（略）文化和旅游發(fā)展委員會（本級）
2024年度決算公開說明
?
一、單位：（略）
（一）職能職責
（略）文化和旅游發(fā)展委員會貫徹落實黨中央、國務(wù)（略）委、市政府關(guān)于文化和旅游發(fā)展工作的方針政策和決策部署（略）委、縣政府的工作部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化和旅游發(fā)展工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：
1.貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的法律法規(guī)和方針政策，貫徹落（略）文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館事業(yè)政策措施。
2.統(tǒng)籌規(guī)（略）文化事業(yè)、體育事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化、旅游和體育融合發(fā)展，推進體制機制改革。
3.管（略）性重大文化、旅游、體育活動，負責推行全民健身計劃，（略）級重點文化、體育設(shè)施建設(shè)，負（略）旅游整體形象宣傳和推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)對外合（略）場推廣，擬訂（略）場開發(fā)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4.負責管（略）文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性、代表性、示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負（略）公共文化事業(yè)、體育事業(yè)發(fā)展，推（略）公共文化、公共體育服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。組織實（略）廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。
6.指導(dǎo)、推（略）文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化、旅游和體育行業(yè)信息化、標準化建設(shè)。
7.負（略）非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
8.指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）（略）（（略））、村（社區(qū)）文化室開展業(yè)務(wù)工作，繁榮群眾文化、社區(qū)文化、企業(yè)文化、校園文化、民族民俗文化，推動地方文化事業(yè)發(fā)展。
9.統(tǒng)籌規(guī)（略）文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作。承擔（略）場、（略）場和旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測體系建設(shè)工作，促進文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10.指（略）文化、旅游和（略）場發(fā)展，對文化、旅游和（略）場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游、體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游、（略）場。負責文化和旅游、（略）場安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。
11.負（略）（略）場綜合執(zhí)法，組織查（略）文化、體育、文物、出版、廣播電視、電影、旅（略）場的違法行為，督查督辦大案要案，（略）場秩序。具體執(zhí)法交由（略）（略）場綜合行政執(zhí)法支隊承擔，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。
12.負責（略）各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，（略）絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。指（略）廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
13.負責電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負責實施廣播電視節(jié)目評價工作。
14.負責推（略）廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，（略）、（略）融合。
15.負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，負（略）應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指（略）（略）的安全工作。
16.負責指（略）文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負責管理和指（略）考古工作，組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全監(jiān)管職責。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。
17.負（略）文化遺產(chǎn)保護和管理監(jiān)督工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負責歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護和監(jiān)督管理工作。
18.指導(dǎo)、管理文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對外交流、合作和宣傳、推廣工作。組（略）大型文化和旅游等對外交流活動。
19.擬（略）文化和旅游、體育行業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，負責從業(yè)人員職業(yè)資格管理。
20.負責機關(guān)、所屬事業(yè)單位：（略）
21.（略）委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
22.職能轉(zhuǎn)變。將原（略）文化委員會和原（略）旅游局所屬事業(yè)單位：（略）
（二）機構(gòu)設(shè)置
（略）、宣傳營銷科、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟科、公共服務(wù)科、體育事業(yè)科；下設(shè)文化館、圖書館、文物管理所、（略）、（略）、文化綜合執(zhí)法支隊6個事業(yè)單位：（略）
二、單位：（略）
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計5925.12萬元，支出總計5925.12萬元。收、支與2023年度相比，增加1632.08萬元，增長38.0%，主要原因是2024年增加節(jié)能環(huán)保資金，減（略）級旅游發(fā)展資金、縣級債券資金和其他轉(zhuǎn)移支付資金。
2.收入情況。2024年度收入合計5925.12萬元，與2023年度相比，增加1632.08萬元，增長38.0%，主要原因是2024年增加節(jié)能環(huán)保資金，減（略）級旅游發(fā)展資金、縣級債券資金和其他轉(zhuǎn)移支付資金。其中：財政撥款收入5925.12萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計5925.12萬元，與2023年度相比，增加1632.08萬元，增長38.0%，主要原因是2024年增加節(jié)能環(huán)保資金，減（略）級旅游發(fā)展資金、縣級債券資金和其他轉(zhuǎn)移支付資金。其中：基本支出350.43萬元，占5.91%；項目支出5574.69萬元，占94.09%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是財政實行余額結(jié)轉(zhuǎn)制度，本單位：（略）
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計5925.12萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加1632.08萬元，增長38.0%。主要原因是2024年增加節(jié)能環(huán)保資金，減（略）級旅游發(fā)展資金、縣級債券資金和其他轉(zhuǎn)移支付資金。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5517.78萬元，與2023年度相比，增加2844.69萬元，增長106.4%。主要原因是2024年增加節(jié)能環(huán)保資金，減（略）級旅游發(fā)展資金、縣級債券資金和其他轉(zhuǎn)移支付資金。較年初預(yù)算數(shù)增加3895.48萬元，增長240.1%。主要原因是增加節(jié)能環(huán)保資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5517.78萬元，與2023年度相比，增加2844.69萬元，增長106.4%。主要原因是2024年增加節(jié)能環(huán)保資金，減（略）級旅游發(fā)展資金、縣級債券資金和其他轉(zhuǎn)移支付資金。較年初預(yù)算數(shù)增加3895.48萬元，增長240.1%。主要原因是增加節(jié)能環(huán)保資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是財政實行余額結(jié)轉(zhuǎn)制度，本單位：（略）
?4.比較情況。本單位：（略）
（1）一般公共服務(wù)支出4.84萬元，占0.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.84萬元，增長100.0%，主要原因是機構(gòu)改革，原紅池壩管委會合并到本單位：（略）
（2）文化旅游體育與傳媒支出1396.74萬元，占25.31%，較年初預(yù)算數(shù)減少40.26萬元，下降2.8%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)未全部支出。
（3）社會保障與就業(yè)支出93.83萬元，占1.70%，較年初預(yù)算數(shù)減少27.37萬元，下降22.6%，（略）2024年單獨核算，不再和文旅委一起核算，導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出減少。
（4）衛(wèi)生健康支出14.92萬元，占0.27%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.58萬元，下降45.8%，（略）2024年單獨核算，不再和文旅委一起核算，導(dǎo)致衛(wèi)生健康支出減少。
（5）節(jié)能環(huán)保支出3961.50萬元，占71.80%，較年初預(yù)算數(shù)增加3961.50萬元，增長100.0%，主要原因是本年度新增寧廠古鎮(zhèn)環(huán)保項目。
（6）農(nóng)林水支出26.11萬元，占0.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.11萬元，增長100.0%，主要原因是機構(gòu)改革，紅池壩管委會合并到我單位：（略）
（7）住房保障支出19.84萬元，占0.36%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.76萬元，下降45.8%，（略）2024年單獨核算，不再和文旅委一起核算，導(dǎo)致支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財政撥款基本支出350.43萬元。其中：人員經(jīng)費293.34萬元，與2023年度相比，減少287.63萬元，下降49.5%，（略）2024年單獨核算，不再和文旅委一起核算，導(dǎo)致人員支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資55.03萬元，津貼補貼42.85萬元，獎金62.56萬元，機關(guān)事業(yè)單位：（略）
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入407.34萬元，與2023年度相比，減少1212.60萬元，下降74.9%，主要原因是（略）級債券資金。本年支出407.34萬元，與2023年度相比，減少1212.60萬元，下降74.9%，主要原因是主要原因是（略）級債券資金。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位：（略）
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計9.52萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.98萬元，下降9.3%，主要原因是本單位：（略）
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位：（略）
公務(wù)車購置費0.00萬元，我單位：（略）
公務(wù)車運行維護費4.58萬元，主要用于公務(wù)車輛的油費、維修保養(yǎng)費用、路橋費，主要原因是本年部厲行節(jié)約，盡量減少用車頻次。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.92萬元，下降29.5%，主要原因是本年部厲行節(jié)約，盡量減少用車頻次。
公務(wù)接待費4.94萬元，主要用于接待招商引資團隊（略）考察開發(fā)旅游資源對接支出、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.94萬元，增長23.5%，主要原因是招商引資團隊增多、文旅活動較多，接待量增加，較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降1.0%，主要原因是本單位：（略）
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位：（略）
四、其他需要說明的事項
?（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.62萬元，與2023年度相比，減少0.28萬元，下降31.1%，主要原因是本單位：（略）
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本單位：（略）
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位：（略）
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位：（略）
五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位：（略）
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位：（略）
?
2024年度二級項目績效自評表
項目名稱：（略）
2024年“三館一站”免開補助經(jīng)費（渝財教【2023】164號）
項目編碼
（略）T（略）5
自評總分
100.00
項目主管部門
025-（略）文化和旅游發(fā)展委員會
財政歸口處室
005-行財科
部門聯(lián)系人：（略）
唐小紅
聯(lián)系電話：（略）
（略）
資金情況
年初預(yù)算數(shù)
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
執(zhí)行率
執(zhí)行率權(quán)重
執(zhí)行率得分
年度總金額
2,290,000.00
2,499,062.50
2,499,062.50
其中財政撥款
2,290,000.00
2,499,062.50
2,499,062.50
100
10.00
10.00
一般公共預(yù)算
2,290,000.00
2,499,062.50
2,499,062.50
100
績效目標
年初績效目標
全年（調(diào)整）績效目標
全年目標實際完成情況
保障三館一站免開工作正常開展
保障三館一站免開工作正常開展
完成32個場館免開資金撥付，保障免費開放運轉(zhuǎn)
績效指標
指標名稱：（略）
計量單位：（略）
指標性質(zhì)
指標值
全年完成值
偏離度（%）
得分系數(shù)（%）
指標權(quán)重
指標得分
是否核心指標
說明
補助館
個
≥
2
2
0
100
30
30
否
補助文化站
個
≥
32
32
0
100
30
30
是
完善公共文化服務(wù)體系
定性
有效
1
0
100
20
20
否
群眾滿意度
%
≥
85
85
0
100
10
10
否
（二）部門績效評價情況
我部門未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
縣財政局未委托第三方對我單位：（略）
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
（四）其他收入：指單位：（略）
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位：（略）
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
（七）結(jié)余分配：指單位：（略）
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位：（略）
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位：（略）
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式：（略）
本單位：（略）
收入支出決算表
單位：（略）
01表
單位：（略）
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入
1
5,517.78
一、一般公共服務(wù)支出
31
4.84
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入
2
407.34
二、外交支出
32
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入
3
三、國防支出
33
四、上級補助收入
4
四、公共安全支出
34
五、事業(yè)收入
5
五、教育支出
35
六、經(jīng)營收入
6
六、科學技術(shù)支出
36
七、附屬單位：（略）
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
37
1,396.74
八、其他收入
8
八、社會保障和就業(yè)支出
38
93.83
9
九、衛(wèi)生健康支出
39
14.92
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
40
3,961.50
11
十一、城（略）支出
41
12
十二、農(nóng)林水支出
42
26.11
13
十三、交通運輸支出
43
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
44
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其（略）支出
47
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
19.84
20
二十、糧油物資儲備支出
50
21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
51
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
52
23
二十三、其他支出
53
407.34
24
二十四、債務(wù)還本支出
54
25
二十五、債務(wù)付息支出
55
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
56
本年收入合計
27
5,925.12
本年支出合計
57
5,925.12
使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）
28
結(jié)余分配
58
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
29
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
59
總計
30
5,925.12
總計
60
5,925.12
?
收入決算表
單位：（略）
02表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位：（略）
其他收入
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
5,925.12
5,925.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
4.84
4.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
4.84
4.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運行
4.84
4.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化旅游體育與傳媒支出
1,396.74
1,396.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化和旅游
1,328.01
1,328.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運行
217.00
217.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
群眾文化
10.40
10.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
文化創(chuàng)作與保護
49.74
49.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
文化和（略）場管理
14.91
14.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
文化和旅游管理事務(wù)
166.05
166.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他文化和旅游支出
869.92
869.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20702
文物
37.53
37.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
文物保護
37.53
37.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20703
體育
31.20
31.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
群眾體育
31.20
31.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
93.83
93.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
93.18
93.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
54.05
54.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
23.87
23.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
15.26
15.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
撫恤
0.66
0.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
死亡撫恤
0.66
0.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
14.92
14.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
14.92
14.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
14.92
14.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
節(jié)能環(huán)保支出
3,961.50
3,961.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21101
環(huán)境保護管理事務(wù)
3,961.50
3,961.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出
3,961.50
3,961.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
26.11
26.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
26.11
26.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
耕地建設(shè)與利用
26.11
26.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
19.84
19.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
19.84
19.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
19.84
19.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
407.34
407.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金安排的支出
407.34
407.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出
200.45
200.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出
206.89
206.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出決算表
單位：（略）
03表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經(jīng)營支出
對附屬單位：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
5,925.12
350.43
5,574.69
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
4.84
4.84
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
4.84
4.84
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運行
4.84
4.84
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化旅游體育與傳媒支出
1,396.74
217.00
1,179.74
0.00
0.00
0.00
20701
文化和旅游
1,328.01
217.00
1,111.01
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運行
217.00
217.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
群眾文化
10.40
0.00
10.40
0.00
0.00
0.00
（略）
文化創(chuàng)作與保護
49.74
0.00
49.74
0.00
0.00
0.00
（略）
文化和（略）場管理
14.91
0.00
14.91
0.00
0.00
0.00
（略）
文化和旅游管理事務(wù)
166.05
0.00
166.05
0.00
0.00
0.00
（略）
其他文化和旅游支出
869.92
0.00
869.92
0.00
0.00
0.00
20702
文物
37.53
0.00
37.53
0.00
0.00
0.00
（略）
文物保護
37.53
0.00
37.53
0.00
0.00
0.00
20703
體育
31.20
0.00
31.20
0.00
0.00
0.00
（略）
群眾體育
31.20
0.00
31.20
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
93.83
93.83
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
93.18
93.18
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
54.05
54.05
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
23.87
23.87
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
15.26
15.26
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
撫恤
0.66
0.66
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
死亡撫恤
0.66
0.66
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
14.92
14.92
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
14.92
14.92
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
14.92
14.92
0.00
0.00
0.00
0.00
211
節(jié)能環(huán)保支出
3,961.50
0.00
3,961.50
0.00
0.00
0.00
21101
環(huán)境保護管理事務(wù)
3,961.50
0.00
3,961.50
0.00
0.00
0.00
（略）
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出
3,961.50
0.00
3,961.50
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
26.11
0.00
26.11
0.00
0.00
0.00
21301
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
26.11
0.00
26.11
0.00
0.00
0.00
（略）
耕地建設(shè)與利用
26.11
0.00
26.11
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
19.84
19.84
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
19.84
19.84
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
19.84
19.84
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
407.34
0.00
407.34
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金安排的支出
407.34
0.00
407.34
0.00
0.00
0.00
（略）
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出
200.45
0.00
200.45
0.00
0.00
0.00
（略）
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出
206.89
0.00
206.89
0.00
0.00
0.00
財政撥款收入支出決算表
單位：（略）
04表
單位：（略）
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
合計
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預(yù)算財政撥款
1
5,517.78
一、一般公共服務(wù)支出
33
4.84
4.84
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
2
407.34
二、外交支出
34
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
3
三、國防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科學技術(shù)支出
38
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
1,396.74
1,396.74
8
八、社會保障和就業(yè)支出
40
93.83
93.83
9
九、衛(wèi)生健康支出
41
14.92
14.92
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
42
3,961.50
3,961.50
11
十一、城（略）支出
43
12
十二、農(nóng)林水支出
44
26.11
26.11
13
十三、交通運輸支出
45
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
46
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其（略）支出
49
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
19.84
19.84
20
二十、糧油物資儲備支出
52
21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
53
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
407.34
407.34
24
二十四、債務(wù)還本支出
56
25
二十五、債務(wù)付息支出
57
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
58
本年收入合計
27
5,925.12
本年支出合計
59
5,925.12
5,517.78
407.34
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
28
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
一般公共預(yù)算財政撥款
29
61
政府性基金預(yù)算財政撥款
30
62
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
31
63
總計
32
5,925.12
總計
64
5,925.12
5,517.78
407.34
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位：（略）
05表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
0.00
0.00
0.00
5,517.78
350.43
5,167.35
5,517.78
350.43
5,167.35
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
0.00
0.00
0.00
4.84
4.84
0.00
4.84
4.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
0.00
0.00
0.00
4.84
4.84
0.00
4.84
4.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運行
0.00
0.00
0.00
4.84
4.84
0.00
4.84
4.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化旅游體育與傳媒支出
0.00
0.00
0.00
1,396.74
217.00
1,179.74
1,396.74
217.00
1,179.74
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化和旅游
0.00
0.00
0.00
1,328.01
217.00
1,111.01
1,328.01
217.00
1,111.01
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運行
0.00
0.00
0.00
217.00
217.00
0.00
217.00
217.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
群眾文化
0.00
0.00
0.00
10.40
0.00
10.40
10.40
0.00
10.40
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
文化創(chuàng)作與保護
0.00
0.00
0.00
49.74
0.00
49.74
49.74
0.00
49.74
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
文化和（略）場管理
0.00
0.00
0.00
14.91
0.00
14.91
14.91
0.00
14.91
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
文化和旅游管理事務(wù)
0.00
0.00
0.00
166.05
0.00
166.05
166.05
0.00
166.05
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他文化和旅游支出
0.00
0.00
0.00
869.92
0.00
869.92
869.92
0.00
869.92
0.00
0.00
0.00
0.00
20702
文物
0.00
0.00
0.00
37.53
0.00
37.53
37.53
0.00
37.53
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
文物保護
0.00
0.00
0.00
37.53
0.00
37.53
37.53
0.00
37.53
0.00
0.00
0.00
0.00
20703
體育
0.00
0.00
0.00
31.20
0.00
31.20
31.20
0.00
31.20
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
群眾體育
0.00
0.00
0.00
31.20
0.00
31.20
31.20
0.00
31.20
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
0.00
0.00
0.00
93.83
93.83
0.00
93.83
93.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
93.18
93.18
0.00
93.18
93.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
0.00
0.00
0.00
54.05
54.05
0.00
54.05
54.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
23.87
23.87
0.00
23.87
23.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
15.26
15.26
0.00
15.26
15.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
撫恤
0.00
0.00
0.00
0.66
0.66
0.00
0.66
0.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
死亡撫恤
0.00
0.00
0.00
0.66
0.66
0.00
0.66
0.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
0.00
0.00
0.00
14.92
14.92
0.00
14.92
14.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
14.92
14.92
0.00
14.92
14.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
0.00
0.00
0.00
14.92
14.92
0.00
14.92
14.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
節(jié)能環(huán)保支出
0.00
0.00
0.00
3,961.50
0.00
3,961.50
3,961.50
0.00
3,961.50
0.00
0.00
0.00
0.00
21101
環(huán)境保護管理事務(wù)
0.00
0.00
0.00
3,961.50
0.00
3,961.50
3,961.50
0.00
3,961.50
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出
0.00
0.00
0.00
3,961.50
0.00
3,961.50
3,961.50
0.00
3,961.50
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
0.00
0.00
0.00
26.11
0.00
26.11
26.11
0.00
26.11
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
0.00
0.00
0.00
26.11
0.00
26.11
26.11
0.00
26.11
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
耕地建設(shè)與利用
0.00
0.00
0.00
26.11
0.00
26.11
26.11
0.00
26.11
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
19.84
19.84
0.00
19.84
19.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
19.84
19.84
0.00
19.84
19.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
0.00
0.00
0.00
19.84
19.84
0.00
19.84
19.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
單位：（略）
06表
單位：（略）
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
301
工資福利支出
235.23
302
商品和服務(wù)支出
54.65
310
資本性支出
2.44
30101
基本工資
55.03
30201
辦公費
2.23
31001
房屋建筑物購建
30102
津貼補貼
42.85
30202
印刷費
2.07
31002
辦公設(shè)備購置
2.44
30103
獎金
62.56
30203
咨詢費
0.24
31003
專用設(shè)備購置
30106
伙食補助費
30204
手續(xù)費
31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30107
績效工資
30205
水費
1.34
31006
大型修繕
30108
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
23.87
30206
電費
2.13
31007
（略）絡(luò)及軟件購置更新
30109
職業(yè)年金繳費
15.26
30207
郵電費
3.82
31008
物資儲備
30110
職工基本醫(yī)療保險繳費
14.43
30208
取暖費
31009
土地補償
30111
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
30209
物業(yè)管理費
1.78
31010
安置補助
30112
其他社會保障繳費
1.23
30211
差旅費
5.88
31011
地上附著物和青苗補償
30113
住房公積金
19.84
30212
因公出國（境）費用
31012
拆遷補償
30114
醫(yī)療費
0.17
30213
維修（護）費
0.05
31013
公務(wù)用車購置
30199
其他工資福利支出
30214
租賃費
0.91
31019
其他交通工具購置
303
對個人和家庭的補助
58.11
30215
會議費
0.62
31021
文物和陳列品購置
30301
離休費
30216
培訓費
0.20
31022
無形資產(chǎn)購置
30302
退休費
30217
公務(wù)接待費
3.13
31099
其他資本性支出
30303
退職（役）費
30218
專用材料費
312
對企業(yè)補助
30304
撫恤金
0.66
30224
被裝購置費
31201
資本金注入
30305
生活補助
54.06
30225
專用燃料費
31203
政府投資基金股權(quán)投資
30306
救濟費
30226
勞務(wù)費
0.72
31204
費用補貼
30307
醫(yī)療費補助
3.39
30227
委托業(yè)務(wù)費
31205
利息補貼
30308
助學金
30228
工會經(jīng)費
6.21
31206
其他資本性補助
30309
獎勵金
30229
福利費
0.30
31299
其他對企業(yè)補助
30310
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
30231
公務(wù)用車運行維護費
4.58
399
其他支出
30311
代繳社會保險費
30239
其他交通費用
15.13
39907
國家賠償費用支出
30399
其他對個人和家庭的補助
30240
稅金及附加費用
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30299
其他商品和服務(wù)支出
3.33
39909
經(jīng)常性贈與
307
債務(wù)利息及費用支出
39910
資本性贈與
30701
國內(nèi)債務(wù)付息
39999
其他支出
30702
國外債務(wù)付息
30703
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
30704
國外債務(wù)發(fā)行費用
人員經(jīng)費合計
293.34
公用經(jīng)費合計
57.09
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位：（略）
07表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
0.00
0.00
0.00
407.34
0.00
407.34
407.34
0.00
407.34
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.00
0.00
0.00
407.34
0.00
407.34
407.34
0.00
407.34
0.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金安排的支出
0.00
0.00
0.00
407.34
0.00
407.34
407.34
0.00
407.34
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
200.45
0.00
200.45
200.45
0.00
200.45
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
206.89
0.00
206.89
206.89
0.00
206.89
0.00
0.00
0.00
0.00
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位：（略）
08表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)余
合計
結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
機構(gòu)運行信息決算表
單位：（略）
09表
單位：（略）
項目
行次
決算數(shù)
項目
行次
決算數(shù)
一、“三公”經(jīng)費支出
1
—
五、機關(guān)運行經(jīng)費
25
57.09
（一）支出合計
2
9.52
（一）行政單位：（略）
26
57.09
1．因公出國（境）費
3
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位：（略）
27
2．公務(wù)用車購置及運行維護費
4
4.58
六、資產(chǎn)信息
28
—
（1）公務(wù)用車購置費
5
（一）車輛數(shù)合計（輛）
29
3
（2）公務(wù)用車運行維護費
6
4.58
1．副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車
30
3．公務(wù)接待費
7
4.94
2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車
31
（1）國內(nèi)接待費
8
4.94
3．機要通信用車
32
其中：外事接待費
9
4．應(yīng)急保障用車
33
3
（2）國（境）外接待費
10
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車
34
（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù)
11
—
6．特種專業(yè)技術(shù)用車
35
1．因公出國（境）團組數(shù)（個）
12
7．離退休干部用車
36
2．因公出國（境）人次數(shù)（人）
13
8．其他用車
37
3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛）
14
（二）單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）
38
4．公務(wù)用車保有量（輛）
15
3
七、政府采購支出信息
39
—
5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）
16
20
（一）政府采購支出合計
40
其中：外事接待批次（個）
17
1．政府采購貨物支出
41
6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）
18
320
2．政府采購工程支出
42
其中：外事接待人次（人）
19
3．政府采購服務(wù)支出
43
7．國（境）外公務(wù)接待批次（個）
20
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額
44
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人）
21
其中：授予小微企業(yè)合同金額
45
二、會議費
22
0.62
三、培訓費
23
0.28
四、差旅費
24
14.50
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?