隆藥業(yè)2024年自動化生產(chǎn)線配套設(shè)施建設(shè)項目、縣級預(yù)備費救災(zāi)資金項目、（略）2024年鳳凰鎮(zhèn)疏浚保安項目。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年財政實行零結(jié)轉(zhuǎn)。
?4.比較情況。本單位：（略）
（1）一般公共服務(wù)支出775.00萬元，占28.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加248.09萬元，增長47.1%，主要原因是在職人員工資調(diào)標(biāo)支出增加，年中追加組織事務(wù)支出。
（2）社會保障與就業(yè)支出215.25萬元，占7.93%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.79萬元，增長9.6%，主要原因是社會保障與就業(yè)支出為機關(guān)事業(yè)單位：（略）
（3）衛(wèi)生健康支出39.17萬元，占1.44%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是衛(wèi)生健康支出為行政事業(yè)單位：（略）
（4）節(jié)能環(huán)保支出246.32萬元，占9.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加246.32萬元，增長100.0%，主要原因是年中追加財政預(yù)算撥款246.32萬元，主要用于支付生態(tài)護林員補助與（略）支流（石龍村）黑臭水體整治項目。
（5）農(nóng)林水支出1298.69萬元，占47.84%，較年初預(yù)算數(shù)增加1002.92萬元，增長339.1%，主要原因是年中追加財政預(yù)算撥款，主要用于（略）2024年兩類群體提低增收產(chǎn)業(yè)幫扶補助、鳳凰鎮(zhèn)石龍村鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)項目、（略）2024年農(nóng)作物種植基地項目巫溪農(nóng)發(fā)、（略）2024年農(nóng)作物種植基地項目、（略）2024年鄉(xiāng)村治理示范創(chuàng)建文明積分兌換項目等。
（6）交通運輸支出12.00萬元，占0.44%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.00萬元，增長100.0%，主要原因是年中追加財政預(yù)算撥款12萬元用于（略）2024（略）項目支出。
（7）住房保障支出94.51萬元，占3.48%，較年初預(yù)算數(shù)增加41.25萬元，增長77.5%，主要原因是年中追加財政預(yù)算撥款用于職工公積金繳納。
（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出33.49萬元，占1.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加33.49萬元，增長100.0%，主要原因是年中追加財政預(yù)算撥款，主要用于（略）2024年市級自然災(zāi)害救災(zāi)補助資金項目、（略）人民政府2023年冬春救助臨時生活困難救助資金、縣級預(yù)備費救災(zāi)資金。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出883.71萬元。其中：人員經(jīng)費774.06萬元，與2023年度相比，減少252.71萬元，下降24.6%，主要原因是事業(yè)人員單獨進行決算編制，不納入行政單位：（略）
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入50.00萬元，與2023年度相比，增加44.93萬元，增長886.2%，主要原因是年中追加農(nóng)村公益性公墓建設(shè)項目支出。本年支出50.00萬元，與2023年度相比，增加44.93萬元，增長886.2%，主要原因是年中追加農(nóng)村公益性公墓建設(shè)項目支出。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計20.05萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元，下降3.1%，主要原因是我單位：（略）
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。
2024年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護費7.00萬元，主要用于主要用于單位：（略）
公務(wù)接待費13.05萬元，主要用于接待上級部門來我單位：（略）
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位：（略）
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出4.33萬元，與2023年度相比，減少3.52萬元，下降44.8%，主要原因是按照厲行節(jié)約求的要求，壓減了2024年會議費費用。本年度培訓(xùn)費支出0.22萬元，與2023年度相比，增加0.22萬元，增長100.0%，主要原因是2024年培訓(xùn)費為付村級財務(wù)培訓(xùn)與黨建督查資料培訓(xùn)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本單位：（略）
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位：（略）
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位：（略）
五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位：（略）
我單位：（略）
部門整體績效自評表
2024年度部門整體績效自評表
狀態(tài)：業(yè)務(wù)審核已審
項目名稱：（略）
（略）人民政府整體監(jiān)控
項目編碼：
（略）P000071
自評總分：
99.52
項目主管部門：
502-（略）辦事處
財政歸口處室：
010-基財科
部門聯(lián)系人：（略）
張伯香
聯(lián)系電話：（略）
（略）
資金情況
年初預(yù)算數(shù)
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
執(zhí)行率
執(zhí)行率權(quán)重
執(zhí)行率得分
年度總金額
14,164,305.68
33,781,446.79
32,157,478.20
其中：財政撥款
14,164,305.68
33,781,446.79
32,157,478.20
95.19
10.00
9.52
一般公共預(yù)算
14,164,305.68
33,281,446.79
31,657,478.20
95.12
績效目標(biāo)
年初績效目標(biāo)
全年（調(diào)整）績效目標(biāo)
全年目標(biāo)實際完成情況
堅持促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)，認真履行政府職責(zé)職能：一是基層黨的建設(shè)職能，堅持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，切實加強黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。二是經(jīng)濟發(fā)展職能，正確處理好政（略）場、政府與社會的關(guān)系，強化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)濟體系，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，推進扶貧開發(fā)，促進農(nóng)民持續(xù)增收。三是公共服務(wù)職能，加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務(wù)等社會保障體系，實現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。四是公共管理職能，加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護，強化城鎮(zhèn)和村容村貌管理，健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機制，推進社會治安綜合治理，加強信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。五是公共安全職能，加強安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系，推進基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機制，增強執(zhí)法監(jiān)管能力。
已完成
績效指標(biāo)
指標(biāo)名稱：（略）
計量單位：（略）
指標(biāo)性質(zhì)
指標(biāo)值
全年完成值
偏離度（%）
得分系數(shù)（%）
指標(biāo)權(quán)重
指標(biāo)得分
是否核心指標(biāo)
說明
精簡退職老職工救助人數(shù)
人
＝
2
2
0
100
10
10
是
全面預(yù)算支出率
%
≥
90
90
0
100
10
10
是
預(yù)決算情況按時公開率
%
＝
100
100
0
100
10
10
是
預(yù)算支出質(zhì)量
%
≥
95
95
0
100
10
10
是
重點精神障礙患者保障人數(shù)
人
＝
20
20
0
100
10
10
是
10個行政村，每村工作經(jīng)費
元/年
＝
19000
19000
0
100
10
10
否
1（略）工作經(jīng)費
元/年
＝
19000
19000
0
100
10
10
否
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費發(fā)放
元/人年
＝
1000
1000
0
100
10
10
否
工作安置完成率
%
≥
90
90
0
100
10
10
是
受益對象滿意度
%
＝
90
90
0
100
10
10
否
項目支出績效自評表
2024年度二級項目績效自評表
狀態(tài)：業(yè)務(wù)審核已審
項目名稱：（略）
鳳凰鎮(zhèn)石龍村鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)項目（巫溪農(nóng)發(fā)[2023]82號）
項目編碼：
（略）T（略）5
自評總分：
100.00
項目主管部門：
502-（略）辦事處
財政歸口處室：
010-基財科
部門聯(lián)系人：（略）
張伯香
聯(lián)系電話：（略）
（略）
資金情況
年初預(yù)算數(shù)
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
執(zhí)行率
執(zhí)行率權(quán)重
執(zhí)行率得分
年度總金額
0.00
593,546.00
593,546.00
其中：財政撥款
0.00
593,546.00
593,546.00
100
10.00
10.00
一般公共預(yù)算
0.00
593,546.00
593,546.00
100
績效目標(biāo)
年初績效目標(biāo)
全年（調(diào)整）績效目標(biāo)
全年目標(biāo)實際完成情況
（略）100平方米及附屬設(shè)備設(shè)施；（略）2個，啟動農(nóng)旅融合建設(shè)。項目建成后可以增加本地農(nóng)特產(chǎn)品促銷和銷售渠道，同時村容村貌得到提升，助推鄉(xiāng)村振興。
（略）100平方米及附屬設(shè)備設(shè)施；（略）2個，啟動農(nóng)旅融合建設(shè)。項目建成后可以增加本地農(nóng)特產(chǎn)品促銷和銷售渠道，同時村容村貌得到提升，助推鄉(xiāng)村振興。
已完成
績效指標(biāo)
指標(biāo)名稱：（略）
計量單位：（略）
指標(biāo)性質(zhì)
指標(biāo)值
全年完成值
偏離度（%）
得分系數(shù)（%）
指標(biāo)權(quán)重
指標(biāo)得分
是否核心指標(biāo)
說明
（略）面積
平方米
＝
100
100
0
100
20
20
是
（略）
個
＝
2
2
0
100
20
20
否
項目完成及時率
%
≥
98
98
0
100
10
10
否
本地農(nóng)特產(chǎn)品銷量
定性
有所增加
1
0
100
20
20
否
惠及群眾戶數(shù)
戶
＝
40
40
0
100
20
20
否
（二）部門績效評價情況
我部門未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
縣財政局未委托第三方對我單位：（略）
??六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
（四）其他收入：指單位：（略）
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位：（略）
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
（七）結(jié)余分配：指單位：（略）
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位：（略）
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位：（略）
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式：（略）
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：（略）
?張伯香（略）
?
收入支出決算表
單位：（略）
01表
單位：（略）
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入
1
2,714.43
一、一般公共服務(wù)支出
31
775.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入
2
50.00
二、外交支出
32
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入
3
三、國防支出
33
四、上級補助收入
4
四、公共安全支出
34
五、事業(yè)收入
5
五、教育支出
35
六、經(jīng)營收入
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
36
七、附屬單位：（略）
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
37
八、其他收入
8
八、社會保障和就業(yè)支出
38
215.25
9
九、衛(wèi)生健康支出
39
39.17
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
40
246.32
11
十一、城（略）支出
41
12
十二、農(nóng)林水支出
42
1,298.69
13
十三、交通運輸支出
43
12.00
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
44
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其（略）支出
47
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
94.51
20
二十、糧油物資儲備支出
50
21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
51
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
52
33.49
23
二十三、其他支出
53
50.00
24
二十四、債務(wù)還本支出
54
25
二十五、債務(wù)付息支出
55
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
56
本年收入合計
27
2,764.43
本年支出合計
57
2,764.43
使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）
28
結(jié)余分配
58
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
29
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
59
總計
30
2,764.43
總計
60
2,764.43
?
收入決算表
單位：（略）
02表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位：（略）
其他收入
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
2,764.43
2,764.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
775.00
775.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20101
人大事務(wù)
11.00
11.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
代表工作
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他人大事務(wù)支出
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
756.90
756.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運行
579.60
579.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
一般行政管理事務(wù)
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出
127.31
127.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群眾團體事務(wù)
7.10
7.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他群眾團體事務(wù)支出
7.10
7.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
215.25
215.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事務(wù)
30.04
30.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
基層政權(quán)建設(shè)（略）治理
30.04
30.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
171.44
171.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
69.91
69.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
62.67
62.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
38.87
38.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
撫恤
1.23
1.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
死亡撫恤
1.23
1.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20820
臨時救助
8.06
8.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
臨時救助支出
8.06
8.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20825
其他生活救助
4.48
4.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他農(nóng)村生活救助
4.48
4.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
39.17
39.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
39.17
39.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
39.17
39.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
節(jié)能環(huán)保支出
246.32
246.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21101
環(huán)境保護管理事務(wù)
7.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出
7.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
196.42
196.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
大氣
40.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
水體
156.42
156.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21104
自然生態(tài)保護
42.90
42.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
生態(tài)保護
42.90
42.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
1,298.69
1,298.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
413.88
413.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
病蟲害控制
14.18
14.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展
342.09
342.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
對高校畢業(yè)生到基層任職補助
13.41
13.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
耕地建設(shè)與利用
44.20
44.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
13.60
13.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
抗旱
8.62
8.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
農(nóng)村供水
4.99
4.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興
522.28
522.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
生產(chǎn)發(fā)展
341.20
341.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出
166.09
166.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21307
農(nóng)村綜合改革
348.93
348.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助
55.70
55.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
對村民委員會和村黨支部的補助
293.23
293.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
214
交通運輸支出
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21401
（略）運輸
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
（略）建設(shè)
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
94.51
94.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22101
保障性安居工程支出
41.25
41.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
（略）改造
28.50
28.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
農(nóng)村危房改造
12.75
12.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
53.26
53.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
53.26
53.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
224
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
33.49
33.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22401
應(yīng)急管理事務(wù)
16.56
16.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他應(yīng)急管理支出
16.56
16.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22407
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出
16.93
16.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
自然災(zāi)害救災(zāi)補助
4.39
4.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助
12.54
12.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金安排的支出
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出決算表
單位：（略）
03表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經(jīng)營支出
對附屬單位：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
2,764.43
883.71
1,880.72
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
775.00
579.60
195.41
0.00
0.00
0.00
20101
人大事務(wù)
11.00
0.00
11.00
0.00
0.00
0.00
（略）
代表工作
6.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他人大事務(wù)支出
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
756.90
579.60
177.31
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運行
579.60
579.60
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
一般行政管理事務(wù)
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出
127.31
0.00
127.31
0.00
0.00
0.00
20129
群眾團體事務(wù)
7.10
0.00
7.10
0.00
0.00
0.00
（略）
其他群眾團體事務(wù)支出
7.10
0.00
7.10
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
215.25
172.67
42.58
0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事務(wù)
30.04
0.00
30.04
0.00
0.00
0.00
（略）
基層政權(quán)建設(shè)（略）治理
30.04
0.00
30.04
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
171.44
171.44
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
69.91
69.91
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
62.67
62.67
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
38.87
38.87
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
撫恤
1.23
1.23
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
死亡撫恤
1.23
1.23
0.00
0.00
0.00
0.00
20820
臨時救助
8.06
0.00
8.06
0.00
0.00
0.00
（略）
臨時救助支出
8.06
0.00
8.06
0.00
0.00
0.00
20825
其他生活救助
4.48
0.00
4.48
0.00
0.00
0.00
（略）
其他農(nóng)村生活救助
4.48
0.00
4.48
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
39.17
39.17
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
39.17
39.17
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
39.17
39.17
0.00
0.00
0.00
0.00
211
節(jié)能環(huán)保支出
246.32
0.00
246.32
0.00
0.00
0.00
21101
環(huán)境保護管理事務(wù)
7.00
0.00
7.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出
7.00
0.00
7.00
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
196.42
0.00
196.42
0.00
0.00
0.00
（略）
大氣
40.00
0.00
40.00
0.00
0.00
0.00
（略）
水體
156.42
0.00
156.42
0.00
0.00
0.00
21104
自然生態(tài)保護
42.90
0.00
42.90
0.00
0.00
0.00
（略）
生態(tài)保護
42.90
0.00
42.90
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
1,298.69
39.02
1,259.68
0.00
0.00
0.00
21301
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
413.88
9.83
404.04
0.00
0.00
0.00
（略）
病蟲害控制
14.18
0.00
14.18
0.00
0.00
0.00
（略）
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展
342.09
0.00
342.09
0.00
0.00
0.00
（略）
對高校畢業(yè)生到基層任職補助
13.41
9.83
3.58
0.00
0.00
0.00
（略）
耕地建設(shè)與利用
44.20
0.00
44.20
0.00
0.00
0.00
21303
水利
13.60
0.00
13.60
0.00
0.00
0.00
（略）
抗旱
8.62
0.00
8.62
0.00
0.00
0.00
（略）
農(nóng)村供水
4.99
0.00
4.99
0.00
0.00
0.00
21305
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興
522.28
21.90
500.39
0.00
0.00
0.00
（略）
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
15.00
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
（略）
生產(chǎn)發(fā)展
341.20
0.00
341.20
0.00
0.00
0.00
（略）
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出
166.09
21.90
144.19
0.00
0.00
0.00
21307
農(nóng)村綜合改革
348.93
7.29
341.64
0.00
0.00
0.00
（略）
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助
55.70
0.00
55.70
0.00
0.00
0.00
（略）
對村民委員會和村黨支部的補助
293.23
7.29
285.94
0.00
0.00
0.00
214
交通運輸支出
12.00
0.00
12.00
0.00
0.00
0.00
21401
（略）運輸
12.00
0.00
12.00
0.00
0.00
0.00
（略）
（略）建設(shè)
12.00
0.00
12.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
94.51
53.26
41.25
0.00
0.00
0.00
22101
保障性安居工程支出
41.25
0.00
41.25
0.00
0.00
0.00
（略）
（略）改造
28.50
0.00
28.50
0.00
0.00
0.00
（略）
農(nóng)村危房改造
12.75
0.00
12.75
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
53.26
53.26
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
53.26
53.26
0.00
0.00
0.00
0.00
224
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
33.49
0.00
33.49
0.00
0.00
0.00
22401
應(yīng)急管理事務(wù)
16.56
0.00
16.56
0.00
0.00
0.00
（略）
其他應(yīng)急管理支出
16.56
0.00
16.56
0.00
0.00
0.00
22407
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出
16.93
0.00
16.93
0.00
0.00
0.00
（略）
自然災(zāi)害救災(zāi)補助
4.39
0.00
4.39
0.00
0.00
0.00
（略）
自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助
12.54
0.00
12.54
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金安排的支出
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
（略）
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
財政撥款收入支出決算表
單位：（略）
04表
單位：（略）
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
合計
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預(yù)算財政撥款
1
2,714.43
一、一般公共服務(wù)支出
33
775.00
775.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
2
50.00
二、外交支出
34
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
3
三、國防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
38
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
8
八、社會保障和就業(yè)支出
40
215.25
215.25
9
九、衛(wèi)生健康支出
41
39.17
39.17
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
42
246.32
246.32
11
十一、城（略）支出
43
12
十二、農(nóng)林水支出
44
1,298.69
1,298.69
13
十三、交通運輸支出
45
12.00
12.00
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
46
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其（略）支出
49
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
94.51
94.51
20
二十、糧油物資儲備支出
52
21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
53
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
54
33.49
33.49
23
二十三、其他支出
55
50.00
50.00
24
二十四、債務(wù)還本支出
56
25
二十五、債務(wù)付息支出
57
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
58
本年收入合計
27
2,764.43
本年支出合計
59
2,764.43
2,714.43
50.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
28
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
一般公共預(yù)算財政撥款
29
61
政府性基金預(yù)算財政撥款
30
62
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
31
63
總計
32
2,764.43
總計
64
2,764.43
2,714.43
50.00
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位：（略）
05表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
0.00
0.00
0.00
2,714.43
883.71
1,830.72
2,714.43
883.71
1,830.72
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
0.00
0.00
0.00
775.00
579.60
195.41
775.00
579.60
195.41
0.00
0.00
0.00
0.00
20101
人大事務(wù)
0.00
0.00
0.00
11.00
0.00
11.00
11.00
0.00
11.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
代表工作
0.00
0.00
0.00
6.00
0.00
6.00
6.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他人大事務(wù)支出
0.00
0.00
0.00
5.00
0.00
5.00
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
0.00
0.00
0.00
756.90
579.60
177.31
756.90
579.60
177.31
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運行
0.00
0.00
0.00
579.60
579.60
0.00
579.60
579.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
一般行政管理事務(wù)
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出
0.00
0.00
0.00
127.31
0.00
127.31
127.31
0.00
127.31
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群眾團體事務(wù)
0.00
0.00
0.00
7.10
0.00
7.10
7.10
0.00
7.10
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他群眾團體事務(wù)支出
0.00
0.00
0.00
7.10
0.00
7.10
7.10
0.00
7.10
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
0.00
0.00
0.00
215.25
172.67
42.58
215.25
172.67
42.58
0.00
0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事務(wù)
0.00
0.00
0.00
30.04
0.00
30.04
30.04
0.00
30.04
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
基層政權(quán)建設(shè)（略）治理
0.00
0.00
0.00
30.04
0.00
30.04
30.04
0.00
30.04
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
171.44
171.44
0.00
171.44
171.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
0.00
0.00
0.00
69.91
69.91
0.00
69.91
69.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
62.67
62.67
0.00
62.67
62.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
38.87
38.87
0.00
38.87
38.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
撫恤
0.00
0.00
0.00
1.23
1.23
0.00
1.23
1.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
死亡撫恤
0.00
0.00
0.00
1.23
1.23
0.00
1.23
1.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20820
臨時救助
0.00
0.00
0.00
8.06
0.00
8.06
8.06
0.00
8.06
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
臨時救助支出
0.00
0.00
0.00
8.06
0.00
8.06
8.06
0.00
8.06
0.00
0.00
0.00
0.00
20825
其他生活救助
0.00
0.00
0.00
4.48
0.00
4.48
4.48
0.00
4.48
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他農(nóng)村生活救助
0.00
0.00
0.00
4.48
0.00
4.48
4.48
0.00
4.48
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
0.00
0.00
0.00
39.17
39.17
0.00
39.17
39.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
39.17
39.17
0.00
39.17
39.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
0.00
0.00
0.00
39.17
39.17
0.00
39.17
39.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
節(jié)能環(huán)保支出
0.00
0.00
0.00
246.32
0.00
246.32
246.32
0.00
246.32
0.00
0.00
0.00
0.00
21101
環(huán)境保護管理事務(wù)
0.00
0.00
0.00
7.00
0.00
7.00
7.00
0.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出
0.00
0.00
0.00
7.00
0.00
7.00
7.00
0.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
0.00
0.00
0.00
196.42
0.00
196.42
196.42
0.00
196.42
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
大氣
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
40.00
40.00
0.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
水體
0.00
0.00
0.00
156.42
0.00
156.42
156.42
0.00
156.42
0.00
0.00
0.00
0.00
21104
自然生態(tài)保護
0.00
0.00
0.00
42.90
0.00
42.90
42.90
0.00
42.90
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
生態(tài)保護
0.00
0.00
0.00
42.90
0.00
42.90
42.90
0.00
42.90
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
0.00
0.00
0.00
1,298.69
39.02
1,259.68
1,298.69
39.02
1,259.68
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
0.00
0.00
0.00
413.88
9.83
404.04
413.88
9.83
404.04
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
病蟲害控制
0.00
0.00
0.00
14.18
0.00
14.18
14.18
0.00
14.18
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展
0.00
0.00
0.00
342.09
0.00
342.09
342.09
0.00
342.09
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
對高校畢業(yè)生到基層任職補助
0.00
0.00
0.00
13.41
9.83
3.58
13.41
9.83
3.58
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
耕地建設(shè)與利用
0.00
0.00
0.00
44.20
0.00
44.20
44.20
0.00
44.20
0.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
0.00
0.00
0.00
13.60
0.00
13.60
13.60
0.00
13.60
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
抗旱
0.00
0.00
0.00
8.62
0.00
8.62
8.62
0.00
8.62
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
農(nóng)村供水
0.00
0.00
0.00
4.99
0.00
4.99
4.99
0.00
4.99
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興
0.00
0.00
0.00
522.28
21.90
500.39
522.28
21.90
500.39
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00
15.00
15.00
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
生產(chǎn)發(fā)展
0.00
0.00
0.00
341.20
0.00
341.20
341.20
0.00
341.20
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出
0.00
0.00
0.00
166.09
21.90
144.19
166.09
21.90
144.19
0.00
0.00
0.00
0.00
21307
農(nóng)村綜合改革
0.00
0.00
0.00
348.93
7.29
341.64
348.93
7.29
341.64
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助
0.00
0.00
0.00
55.70
0.00
55.70
55.70
0.00
55.70
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
對村民委員會和村黨支部的補助
0.00
0.00
0.00
293.23
7.29
285.94
293.23
7.29
285.94
0.00
0.00
0.00
0.00
214
交通運輸支出
0.00
0.00
0.00
12.00
0.00
12.00
12.00
0.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21401
（略）運輸
0.00
0.00
0.00
12.00
0.00
12.00
12.00
0.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
（略）建設(shè)
0.00
0.00
0.00
12.00
0.00
12.00
12.00
0.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
94.51
53.26
41.25
94.51
53.26
41.25
0.00
0.00
0.00
0.00
22101
保障性安居工程支出
0.00
0.00
0.00
41.25
0.00
41.25
41.25
0.00
41.25
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
（略）改造
0.00
0.00
0.00
28.50
0.00
28.50
28.50
0.00
28.50
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
農(nóng)村危房改造
0.00
0.00
0.00
12.75
0.00
12.75
12.75
0.00
12.75
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
53.26
53.26
0.00
53.26
53.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
0.00
0.00
0.00
53.26
53.26
0.00
53.26
53.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
224
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
0.00
0.00
0.00
33.49
0.00
33.49
33.49
0.00
33.49
0.00
0.00
0.00
0.00
22401
應(yīng)急管理事務(wù)
0.00
0.00
0.00
16.56
0.00
16.56
16.56
0.00
16.56
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他應(yīng)急管理支出
0.00
0.00
0.00
16.56
0.00
16.56
16.56
0.00
16.56
0.00
0.00
0.00
0.00
22407
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出
0.00
0.00
0.00
16.93
0.00
16.93
16.93
0.00
16.93
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
自然災(zāi)害救災(zāi)補助
0.00
0.00
0.00
4.39
0.00
4.39
4.39
0.00
4.39
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助
0.00
0.00
0.00
12.54
0.00
12.54
12.54
0.00
12.54
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
單位：（略）
06表
單位：（略）
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
301
工資福利支出
664.04
302
商品和服務(wù)支出
109.65
310
資本性支出
30101
基本工資
141.54
30201
辦公費
15.03
31001
房屋建筑物購建
30102
津貼補貼
132.37
30202
印刷費
5.98
31002
辦公設(shè)備購置
30103
獎金
194.21
30203
咨詢費
0.09
31003
專用設(shè)備購置
30106
伙食補助費
30204
手續(xù)費
31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30107
績效工資
30205
水費
0.39
31006
大型修繕
30108
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
62.67
30206
電費
7.83
31007
（略）絡(luò)及軟件購置更新
30109
職業(yè)年金繳費
38.87
30207
郵電費
0.55
31008
物資儲備
30110
職工基本醫(yī)療保險繳費
39.17
30208
取暖費
31009
土地補償
30111
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
30209
物業(yè)管理費
31010
安置補助
30112
其他社會保障繳費
1.96
30211
差旅費
2.35
31011
地上附著物和青苗補償
30113
住房公積金
53.26
30212
因公出國（境）費用
31012
拆遷補償
30114
醫(yī)療費
30213
維修（護）費
31013
公務(wù)用車購置
30199
其他工資福利支出
30214
租賃費
4.94
31019
其他交通工具購置
303
對個人和家庭的補助
110.03
30215
會議費
0.59
31021
文物和陳列品購置
30301
離休費
30216
培訓(xùn)費
0.22
31022
無形資產(chǎn)購置
30302
退休費
30217
公務(wù)接待費
13.05
31099
其他資本性支出
30303
退職（役）費
30218
專用材料費
312
對企業(yè)補助
30304
撫恤金
1.23
30224
被裝購置費
31201
資本金注入
30305
生活補助
106.49
30225
專用燃料費
31203
政府投資基金股權(quán)投資
30306
救濟費
30226
勞務(wù)費
0.79
31204
費用補貼
30307
醫(yī)療費補助
2.31
30227
委托業(yè)務(wù)費
31205
利息補貼
30308
助學(xué)金
30228
工會經(jīng)費
1.69
31206
其他資本性補助
30309
獎勵金
30229
福利費
1.81
31299
其他對企業(yè)補助
30310
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
30231
公務(wù)用車運行維護費
7.00
399
其他支出
30311
代繳社會保險費
30239
其他交通費用
29.81
39907
國家賠償費用支出
30399
其他對個人和家庭的補助
30240
稅金及附加費用
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30299
其他商品和服務(wù)支出
17.53
39909
經(jīng)常性贈與
307
債務(wù)利息及費用支出
39910
資本性贈與
30701
國內(nèi)債務(wù)付息
39999
其他支出
30702
國外債務(wù)付息
30703
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
30704
國外債務(wù)發(fā)行費用
人員經(jīng)費合計
774.06
公用經(jīng)費合計
109.65
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位：（略）
07表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金安排的支出
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位：（略）
08表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)余
合計
結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
備注：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故本表無數(shù)據(jù)
機構(gòu)運行信息決算表
單位：（略）
09表
單位：（略）
項目
行次
決算數(shù)
項目
行次
決算數(shù)
一、“三公”經(jīng)費支出
1
—
五、機關(guān)運行經(jīng)費
25
109.65
（一）支出合計
2
20.05
（一）行政單位：（略）
26
109.65
1．因公出國（境）費
3
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位：（略）
27
2．公務(wù)用車購置及運行維護費
4
7.00
六、資產(chǎn)信息
28
—
（1）公務(wù)用車購置費
5
（一）車輛數(shù)合計（輛）
29
2
（2）公務(wù)用車運行維護費
6
7.00
1．副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車
30
3．公務(wù)接待費
7
13.05
2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車
31
（1）國內(nèi)接待費
8
13.05
3．機要通信用車
32
其中：外事接待費
9
4．應(yīng)急保障用車
33
2
（2）國（境）外接待費
10
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車
34
（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù)
11
—
6．特種專業(yè)技術(shù)用車
35
1．因公出國（境）團組數(shù)（個）
12
7．離退休干部用車
36
2．因公出國（境）人次數(shù)（人）
13
8．其他用車
37
3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛）
14
（二）單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）
38
4．公務(wù)用車保有量（輛）
15
2
七、政府采購支出信息
39
—
5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）
16
291
（一）政府采購支出合計
40
8.76
其中：外事接待批次（個）
17
1．政府采購貨物支出
41
8.76
6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）
18
2,930
2．政府采購工程支出
42
其中：外事接待人次（人）
19
3．政府采購服務(wù)支出
43
7．國（境）外公務(wù)接待批次（個）
20
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額
44
8.76
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人）
21
其中：授予小微企業(yè)合同金額
45
8.76
二、會議費
22
4.33
三、培訓(xùn)費
23
0.22
四、差旅費
24
2.35
?
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?
?
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?
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