一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家、市國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和國際經(jīng)濟(jì)合作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，提（略）商貿(mào)領(lǐng)域發(fā)展的政策建議，擬（略）商貿(mào)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌進(jìn)出口工作，指導(dǎo)企業(yè)開展對外合作交流，推動(dòng)企業(yè)開拓多元化（略）場。組織指導(dǎo)對外貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)和對外貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)，推進(jìn)出口基地建設(shè)。
（3）依法監(jiān)督、檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況.負(fù)責(zé)提供政策咨詢、投訴協(xié)調(diào)等協(xié)調(diào)性服務(wù)工作。負(fù)責(zé)外商投資統(tǒng)計(jì)，辦理商務(wù)領(lǐng)域有關(guān)涉外事務(wù)。
（4）組（略）企業(yè)參與國際經(jīng)濟(jì)合作，推（略）企業(yè)國際產(chǎn)能合作。（略）公民出境就業(yè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)赴境外就業(yè)人員權(quán)益保護(hù)工作，管（略）實(shí)施的國家對外援助業(yè)務(wù)。
（5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展，擬訂商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)“（略）”發(fā)展與保護(hù)工作，指導(dǎo)商貿(mào)行業(yè)協(xié)會(huì)開展工作，指導(dǎo)商貿(mào)行業(yè)技能技術(shù)培訓(xùn)工作。
（6）指導(dǎo)商圈、（略）場等商業(yè)設(shè)施建設(shè)管理，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品（略）場規(guī)劃（略）（略）點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)業(yè)態(tài)調(diào)整、商業(yè)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)大中小微商貿(mào)企業(yè)的培育。承擔(dān)批發(fā)零售業(yè)行業(yè)管理工作，推進(jìn)（略）場和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)商對接等農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接工作。
（7）落實(shí)規(guī)范流通秩序的政策措施，負(fù)責(zé)重點(diǎn)行業(yè)和重要商品的行政執(zhí)法、商務(wù)舉報(bào)投訴受理。負(fù)責(zé)推動(dòng)商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)重要產(chǎn)品追溯體系建設(shè)。參與打擊商業(yè)欺詐等工作。
（8）貫徹執(zhí)行國家、市有關(guān)口岸、物流工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策牽頭負(fù)（略）口岸和物流發(fā)展、運(yùn)營工作，做（略）政府口岸物流辦的銜接工作。
（9）負(fù)責(zé)再生資源回收、舊貨流通等行業(yè)以及按有關(guān)規(guī)定對酒類等重要商品流通經(jīng)營的監(jiān)督管理。落實(shí)藥品流通發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)汽車流通及老舊汽車更新行業(yè)流通經(jīng)營的監(jiān)督管理。擬（略）加油站發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)成品油經(jīng)營、儲(chǔ)存日常安全監(jiān)督管理。
（10）牽頭擬訂重要生活消費(fèi)品和重要商品應(yīng)急保供預(yù)案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)落實(shí)重要商品儲(chǔ)備制度，承擔(dān)突發(fā)性災(zāi)害和突發(fā)性事件重要商品保供應(yīng)急工作。組織協(xié)調(diào)食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需（略）場供（略）場調(diào)節(jié)。
（11）開（略）商貿(mào)領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)監(jiān)測和綜合運(yùn)行分析，調(diào)查分析商品供求狀況、價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。
（12）承擔(dān)促（略）會(huì)展行業(yè)發(fā)展工作。落實(shí)會(huì)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策和措施，負(fù)責(zé)開展會(huì)展推廣工作。指導(dǎo)、監(jiān)督商貿(mào)領(lǐng)域各類促銷活動(dòng)。
（13）牽頭電子商務(wù)發(fā)展工作。負(fù)責(zé)落實(shí)電子商務(wù)發(fā)展相關(guān)政策、措施、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)推進(jìn)跨境電子商務(wù)國際合作，（略）信息化建設(shè)，推進(jìn)商貿(mào)領(lǐng)域大數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用，推進(jìn)數(shù)字商務(wù)有關(guān)工作。
（14）負(fù)責(zé)指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)安全生產(chǎn)工作，制定商貿(mào)領(lǐng)域安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃，配合有關(guān)部門做好商貿(mào)服務(wù)業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)督促商貿(mào)、流通企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)督促境內(nèi)投資主體加強(qiáng)境外投資合作項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)組織開（略）商務(wù)行業(yè)安全穩(wěn)定宣傳教育和培訓(xùn)工作。
（15）落實(shí)商貿(mào)領(lǐng)域促進(jìn)消費(fèi)工作的政策和措施，統(tǒng)籌商業(yè)領(lǐng)域消費(fèi)促進(jìn)工作。
（16）負(fù)責(zé)蠶桑、蠶種、蠶繭日常管理工作。
（17）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位：（略）
（18）（略）委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（19）職能轉(zhuǎn)變。（略）商務(wù)委員會(huì)以“放管服”改革為重要抓手和突破口，聚焦企業(yè)關(guān)注度高的重點(diǎn)事項(xiàng)，推進(jìn)行政審批制度改革，做好事中事后監(jiān)管，著力（略）場化、法治化、便利化的一流營商環(huán)境。將原（略）商務(wù)局所屬事業(yè)單位：（略）
（20）有關(guān)職責(zé)分工。1.蠶業(yè)管理職責(zé)分工。（略）商務(wù)委員會(huì)牽頭開展蠶業(yè)管理工作，促進(jìn)蠶業(yè)健康發(fā)展。（略）林業(yè)局配合做好蠶業(yè)發(fā)展工作。2.口岸和物流職責(zé)分工。（略）發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)物流專項(xiàng)規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃的平衡銜接。（略）交通局負(fù)責(zé)綜合平衡交通運(yùn)力，構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸體系，（略）、公路、水運(yùn)、民航、郵政等多種運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展。（略）商務(wù)委員會(huì)牽頭負(fù)責(zé)口岸和物流管理的具體工作，做（略）口岸物流辦的銜接工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、商貿(mào)流通科、外貿(mào)經(jīng)協(xié)科、安全生產(chǎn)管理科（行政審批科）、電子商務(wù)和信息化科。
人員情況：在職實(shí)有人數(shù)16人（其中行政9人、工勤1人、參公6人）。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)5149.77萬元，支出總計(jì)5149.77萬元。收、支與2023年度相比，增加3830.38萬元，增長290.3%，（略）建設(shè)項(xiàng)目、商貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目、（略）項(xiàng)目、（略）峰然食品凍庫項(xiàng)目等項(xiàng)目資金較上年度項(xiàng)目資金的增加。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)5149.77萬元，與2023年度相比，增加3830.38萬元，增長290.3%，（略）建設(shè)項(xiàng)目、商貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目、（略）項(xiàng)目、（略）峰然食品凍庫項(xiàng)目等項(xiàng)目資金較上年度項(xiàng)目資金的增加。其中：財(cái)政撥款收入5149.77萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)5149.77萬元，與2023年度相比，增加3830.38萬元，增長290.3%，（略）建設(shè)項(xiàng)目、商貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目、（略）項(xiàng)目、（略）峰然食品凍庫項(xiàng)目等項(xiàng)目資金較上年度項(xiàng)目資金的增加。其中：基本支出512.05萬元，占9.94%；項(xiàng)目支出4637.72萬元，占90.06%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是主要原因是會(huì)計(jì)核算實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制，故無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的情況。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5149.77萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3830.38萬元，增長290.3%。（略）建設(shè)項(xiàng)目、商貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目、（略）項(xiàng)目、（略）峰然食品凍庫項(xiàng)目等項(xiàng)目資金較上年度項(xiàng)目資金的增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5149.77萬元，與2023年度相比，增加3830.38萬元，增長290.3%。（略）建設(shè)項(xiàng)目、商貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目、（略）項(xiàng)目、（略）峰然食品凍庫項(xiàng)目等項(xiàng)目資金較上年度項(xiàng)目資金的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加245.91萬元，增長5.0%。主要原因是商務(wù)委（本級(jí)）追加項(xiàng)目資金和2024年6月從執(zhí)法綜合大隊(duì)從委機(jī)關(guān)折分為二級(jí)預(yù)算單位：（略）
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5149.77萬元，與2023年度相比，增加3830.38萬元，增長290.3%。（略）建設(shè)項(xiàng)目、商貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目、（略）項(xiàng)目、（略）峰然食品凍庫項(xiàng)目等項(xiàng)目資金較上年度項(xiàng)目資金的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加245.91萬元，增長5.0%。主要原因是商務(wù)委（本級(jí)）追加項(xiàng)目資金和2024年6月從執(zhí)法綜合大隊(duì)從委機(jī)關(guān)折分為二級(jí)預(yù)算單位：（略）
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是會(huì)計(jì)核算實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制，故無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的情況。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出485.65萬元，占9.43%，較年初預(yù)算數(shù)減少3785.15萬元，下降88.6%，主要原因是一是2024年6月商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)（6人）從委機(jī)關(guān)拆分為預(yù)算單位：（略）
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出197.14萬元，占3.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.73萬元，增長15.0%，主要原因是退休干部去世，增加了撫恤金25.73萬元。
（3）衛(wèi)生健康支出17.75萬元，占0.34%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是單位：（略）
（4）農(nóng)林水支出2038.00萬元，占39.57%，較年初預(yù)算數(shù)增加2038.00萬元，增長100.0%，（略）建設(shè)項(xiàng)目資金2000萬元和（略）2023年小食品加工項(xiàng)目資金38萬元。
（5）資源勘探信息等支出24.40萬元，占0.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.40萬元，增長100.0%，主要原因是預(yù)算調(diào)劑增加2024巫溪老鷹茶展示展銷會(huì)活動(dòng)項(xiàng)目資金24.4萬元。
（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2339.98萬元，占45.44%，較年初預(yù)算數(shù)增加1929.98萬元，增長470.7%，主要原因是渝中·巫溪對口協(xié)同發(fā)展項(xiàng)目850萬元、商貿(mào)發(fā)展類項(xiàng)目770.4萬元等項(xiàng)目資金增加1929.98萬元。
（7）住房保障支出23.82萬元，占0.46%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是單位：（略）
（8）糧油物資儲(chǔ)備支出23.04萬元，占0.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.96萬元，增長128.6%，主要原因是豬肉儲(chǔ)備項(xiàng)目資金增加23.04萬元。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出512.05萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)457.53萬元，與2023年度相比，增加63.70萬元，增長16.2%，主要原因是一是退休干部補(bǔ)發(fā)撫恤金及退休干部去世的撫恤金發(fā)放、二是單位：（略）
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)13.50萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行按預(yù)算執(zhí)行支出原則。較上年支出數(shù)增加0.90萬元，增長7.1%，主要原因是本年招商引資業(yè)務(wù)量增多，故“三公”經(jīng)費(fèi)增加0.90萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是無因公出國（境）開支。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是無因公出國（境）開支。與2023年度相比，無增減，主要原因是無因公出國（境）開支。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要本年度無購買公務(wù)車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本年度無購買公務(wù)車。與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度無購買公務(wù)車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.00萬元，主要用于車險(xiǎn)、公車加油充值、（略）費(fèi)、停車費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用支出。較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少0.27萬元，下降3.7%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
公務(wù)接待費(fèi)6.50萬元，主要用于接待上級(jí)部門的調(diào)研及考察方面的費(fèi)用支出。較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行有預(yù)算再支出原則。較上年支出數(shù)增加1.17萬元，增長22.0%，主要原因是本年招商引資業(yè)務(wù)增大、（略）及山東泰安往來增加故“三公”經(jīng)費(fèi)增加1.17萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待150批次825人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)78.79元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.50萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
?（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.25萬元，與2023年度相比，增加0.25萬元，增長100.0%，主要原因是本年召開以舊換新會(huì)議支出增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.51萬元，與2023年度相比，增加0.51萬元，增長100.0%，主要原因是到外地培訓(xùn)次數(shù)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.53萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少9.27萬元，下降14.5%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額1.48萬元，其中：政府采購貨物支出1.48萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.48萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.48萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購用于采購辦公室電腦1.21萬元和空調(diào)0.27萬元。
五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位：（略）
應(yīng)當(dāng)參照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位：（略）
部門整體績效自評(píng)表
?
2024年度部門整體績效自評(píng)表
狀態(tài)：業(yè)務(wù)審核已審
項(xiàng)目名稱：（略）
（略）商務(wù)委員會(huì)整體監(jiān)控
項(xiàng)目編碼：
（略）P000027
自評(píng)總分：
100.00
項(xiàng)目主管部門：
027-（略）商務(wù)委員會(huì)
財(cái)政歸口處室：
007-企業(yè)科
部門聯(lián)系人：（略）
楊益瓊
聯(lián)系電話：（略）
（略）
資金情況
年初預(yù)算數(shù)
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
執(zhí)行率
執(zhí)行率權(quán)重
執(zhí)行率得分
年度總金額
49,038,556.24
53,274,919.11
53,274,919.11
其中：財(cái)政撥款
49,038,556.24
53,274,919.11
53,274,919.11
100
10.00
10.00
一般公共預(yù)算
49,038,556.24
53,274,919.11
53,274,919.11
100
績效目標(biāo)
年初績效目標(biāo)
全年（調(diào)整）績效目標(biāo)
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況
貫徹執(zhí)行國家、市國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和國際經(jīng)濟(jì)合作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌進(jìn)出口工作，開（略）商貿(mào)領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)監(jiān)測和綜合運(yùn)行分析；承擔(dān)促（略）會(huì)展行業(yè)發(fā)展工作；牽頭電子商務(wù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)安全生產(chǎn)工作；落實(shí)商貿(mào)領(lǐng)域促進(jìn)消費(fèi)工作的政策和措施，統(tǒng)籌商貿(mào)領(lǐng)域消費(fèi)促進(jìn)工作。2024年主要工作目標(biāo)是：力爭實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長6%；批發(fā)業(yè)商品銷售額同比增長7%；零售業(yè)商品銷售額同比增長8%；住宿業(yè)營業(yè)額同比增長7%；餐飲業(yè)營業(yè)額同比增長8%。重點(diǎn)培育1-2（略）電商龍頭企業(yè)。
貫徹執(zhí)行國家、市國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和國際經(jīng)濟(jì)合作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌進(jìn)出口工作，開（略）商貿(mào)領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)監(jiān)測和綜合運(yùn)行分析；承擔(dān)促（略）會(huì)展行業(yè)發(fā)展工作；牽頭電子商務(wù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)安全生產(chǎn)工作；落實(shí)商貿(mào)領(lǐng)域促進(jìn)消費(fèi)工作的政策和措施，統(tǒng)籌商貿(mào)領(lǐng)域消費(fèi)促進(jìn)工作。2024年主要工作目標(biāo)是：力爭實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長6%；批發(fā)業(yè)商品銷售額同比增長7%；零售業(yè)商品銷售額同比增長8%；住宿業(yè)營業(yè)額同比增長7%；餐飲業(yè)營業(yè)額同比增長8%。重點(diǎn)培育1-2（略）電商龍頭企業(yè)。
績效指標(biāo)
指標(biāo)名稱：（略）
計(jì)量單位：（略）
指標(biāo)性質(zhì)
指標(biāo)值
全年完成值
偏離度（%）
得分系數(shù)（%）
指標(biāo)權(quán)重
指標(biāo)得分
是否核心指標(biāo)
說明
完成豬肉儲(chǔ)存量
噸
≥
30
30
0
100
15
15
是
及時(shí)完成
資金支持項(xiàng)目數(shù)量
個(gè)
≥
10
10
0
100
20
20
是
及時(shí)完成
補(bǔ)助事項(xiàng)公示率
%
＝
100
100
0
100
15
15
是
及時(shí)完成
項(xiàng)目建設(shè)合格率及任務(wù)完成率
%
≥
98
98
0
100
20
20
是
及時(shí)完成
促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)增收
%
≥
10
10
0
100
15
15
是
及時(shí)完成
受益人員滿意度
%
≥
95
95
0
100
15
15
是
及時(shí)完成
?
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
2024年度二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表
狀態(tài)：業(yè)務(wù)審核已審
項(xiàng)目名稱：（略）
（略）建設(shè)項(xiàng)目（巫溪商務(wù)發(fā)｛2024｝37號(hào)）
項(xiàng)目編碼：
（略）T（略）3
自評(píng)總分：
100.00
項(xiàng)目主管部門：
027-（略）商務(wù)委員會(huì)
財(cái)政歸口處室：
007-企業(yè)科
部門聯(lián)系人：（略）
張強(qiáng)
聯(lián)系電話：（略）
（略）
資金情況
年初預(yù)算數(shù)
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
執(zhí)行率
執(zhí)行率權(quán)重
執(zhí)行率得分
年度總金額
0.00
20,000,000.00
20,000,000.00
其中：財(cái)政撥款
0.00
20,000,000.00
20,000,000.00
100
10.00
10.00
一般公共預(yù)算
0.00
20,000,000.00
20,000,000.00
100
績效目標(biāo)
年初績效目標(biāo)
全年（調(diào)整）績效目標(biāo)
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況
（略），項(xiàng)目建成后，可保（略）果蔬、肉食品、糧油等3000噸農(nóng)產(chǎn)品貯存、初加工和配送；延長農(nóng)產(chǎn)品保鮮期，減少農(nóng)產(chǎn)品損耗，（略）場需求，提高產(chǎn)品附加值，降低物流成本，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值5000萬元。可解（略）1000戶農(nóng)戶（其中脫貧戶20戶）農(nóng)產(chǎn)品銷售，年獲得銷售收入1萬元以上；同時(shí)，可提供30個(gè)以上就業(yè)崗位（脫貧人口不低于5人），年獲得務(wù)工收入1萬元以上。項(xiàng)目建設(shè)過程中，可吸納70余人（脫貧人口10人）參與項(xiàng)目建設(shè)，獲得務(wù)工收入（略）以上。
（略），項(xiàng)目建成后，可保（略）果蔬、肉食品、糧油等3000噸農(nóng)產(chǎn)品貯存、初加工和配送；延長農(nóng)產(chǎn)品保鮮期，減少農(nóng)產(chǎn)品損耗，（略）場需求，提高產(chǎn)品附加值，降低物流成本，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值5000萬元。可解（略）1000戶農(nóng)戶（其中脫貧戶20戶）農(nóng)產(chǎn)品銷售，年獲得銷售收入1萬元以上；同時(shí)，可提供30個(gè)以上就業(yè)崗位（脫貧人口不低于5人），年獲得務(wù)工收入1萬元以上。項(xiàng)目建設(shè)過程中，可吸納70余人（脫貧人口10人）參與項(xiàng)目建設(shè)，獲得務(wù)工收入（略）以上。
（略），項(xiàng)目建成后，可保（略）果蔬、肉食品、糧油等3000噸農(nóng)產(chǎn)品貯存、初加工和配送；延長農(nóng)產(chǎn)品保鮮期，減少農(nóng)產(chǎn)品損耗，（略）場需求，提高產(chǎn)品附加值，降低物流成本，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值5000萬元。可解（略）1000戶農(nóng)戶（其中脫貧戶20戶）農(nóng)產(chǎn)品銷售，年獲得銷售收入1萬元以上；同時(shí)，可提供30個(gè)以上就業(yè)崗位（脫貧人口不低于5人），年獲得務(wù)工收入1萬元以上。項(xiàng)目建設(shè)過程中，可吸納70余人（脫貧人口10人）參與項(xiàng)目建設(shè)，獲得務(wù)工收入（略）以上。
績效指標(biāo)
指標(biāo)名稱：（略）
計(jì)量單位：（略）
指標(biāo)性質(zhì)
指標(biāo)值
全年完成值
偏離度（%）
得分系數(shù)（%）
指標(biāo)權(quán)重
指標(biāo)得分
是否核心指標(biāo)
說明
（略）面積
平方米
≥
80000
80000
0
100
10
10
是
及時(shí)完成
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率
%
＝
100
100
0
100
10
10
是
及時(shí)完成
項(xiàng)目完成及時(shí)率
%
＝
100
100
0
100
10
10
是
及時(shí)完成
（略）廠房建設(shè)成本建設(shè)
元/平方米
≤
3125
3125
0
100
10
10
否
及時(shí)完成
帶動(dòng)務(wù)工人員增加收入
元
≥
5000
5000
0
100
10
10
否
及時(shí)完成
（略）帶動(dòng)增加產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值
萬元
≥
5000
5000
0
100
10
10
否
及時(shí)完成
受益脫貧人數(shù)
人
≥
200
200
0
100
10
10
否
及時(shí)完成
項(xiàng)目可持續(xù)年限
年
≥
10
10
0
100
10
10
否
及時(shí)完成
受益脫貧人口滿意度
%
≥
95
95
0
100
10
10
否
及時(shí)完成
（二）部門績效評(píng)價(jià)情況
我部門（單位：（略）
（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況
縣財(cái)政局在2024年度沒有委托第三方對我部門（單位：（略）
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
（四）其他收入：指單位：（略）
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位：（略）
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
（七）結(jié)余分配：指單位：（略）
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位：（略）
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位：（略）
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式：（略）
本單位：（略）
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
收入支出決算表
部門：（略）商務(wù)委員會(huì)
01表
單位：（略）
收入
支出
項(xiàng)目
行次
金額
項(xiàng)目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
1
5,149.77
一、一般公共服務(wù)支出
31
485.65
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
2
二、外交支出
32
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入
3
三、國防支出
33
四、上級(jí)補(bǔ)助收入
4
四、公共安全支出
34
五、事業(yè)收入
5
五、教育支出
35
六、經(jīng)營收入
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
36
七、附屬單位：（略）
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
37
八、其他收入
8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
38
197.14
9
九、衛(wèi)生健康支出
39
17.75
10
40
11
十、節(jié)能環(huán)保支出
41
12
十一、城（略）支出
十二、農(nóng)林水支出
42
2,038.00
13
十三、交通運(yùn)輸支出
43
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
44
24.40
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
45
2,339.98
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其（略）支出
47
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
23.82
20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
50
23.04
21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
51
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
52
23
二十三、其他支出
53
24
二十四、債務(wù)還本支出
54
25
二十五、債務(wù)付息支出
55
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
56
本年收入合計(jì)
27
5,149.77
本年支出合計(jì)
57
5,149.77
使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）
28
結(jié)余分配
58
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
29
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
59
總計(jì)
30
5,149.77
總計(jì)
60
5,149.77
?
收入決算表
部門：（略）商務(wù)委員會(huì)
02表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
本年收入合計(jì)
財(cái)政撥款收入
上級(jí)補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位：（略）
其他收入
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計(jì)
5,149.77
5,149.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
485.65
485.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商貿(mào)事務(wù)
485.65
485.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運(yùn)行
273.35
273.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
一般行政管理事務(wù)
138.00
138.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
招商引資
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他商貿(mào)事務(wù)支出
24.30
24.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
197.14
197.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
165.84
165.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
123.24
123.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
28.40
28.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
14.20
14.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
撫恤
31.30
31.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
死亡撫恤
31.30
31.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
17.75
17.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
17.75
17.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
17.75
17.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
2,038.00
2,038.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興
2,038.00
2,038.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出
38.00
38.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
資源勘探工業(yè)信息等支出
24.40
24.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21508
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
24.40
24.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)
24.40
24.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
2,339.98
2,339.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21602
商業(yè)流通事務(wù)
2,339.98
2,339.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
一般行政管理事務(wù)
51.10
51.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他商業(yè)流通事務(wù)支出
2,288.89
2,288.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
23.82
23.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
23.82
23.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
23.82
23.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
222
糧油物資儲(chǔ)備支出
23.04
23.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22205
重要商品儲(chǔ)備
23.04
23.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
肉類儲(chǔ)備
23.04
23.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出決算表
部門：（略）商務(wù)委員會(huì)
03表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
上繳上級(jí)支出
經(jīng)營支出
對附屬單位：（略）
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
5,149.77
512.05
4,637.72
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
485.65
273.35
212.30
0.00
0.00
0.00
20113
商貿(mào)事務(wù)
485.65
273.35
212.30
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運(yùn)行
273.35
273.35
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
一般行政管理事務(wù)
138.00
0.00
138.00
0.00
0.00
0.00
（略）
招商引資
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他商貿(mào)事務(wù)支出
24.30
0.00
24.30
0.00
0.00
0.00
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
197.14
197.14
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
165.84
165.84
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
123.24
123.24
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
28.40
28.40
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
14.20
14.20
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
撫恤
31.30
31.30
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
死亡撫恤
31.30
31.30
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
17.75
17.75
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
17.75
17.75
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
17.75
17.75
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
2,038.00
0.00
2,038.00
0.00
0.00
0.00
21305
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興
2,038.00
0.00
2,038.00
0.00
0.00
0.00
（略）
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出
38.00
0.00
38.00
0.00
0.00
0.00
215
資源勘探工業(yè)信息等支出
24.40
0.00
24.40
0.00
0.00
0.00
21508
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
24.40
0.00
24.40
0.00
0.00
0.00
（略）
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)
24.40
0.00
24.40
0.00
0.00
0.00
216
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
2,339.98
0.00
2,339.98
0.00
0.00
0.00
21602
商業(yè)流通事務(wù)
2,339.98
0.00
2,339.98
0.00
0.00
0.00
（略）
一般行政管理事務(wù)
51.10
0.00
51.10
0.00
0.00
0.00
（略）
其他商業(yè)流通事務(wù)支出
2,288.89
0.00
2,288.89
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
23.82
23.82
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
23.82
23.82
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
23.82
23.82
0.00
0.00
0.00
0.00
222
糧油物資儲(chǔ)備支出
23.04
0.00
23.04
0.00
0.00
0.00
22205
重要商品儲(chǔ)備
23.04
0.00
23.04
0.00
0.00
0.00
（略）
肉類儲(chǔ)備
23.04
0.00
23.04
0.00
0.00
0.00
財(cái)政撥款收入支出決算表
部門：（略）商務(wù)委員會(huì)
04表
單位：（略）
收入
支出
項(xiàng)目
行次
金額
項(xiàng)目
行次
合計(jì)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
1
5,149.77
一、一般公共服務(wù)支出
33
485.65
485.65
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
2
二、外交支出
34
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
3
三、國防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
38
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
40
197.14
197.14
9
九、衛(wèi)生健康支出
41
17.75
17.75
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
42
11
十一、城（略）支出
43
12
十二、農(nóng)林水支出
44
2,038.00
2,038.00
13
十三、交通運(yùn)輸支出
45
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
46
24.40
24.40
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
47
2,339.98
2,339.98
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其（略）支出
49
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
23.82
23.82
20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
52
23.04
23.04
21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
53
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、債務(wù)還本支出
56
25
二十五、債務(wù)付息支出
57
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
58
本年收入合計(jì)
27
5,149.77
本年支出合計(jì)
59
5,149.77
5,149.77
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
28
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
29
61
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
30
62
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
31
63
總計(jì)
32
5,149.77
總計(jì)
64
5,149.77
5,149.77
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門：（略）商務(wù)委員會(huì)
05表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計(jì)
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
合計(jì)
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
項(xiàng)目支出結(jié)余
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計(jì)
0.00
0.00
0.00
5,149.77
512.05
4,637.72
5,149.77
512.05
4,637.72
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
0.00
0.00
0.00
485.65
273.35
212.30
485.65
273.35
212.30
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商貿(mào)事務(wù)
0.00
0.00
0.00
485.65
273.35
212.30
485.65
273.35
212.30
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運(yùn)行
0.00
0.00
0.00
273.35
273.35
0.00
273.35
273.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
一般行政管理事務(wù)
0.00
0.00
0.00
138.00
0.00
138.00
138.00
0.00
138.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
招商引資
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他商貿(mào)事務(wù)支出
0.00
0.00
0.00
24.30
0.00
24.30
24.30
0.00
24.30
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
0.00
0.00
0.00
197.14
197.14
0.00
197.14
197.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
165.84
165.84
0.00
165.84
165.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
0.00
0.00
0.00
123.24
123.24
0.00
123.24
123.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
28.40
28.40
0.00
28.40
28.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
14.20
14.20
0.00
14.20
14.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
撫恤
0.00
0.00
0.00
31.30
31.30
0.00
31.30
31.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
死亡撫恤
0.00
0.00
0.00
31.30
31.30
0.00
31.30
31.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
0.00
0.00
0.00
17.75
17.75
0.00
17.75
17.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
17.75
17.75
0.00
17.75
17.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
0.00
0.00
0.00
17.75
17.75
0.00
17.75
17.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
0.00
0.00
0.00
2,038.00
0.00
2,038.00
2,038.00
0.00
2,038.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興
0.00
0.00
0.00
2,038.00
0.00
2,038.00
2,038.00
0.00
2,038.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出
0.00
0.00
0.00
38.00
0.00
38.00
38.00
0.00
38.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
資源勘探工業(yè)信息等支出
0.00
0.00
0.00
24.40
0.00
24.40
24.40
0.00
24.40
0.00
0.00
0.00
0.00
21508
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
0.00
0.00
0.00
24.40
0.00
24.40
24.40
0.00
24.40
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)
0.00
0.00
0.00
24.40
0.00
24.40
24.40
0.00
24.40
0.00
0.00
0.00
0.00
216
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
0.00
0.00
0.00
2,339.98
0.00
2,339.98
2,339.98
0.00
2,339.98
0.00
0.00
0.00
0.00
21602
商業(yè)流通事務(wù)
0.00
0.00
0.00
2,339.98
0.00
2,339.98
2,339.98
0.00
2,339.98
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
一般行政管理事務(wù)
0.00
0.00
0.00
51.10
0.00
51.10
51.10
0.00
51.10
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他商業(yè)流通事務(wù)支出
0.00
0.00
0.00
2,288.89
0.00
2,288.89
2,288.89
0.00
2,288.89
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
23.82
23.82
0.00
23.82
23.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
23.82
23.82
0.00
23.82
23.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
0.00
0.00
0.00
23.82
23.82
0.00
23.82
23.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
222
糧油物資儲(chǔ)備支出
0.00
0.00
0.00
23.04
0.00
23.04
23.04
0.00
23.04
0.00
0.00
0.00
0.00
22205
重要商品儲(chǔ)備
0.00
0.00
0.00
23.04
0.00
23.04
23.04
0.00
23.04
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
肉類儲(chǔ)備
0.00
0.00
0.00
23.04
0.00
23.04
23.04
0.00
23.04
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
部門：（略）商務(wù)委員會(huì)
06表
單位：（略）
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
301
工資福利支出
306.63
302
商品和服務(wù)支出
54.53
310
資本性支出
30101
基本工資
66.18
30201
辦公費(fèi)
0.70
31001
房屋建筑物購建
30102
津貼補(bǔ)貼
84.07
30202
印刷費(fèi)
0.10
31002
辦公設(shè)備購置
30103
獎(jiǎng)金
71.31
30203
咨詢費(fèi)
31003
專用設(shè)備購置
30106
伙食補(bǔ)助費(fèi)
30204
手續(xù)費(fèi)
31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30107
績效工資
30205
水費(fèi)
0.16
31006
大型修繕
30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
28.40
30206
電費(fèi)
1.13
31007
（略）絡(luò)及軟件購置更新
30109
職業(yè)年金繳費(fèi)
14.20
30207
郵電費(fèi)
6.87
31008
物資儲(chǔ)備
30110
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
17.75
30208
取暖費(fèi)
31009
土地補(bǔ)償
30111
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
30209
物業(yè)管理費(fèi)
31010
安置補(bǔ)助
30112
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
0.89
30211
差旅費(fèi)
7.22
31011
地上附著物和青苗補(bǔ)償
30113
住房公積金
23.82
30212
因公出國（境）費(fèi)用
31012
拆遷補(bǔ)償
30114
醫(yī)療費(fèi)
30213
維修（護(hù)）費(fèi)
31013
公務(wù)用車購置
30199
其他工資福利支出
30214
租賃費(fèi)
31019
其他交通工具購置
303
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
150.90
30215
會(huì)議費(fèi)
0.25
31021
文物和陳列品購置
30301
離休費(fèi)
30216
培訓(xùn)費(fèi)
0.40
31022
無形資產(chǎn)購置
30302
退休費(fèi)
30217
公務(wù)接待費(fèi)
6.50
31099
其他資本性支出
30303
退職（役）費(fèi)
30218
專用材料費(fèi)
312
對企業(yè)補(bǔ)助
30304
撫恤金
31.30
30224
被裝購置費(fèi)
31201
資本金注入
30305
生活補(bǔ)助
109.20
30225
專用燃料費(fèi)
31203
政府投資基金股權(quán)投資
30306
救濟(jì)費(fèi)
30226
勞務(wù)費(fèi)
0.18
31204
費(fèi)用補(bǔ)貼
30307
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
10.40
30227
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
31205
利息補(bǔ)貼
30308
助學(xué)金
30228
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
0.74
31206
其他資本性補(bǔ)助
30309
獎(jiǎng)勵(lì)金
30229
福利費(fèi)
1.54
31299
其他對企業(yè)補(bǔ)助
30310
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
30231
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
7.00
399
其他支出
30311
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
30239
其他交通費(fèi)用
14.18
39907
國家賠償費(fèi)用支出
30399
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
30240
稅金及附加費(fèi)用
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
30299
其他商品和服務(wù)支出
7.56
39909
經(jīng)常性贈(zèng)與
307
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
39910
資本性贈(zèng)與
30701
國內(nèi)債務(wù)付息
39999
其他支出
30702
國外債務(wù)付息
30703
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30704
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
457.53
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
54.53
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門：（略）商務(wù)委員會(huì)
07表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計(jì)
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
合計(jì)
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
項(xiàng)目支出結(jié)余
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計(jì)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
本年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，故本表無數(shù)據(jù)。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門：（略）商務(wù)委員會(huì)
08表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計(jì)
結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)余
合計(jì)
結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)余
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
合計(jì)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支，故本表無數(shù)據(jù)。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息決算表
部門：（略）商務(wù)委員會(huì)
09表
單位：（略）
項(xiàng)目
行次
決算數(shù)
項(xiàng)目
行次
決算數(shù)
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出
1
—
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
25
54.53
（一）支出合計(jì)
2
13.50
（一）行政單位：（略）
26
36.11
1．因公出國（境）費(fèi)
3
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位：（略）
27
18.42
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
4
7.00
六、資產(chǎn)信息
28
—
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)
5
（一）車輛數(shù)合計(jì)（輛）
29
2
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
6
7.00
1．副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車
30
3．公務(wù)接待費(fèi)
7
6.50
2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車
31
（1）國內(nèi)接待費(fèi)
8
6.50
3．機(jī)要通信用車
32
其中：外事接待費(fèi)
9
4．應(yīng)急保障用車
33
2
（2）國（境）外接待費(fèi)
10
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車
34
（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)
11
—
6．特種專業(yè)技術(shù)用車
35
1．因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）
12
7．離退休干部用車
36
2．因公出國（境）人次數(shù)（人）
13
8．其他用車
37
3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛）
14
（二）單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）
38
4．公務(wù)用車保有量（輛）
15
2
七、政府采購支出信息
39
—
5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）
16
150
（一）政府采購支出合計(jì)
40
1.48
其中：外事接待批次（個(gè)）
17
1．政府采購貨物支出
41
1.48
6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）
18
825
2．政府采購工程支出
42
其中：外事接待人次（人）
19
3．政府采購服務(wù)支出
43
7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）
20
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額
44
1.48
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人）
21
其中：授予小微企業(yè)合同金額
45
1.48
二、會(huì)議費(fèi)
22
0.25
三、培訓(xùn)費(fèi)
23
0.51
四、差旅費(fèi)
24
12.82
?
?
?
?
?
?
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?
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