（略）（略）901000
怒江傈僳族自治州檢驗檢測院2024年度部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、主要職責(zé)
二、基本情況
三、重點工作概述
第二部分2024年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位：（略）
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職責(zé)
（一）承擔(dān)全州檢驗檢測工作發(fā)展規(guī)劃、檢驗檢測與重點產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究規(guī)劃的擬訂，全州檢驗檢測、重點產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究年度計劃的制定并組織實施。
（二）依法在資質(zhì)核準(zhǔn)范圍內(nèi)開展全州計量器具強(qiáng)制檢定、監(jiān)督檢驗、仲裁檢定，特種設(shè)備監(jiān)督檢驗、事故鑒定、仲裁檢驗，產(chǎn)品（包括食品、藥品、醫(yī)療器械、保健品、化妝品及相關(guān)產(chǎn)品、工業(yè)產(chǎn)品、糧油、農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)投入品、飼料）質(zhì)量的監(jiān)督檢驗、仲裁檢驗、風(fēng)險監(jiān)測，獸藥及獸藥殘留、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測檢驗，工程評估鑒定、質(zhì)量巡查、工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗等法制性和指令性檢驗檢測工作任務(wù)。
（三）在資質(zhì)核準(zhǔn)范圍內(nèi)向社會提供計量校準(zhǔn)、測試，特種設(shè)備定期檢驗，產(chǎn)品質(zhì)量委托檢驗、檢測，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境委托檢驗、檢測，工程質(zhì)量檢測等檢驗檢測服務(wù)。
（四）配合行業(yè)主管部門開展計量、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境、工程質(zhì)量、糧食等領(lǐng)域的監(jiān)察、監(jiān)測、檢查、許可、評價工作。
（五）建立檢驗檢測應(yīng)急協(xié)同配合機(jī)制，為突發(fā)公共安全事件提供檢驗檢測技術(shù)服務(wù)，保障相關(guān)活動的食品、農(nóng)產(chǎn)品、特種設(shè)備等領(lǐng)域安全。
（六）開展計量、特種設(shè)備、農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)產(chǎn)品、食品、藥品、工程質(zhì)量領(lǐng)域科學(xué)技術(shù)研究、推廣工作；開展檢定規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)等檢驗檢測技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的制定、修定和檢驗檢測技術(shù)研究。
（七）開展標(biāo)準(zhǔn)宣貫、檢驗檢測技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、人員培訓(xùn)等檢驗檢測技術(shù)推廣工作；（略）級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展檢驗檢測業(yè)務(wù)。
（八）（略）建設(shè)，檢驗檢測信息采集、維護(hù)、發(fā)布、運用工作。
（九）承辦州委、州政府交辦的其它工作。
二、基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、質(zhì)量技術(shù)管理科、財務(wù)科、業(yè)務(wù)發(fā)展科、（略）、（略）、（略）、（略）、（略）、（略）、（略）。
所屬單位：（略）
（二）決算單位：（略）
納入我部門2024年度部門決算編報的單位：（略）
1.怒江傈僳族自治州檢驗檢測院
納入我部門2024年度部門決算編報的單位：（略）
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
我部門2024年末編制內(nèi)實有人員51人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員47人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人4人；經(jīng)費自理人員0人。
我部門2024年末其他人員2人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員2人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。年末遺屬4人。
車輛編制5輛，在編實有車輛5輛，超編0輛。
三、重點工作概述
（一）勇挑改革重?fù)?dān)，主動擔(dān)當(dāng)作為，確保機(jī)構(gòu)有序高效運轉(zhuǎn)。一是建立健全規(guī)章制度。設(shè)立了黨支部，成立了工會、青工委和婦女委員會，建立了《黨組工作規(guī)則》《院務(wù)會議制度》《請銷假制度》《內(nèi)控制度》等20余項規(guī)章制度，確定了科室（中心）臨時負(fù)責(zé)人，推動了檢驗檢測質(zhì)量體系建設(shè)，有效保障了機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。二是率先實現(xiàn)統(tǒng)一集中管理。成功與（略），建設(shè)改造完成了職工廉政食堂，為職工提供了舒適安全的辦公環(huán)境和中午就近用餐的便利條件。五是推動質(zhì)量工程專業(yè)職稱改革。經(jīng)我院積極呼吁和主動協(xié)調(diào)配合，州市場監(jiān)管局設(shè)立了質(zhì)量工程專業(yè)初級、中級職稱評審委員會，實現(xiàn)了初、中級職稱州內(nèi)評審。同時，組織4名人員申報高級職稱并通過評審，申報通過率達(dá)100%。
（二）發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，全面承接任務(wù)，積極主動搶占（略）場。一是主動承接省級部門委托業(yè)務(wù)。（略）場監(jiān)管局簽訂了民生領(lǐng)域在用強(qiáng)檢計量器具監(jiān)督檢查委托協(xié)議和生產(chǎn)、銷售定量包裝商品凈含量、“C標(biāo)志”使用生產(chǎn)企業(yè)計量監(jiān)督抽查委托協(xié)議，與省計量院簽訂了框架合作協(xié)議，就州內(nèi)部分檢驗檢測業(yè)務(wù)合作初步達(dá)成了共識。二是全面承接涉改行業(yè)部門指令性任務(wù)。經(jīng)過州人民政府的協(xié)調(diào)和多輪次洽談、協(xié)商，我院2024（略）場監(jiān)管、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門達(dá)成一致，承接了食品、農(nóng)產(chǎn)品、藥品安全抽檢任務(wù)6198批次。三是積極拓展零星委托業(yè)務(wù)。通過主動上門宣傳推廣業(yè)務(wù)，（略）簽訂為期5年的食品檢驗委托協(xié)議，與中國石化、中國石油及10家私營加油站簽訂了加油槍調(diào)校收費協(xié)議，與金鼎鋅業(yè)簽訂了特種設(shè)備檢測協(xié)議，與瀘水、貢山生態(tài)環(huán)境監(jiān)測部門簽訂了委托檢驗協(xié)議。四是依據(jù)國家、地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定了具備資質(zhì)的各項檢驗項目收費標(biāo)準(zhǔn)并向社會公示。
（三）緊扣職能職責(zé)，開展技術(shù)研究，提供產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)支撐。一是結(jié)合單位：（略）
（四）強(qiáng)化能力建設(shè)，積極擴(kuò)充資質(zhì)，著力健全保民生促發(fā)展的檢驗檢測體系。（略）組建前期工作。成立了工作專班定期研究推進(jìn)工作，（略）進(jìn)行考察學(xué)習(xí)，編制形成了《（略）項目投資計劃書》，編制了《（略）項目實施方案》，爭取將其納入中交集團(tuán)援助計劃。二是積極推進(jìn)資質(zhì)換證、認(rèn)定工作。主動對接省州行業(yè)主管部門，積極開展認(rèn)證認(rèn)可和換證工作，在組織編制檢驗檢測質(zhì)量管理體系的同時，同步推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗等300余項新項目檢驗?zāi)芰︱炞C工作。三是積極填補(bǔ)醫(yī)療領(lǐng)域自主檢驗空白。完成了浮標(biāo)式氧氣吸入器檢定、醫(yī)用注射泵和輸液泵校準(zhǔn)項目建標(biāo)工作。四是積極開展白酒酒精度、甜蜜素和食品8種合成色素、安賽蜜、N—二甲基亞硝等11個食品參數(shù)的方法變更擴(kuò)項工作，順利通過評審并取得檢驗檢測資質(zhì)。
通過全院上下的共同努力，2024年我院業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)額實現(xiàn)“雙增長”，食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)量比上年增長830.7%；共實現(xiàn)檢驗檢測總收入293.9萬元，其中上繳財政非稅收入88.62萬元，實現(xiàn)經(jīng)營收入205.28萬元，比2023年度（55.38萬元）增372.3%。一是完成特種設(shè)備檢驗1364臺/套（含定期檢驗和新安裝監(jiān)督檢驗），其中，電梯811臺、鍋爐14臺、壓力容器168臺、起重機(jī)110臺、場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛42臺、壓力管道72條、安全閥147個。二是完成計量器具檢定4903臺/件，其中，強(qiáng)制檢定4360臺/件，占業(yè)務(wù)總量88.93%，共免除企業(yè)檢定費69萬元。三是完成省級委托民生領(lǐng)域在用強(qiáng)檢計量器具監(jiān)督檢查，共開展5個（略）場、5個眼鏡制配單位：（略）
第二部分2024年度部門決算表
（詳見附件）
⒈怒江傈僳族自治州檢驗檢測院2024年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
⒉怒江傈僳族自治州檢驗檢測院2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
怒江傈僳族自治州檢驗檢測院2024年度收入合計（略）.40元。其中：財政撥款收入（略）.32元，占總收入的87.09%；無上級補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入（含教育收費）；經(jīng)營收入（略）.08元，占總收入的12.57%；無附屬單位：（略）
與上年相比，收入合計增加（略）.40元，增長100%。其中：財政撥款收入增加（略）.32元，增長100%；經(jīng)營收入增加（略）.08元，增長100%；其他收入增加40000.00元，增長100%。主要原因是根據(jù)中共怒江州委怒江州人民政府關(guān)于印發(fā)《怒江州檢驗檢測機(jī)構(gòu)整合改革方案》的通知，怒發(fā)〔2024〕2號及中共怒江州委辦公室怒江州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《怒江傈僳族自治州檢驗檢測院機(jī)構(gòu)編制方案》的通知，怒辦字〔2024〕58號，新成立怒江傈僳族自治州檢驗檢測院，因我單位：（略）
二、支出決算情況說明
怒江傈僳族自治州檢驗檢測院2024年度支出合計（略）.64元。其中：基本支出（略）.33元，占總支出的85.37％；項目支出707897.99元，占總支出的6.20％；無上繳上級支出；經(jīng)營支出961130.32元，占總支出的8.43％；無對附屬單位：（略）
與上年相比，支出合計增加（略）.64元，增長100%。其中：基本支出增加（略）.33元，增長100%；項目支出增加707897.99元，增長100%；經(jīng)營支出增加961130.32元，增長100%。主要原因是根據(jù)中共怒江州委怒江州人民政府關(guān)于印發(fā)《怒江州檢驗檢測機(jī)構(gòu)整合改革方案》的通知，怒發(fā)〔2024〕2號及中共怒江州委辦公室怒江州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《怒江傈僳族自治州檢驗檢測院機(jī)構(gòu)編制方案》的通知，怒辦字〔2024〕58號，新成立怒江傈僳族自治州檢驗檢測院，因我單位：（略）
（一）基本支出情況
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州檢驗檢測院正常運轉(zhuǎn)的日常支出（略）.33元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出（略）.23元，占基本支出的92.46％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費733978.10元，占基本支出的7.54％。
（二）項目支出情況
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州檢驗檢測院為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出707897.99元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。
1.2023年第二批食品藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金：怒江州財政局（怒財行〔2023〕67號、怒財行〔2024〕11號）文件下達(dá)2023年省級食品監(jiān)管專項補(bǔ)助資金的通知下達(dá)專項資金7509.00元，實際支出資金7509.00元，資金使用率100%；主要績效目標(biāo)完成情況：（略）標(biāo)準(zhǔn)制定相關(guān)事宜1次；完成實驗室辦公耗材采購1批。
2.2023年省級食品安全監(jiān)管專項補(bǔ)助經(jīng)費：怒江州財政局（怒財行〔2023〕16號、怒財行〔2024〕11號）文件下達(dá)28911.99元，實際支出資金28690.99元，資金使用率99.24%；主要績效目標(biāo)完成情況：專業(yè)技術(shù)人員到福貢，貢山，蘭坪進(jìn)行食品農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測抽樣相關(guān)業(yè)務(wù)工作1次；到（略）用臺式電腦采購4臺；完成《全國食品安全監(jiān)督抽驗實施細(xì)則》印刷裝訂12冊。
3.2024年中央食品藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金：怒江州財政局（怒財行〔2023〕101號、怒財行〔2024〕11號）文件下達(dá)131000.00元，實際支出資金131000.00元，資金使用率100%；主要績效目標(biāo)完成情況：完成藥品檢驗批次130批次、藥品不良反應(yīng)病例報告數(shù)839份，化妝品不良反應(yīng)病例報告數(shù)81份。
4.計量強(qiáng)檢與基礎(chǔ)建設(shè)經(jīng)費：怒江州財政局（怒財行〔2024〕12號、怒財行〔2024〕11號）文件下達(dá)100000.00元，實際支出資金100000.00元，資金使用率100%；主要績效目標(biāo)完成情況：完成計量強(qiáng)制檢定數(shù)量4360臺/套、社會公用計量標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)4項。
5.檢驗檢測保障及能力提升補(bǔ)助經(jīng)費：怒江州財政局（怒財行〔2024〕12號、怒財行〔2024〕11號）文件下達(dá)100000.00元，實際支出資金100000.00元，資金使用率100%；主要績效目標(biāo)完成情況：完成特種設(shè)備檢驗941臺/套，特種設(shè)備監(jiān)督檢驗量187臺/套，安全閥檢驗量172臺。
6.怒江傈僳族自治州檢驗檢測院開辦經(jīng)費：怒江州財政局（怒財行〔2024〕7號）文件下達(dá)150000.00元，實際支出資金150000.00元，資金使用率100%；主要績效目標(biāo)完成情況：完成購置辦公桌椅數(shù)量55臺/套、購置辦公用電腦8臺，（略）域水電改造1項。
7.原怒江州食品藥品檢驗所2023年科技計劃（省本級）第五批專項資金：怒江州財政局（怒財行〔2024〕15號）文件下達(dá)40000.00元，實際支出資金22509.00元，資金使用率56.27%；主要績效目標(biāo)完成情況：完成開展培訓(xùn)7人次，服務(wù)天數(shù)60天，受援對象滿意度100%。
8.（略）2023年科技計劃（省本級）第五批專項資金：怒江州財政局（怒財行〔2024〕11號、怒財行〔2023〕15號文件下達(dá)86050.00元，實際支出資金68189.00元，資金使用率79.24%；主要績效目標(biāo)完成情況：完成開展培訓(xùn)場次23次，印刷培訓(xùn)資料1430份，授課對象滿意度100%。
9.州本級食品安全檢驗專項資金：怒江州財政局（怒財行〔2024〕11號、怒財行〔2024〕12號）文件下達(dá)60000.00元，實際支出資金60000.00元，資金使用率100%；主要績效目標(biāo)完成情況：完成食品檢驗數(shù)量42批次，檢驗報告驗收合格率100%，食品質(zhì)量安全檢測總體合格率100%。
10.州本級藥品監(jiān)督抽檢專項資金：怒江州財政局（怒財行〔2024〕11號）文件下達(dá)40000.00元，實際支出資金40000.00元，資金使用率100%；主要績效目標(biāo)完成情況：完成藥品檢驗數(shù)量53批次，檢驗報告驗收合格率100%，藥品質(zhì)量檢測總體合格率98%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
怒江傈僳族自治州檢驗檢測院2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出（略）.32元,占本年支出合計的90.78%。與上年相比增加（略）.32元，增長100%,完成年初預(yù)算的108.42%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算分功能分類科目情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出（略）.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.59%,完成年初預(yù)算的113.40%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會保障繳費、住房公積金、辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費。造成預(yù)決算差異的主要原因是根據(jù)中共怒江州委怒江州人民政府關(guān)于印發(fā)《怒江州檢驗檢測機(jī)構(gòu)整合改革方案》的通知，怒發(fā)〔2024〕2號及中共怒江州委辦公室怒江州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《怒江傈僳族自治州檢驗檢測院機(jī)構(gòu)編制方案》的通知，怒辦字〔2024〕58號，新成立怒江傈僳族自治州檢驗檢測院。編制2024年決算報表時，經(jīng)咨詢怒江州財政局預(yù)算科，（略）及原怒江傈僳族自治州食品藥品檢驗所2024年預(yù)算批復(fù)數(shù)的合計數(shù)，決算數(shù)包括其余涉改單位：（略）
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%,年初無此項預(yù)算。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%,年初無此項預(yù)算。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%,年初無此項預(yù)算。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%,年初無此項預(yù)算。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%,年初無此項預(yù)算。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%,年初無此項預(yù)算。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出902981.37元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.72%。主要用于事業(yè)單位：（略）
9.衛(wèi)生健康（類）支出617142.86元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.96%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%,年初無此項預(yù)算。
11.城（略）（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%,年初無此項預(yù)算。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%,年初無此項預(yù)算。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%,年初無此項預(yù)算。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%,年初無此項預(yù)算。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%,年初無此項預(yù)算。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%,年初無此項預(yù)算。
17.援助其（略）（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%,年初無此項預(yù)算。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%,年初無此項預(yù)算。
19.住房保障（類）支出801073.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.73%。主要用于繳納職工住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%,年初無此項預(yù)算。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%,年初無此項預(yù)算。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%,年初無此項預(yù)算。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%,年初無此項預(yù)算。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%,年初無此項預(yù)算。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%,年初無此項預(yù)算。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%,年初無此項預(yù)算。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）總體情況
2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為85000.00元，決算為92787.58元，完成年初預(yù)算的109.16%；支出決算較上年增加92787.58元，增長100%。
因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為80000.00元，決算為90138.58元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的97.15%，完成年初預(yù)算的112.67%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5000.00元，決算為2649.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的2.85%，完成年初預(yù)算的52.98%。
因公出國（境）費支出決算較上年增加0元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算較上年增加0元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算較上年增加90138.58元，上年無此項支出；公務(wù)接待費支出決算較上年增加2649.00元，上年無此項支出；具體是國內(nèi)接待費支出決算2649.00元（其中：外事接待費支出決算0元），較上年增加2649.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0元較上年增加0元，上年無此項支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為85000.00元，支出決算為92787.58元，完成年初預(yù)算的109.16%，支出決算較上年增加92787.58元，上年無此項支出。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為80000.00元，決算為90138.58元，完成年初預(yù)算的112.67%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5000.00元，決算為2649.00元，完成年初預(yù)算的52.98%。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年因檢驗檢測機(jī)構(gòu)改革，編制2024年決算報表時，經(jīng)咨詢財政局預(yù)算科，一般公共預(yù)算財政撥款“三公”（略）65000.00元及原怒江傈僳族自治州食品藥品檢驗所20000.00元，故2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為85000.00元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為80000.00元，（略）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算60000.00元及原怒江傈僳族自治州食品藥品檢驗所公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算20000.00元組成；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5000.00元，（略）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算5000.00元組成。因檢驗檢測機(jī)構(gòu)改革，4月份預(yù)算指標(biāo)合并，（略）公務(wù)用車運行維護(hù)費劃入我院35000.00元，故公務(wù)用車運行維護(hù)費決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，故2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加90138.58元，上年無此項支出；公務(wù)接待費支出決算增加2649.00元，上年無此項支出，具體是國內(nèi)接待費支出決算2649.00元（其中：外事接待費支出決算0元），較上年增加2649.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0元，較上年增加0元，上年無此項支出。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是根據(jù)中共怒江州委怒江州人民政府關(guān)于印發(fā)《怒江州檢驗檢測機(jī)構(gòu)整合改革方案》的通知，怒發(fā)〔2024〕2號及中共怒江州委辦公室怒江州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《怒江傈僳族自治州檢驗檢測院機(jī)構(gòu)編制方案》的通知，怒辦字〔2024〕58號，新成立怒江傈僳族自治州檢驗檢測院，因我單位：（略）
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于于保障檢驗檢測工作的所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待檢驗檢測資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評審專家餐費1批次接待6人次；接待云南省計量測試研究院到我院調(diào)研1批次接待8人次；接待云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院到我院交流學(xué)習(xí)1批次接待18人次；接待驗檢測機(jī)構(gòu)食品擴(kuò)項現(xiàn)場評審專家組1批次接待5人次；接待計量標(biāo)準(zhǔn)考評專家1批次接待4人次。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
（三）需要說明的事項
不存在需要說明的事項。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位：（略）
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年末，怒江傈僳族自治州檢驗檢測院資產(chǎn)總額（略）.21元，其中，流動資產(chǎn)（略）.46元，固定資產(chǎn)（略）.04元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程（略）.00元，無形資產(chǎn)466484.71元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（略）.21元，其中固定資產(chǎn)增加（略）.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2024年度，部門政府采購支出總額251909.67元，其中：政府采購貨物支出124279.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出127630.67元。授予中小企業(yè)合同金額62220.67元，其中：授予小微企業(yè)合同金額62220.67元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位：（略）
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位：（略）
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位：（略）
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位：（略）
第五部分名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（略）（略）901111