（略）（本級）2024年度決算公開說明
?
一、單位：（略）
（一）職能職責
一是按照《信訪工作條例》的規(guī)定，受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；
二是承辦上（略）委、縣政府及領導同志交辦的信訪事項；
三是按照“分級負責、歸口辦理”的原則，對受理的群眾來信、來訪予以轉送交辦、催辦；
四是協(xié)調研究處（略）以及（略）、跨部門的疑難復雜信訪事項，協(xié)調處置集體上訪、群體性事件，指導協(xié)調開展社會穩(wěn)定風險評估工作，維護社會穩(wěn)定；
五是指（略）開展信訪工作，宣傳有關法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，引導、教育信訪人依法逐級走訪，規(guī)范信訪秩序，為來訪群眾提供咨詢服務
（二）機構設置
我辦在（略）（綜合科、辦信科、督查科）。行政編制9人、事業(yè)編制9人，其中主任1人、副主任2人、內設機構領導職數(shù)1人。
二、單位：（略）
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計432.90萬元，支出總計432.90萬元。收、支與2023年度相比，減少154.33萬元，下降26.3%，（略）分出來單獨核算因此減少。
2.收入情況。2024年度收入合計432.90萬元，與2023年度相比，減少154.33萬元，下降26.3%，（略）分出來單獨核算因此減少。其中：財政撥款收入432.90萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計432.90萬元，與2023年度相比，減少154.33萬元，下降26.3%，（略）分出來單獨核算因此減少。其中：基本支出271.53萬元，占62.72%；項目支出161.38萬元，占37.28%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計432.90萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少154.33萬元，下降26.3%。（略）分出來單獨核算因此減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入432.90萬元，與2023年度相比，減少154.33萬元，下降26.3%。（略）分出來單獨核算因此減少。較年初預算數(shù)增加81.95萬元，增長23.4%。主要原因是人員增加2人，項目資金增加64.97萬元例如信訪法制宣傳、信訪督查經(jīng)費、信訪業(yè)務培訓費等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出432.90萬元，與2023年度相比，減少154.33萬元，下降26.3%。（略）分出來單獨核算因此減少。較年初預算數(shù)增加81.95萬元，增長23.4%。主要原因是人員增加2人，項目資金增加64.97萬元例如信訪法制宣傳、信訪督查經(jīng)費、信訪業(yè)務培訓費等。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本單位：（略）
（1）一般公共服務支出359.19萬元，占82.97%，較年初預算數(shù)增加80.33萬元，增長28.8%，主要原因是人員增加2人，項目資金增加64.97萬元例如信訪法制宣傳、信訪督查經(jīng)費、信訪業(yè)務培訓費等元。
（2）社會保障與就業(yè)支出41.03萬元，占9.48%，較年初預算數(shù)增加1.63萬元，增長4.1%，主要原因是人員增加2人因此社會保障與就業(yè)支出增加。
（3）衛(wèi)生健康支出13.41萬元，占3.10%，較年初預算數(shù)無增減。
（4）住房保障支出19.27萬元，占4.45%，較年初預算數(shù)無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出271.53萬元。其中：人員經(jīng)費237.13萬元，與2023年度相比，減少159.57萬元，下降40.2%，（略）分出來單獨核算因此減少。人員經(jīng)費用途主要包括括基本工資51.26萬元、津貼補貼50.52萬元、獎金60.96萬元、機關事業(yè)單位：（略）
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位：（略）
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位：（略）
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計4.75萬元，較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.25萬元，下降5.0%，主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定壓縮三公經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位：（略）
公務車購置費0.00萬元，主要是2024年度未發(fā)生公務車購置支出。
公務車運行維護費4.25萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、（略）費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.25萬元，增長6.3%，主要原因是多次下鄉(xiāng)支持工作（略）學習交流及會務。
公務接待費0.50萬元，主要用于接待（略）信訪辦、區(qū)縣信訪辦調研協(xié)調對接工作事項、鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)調信訪業(yè)務等。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.50萬元，下降50.0%，主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定壓縮三公經(jīng)費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位：（略）
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出2.80萬元，與2023年度相比，減少2.71萬元，下降49.2%，（略）核算。本年度培訓費支出8.80萬元，與2023年度相比，減少7.06萬元，下降44.5%，主要原因是本年度對機關干部培訓較上年度相對減少。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明
2024年度本單位：（略）
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位：（略）
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位：（略）
五、2024年度預算績效管理情況說明
（一）單位：（略）
根據(jù)預算績效管理要求，我部門對部門整體績效和15個一級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金161.38萬元。
?
?
部門整體績效自評表
部門（單位：（略）
預算年度:2024
預算（單位：（略）
013-（略）
狀態(tài)：績效科審核已審
總體資金情況（元）
預算支出總額
基本支出
項目支出
合計
財政撥款
專戶資金
單位：（略）
合計
財政撥款
專戶資金
單位：（略）
（略）.16
（略）.16
（略）.16
964000.00
964000.00
部門整體績效情況
整體績效目標
制（略）信訪工作目標考核意見并承擔信訪考核工作，指導協(xié)調審查社會穩(wěn)定風險評估工作，維護社會穩(wěn)定；負責對下級維穩(wěn)辦報備的評估報告實行分類指導，重點掌握可能（略）域性、系統(tǒng)性穩(wěn)定風險的決策事項；對市信訪聯(lián)席辦定期組織渝東（略）區(qū)縣以會議形式，通報情況，交流工作，安排部署工作，對三跨三分離信訪問題協(xié)調解決，提出處理意見，化解信訪訴求。
年度績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
績效指標性質
績效指標值
績效度量單位：（略）
權重
產(chǎn)出指標
質量指標
案件處理效率
≥
95
%
10
效益指標
社會效益
社會穩(wěn)定水平
≥
98
%
5
產(chǎn)出指標
質量指標
專款專用率
＝
100
%
10
效益指標
社會效益
辦案效率
定性
顯著提升
5
產(chǎn)出指標
數(shù)量指標
化解四件信訪積案
＝
100
%
10
質量指標
促使信訪人息訪罷訴，完成信訪積案治重化積工作
＝
100
%
10
效益指標
社會效益
源頭化解信訪積案，維護社會穩(wěn)定
≥
95
%
10
滿意度指標
服務對象滿意度指標
提高群眾滿意度，信訪人事心雙解
＝
95
%
10
產(chǎn)出指標
數(shù)量指標
渝（略）信訪工作聯(lián)席會議召開次數(shù)
＝
12
次
10
效益指標
社會效益
保障信訪矛盾得到有效解決
≥
95
%
10
滿意度指標
服務對象滿意度指標
提高信訪群眾滿意度
≥
98
%
10
其他說明
?
?
項目支出績效自評表
?
2024年度二級項目績效自評表
狀態(tài)：部門審核已審
項目名稱：（略）
2024年信訪業(yè)務培訓費
項目編碼：
（略）T（略）3
自評總分：
100.00
項目主管部門：
013-（略）
財政歸口
處室：
005-行財科
部門聯(lián)系人：（略）
田振華
聯(lián)系電話：（略）
（略）
資金情況
年初預算數(shù)
全年（調整）預算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
執(zhí)行率
執(zhí)行率權重
執(zhí)行率得分
年度總金額
150,000.00
150,000.00
150,000.00
其中：財政撥款
150,000.00
150,000.00
150,000.00
100
10.00
10.00
一般公共預算
150,000.00
150,000.00
150,000.00
100
績效目標
年初績效目標
全年（調整）績效目標
全年目標實際完成情況
信訪事項從提出受理到辦結，有嚴格的程序要求，對信訪事項的實體化解必須依法分類處理，涉及政策法規(guī)性強，而信訪業(yè)務人員經(jīng)常發(fā)生變化，需要定期開展業(yè)務知識培訓，進一步提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、部門信訪工作人員的業(yè)務能力，提高信訪事項的辦理水平，保障合理的信訪訴求得到有效化解。
定期開展業(yè)務知識培訓，進一步提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、部門信訪工作人員的業(yè)務能力，提高信訪事項的辦理水平，保障合理的信訪訴求得到有效化解。
績效指標
指標名稱：（略）
計量單位：（略）
指標性質
指標值
全年完成值
偏離度（%）
得分系數(shù)（%）
指標權重
指標得分
是否核心指標
說明
開展信訪業(yè)務培訓活動次數(shù)
次
≥
5
5
0
100
40
40
是
整體提高（略）的信訪工作質量
定性
100
1
0
100
40
40
是
信訪群眾滿意度
%
≥
95
95
0
100
10
10
否
?
（二）部門績效評價情況
我部門未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
縣財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
（四）其他收入：指單位：（略）
（五）使用非財政撥款結余：指單位：（略）
（六）年初結轉和結余：指單位：（略）
（七）結余分配：指單位：（略）
（八）年末結轉和結余：指單位：（略）
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位：（略）
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位：（略）
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式：（略）
本單位：（略）
?
?
收入支出決算表
單位：（略）
01表
單位：（略）
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預算財政撥款收入
1
432.90
一、一般公共服務支出
31
359.19
二、政府性基金預算財政撥款收入
2
二、外交支出
32
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入
3
三、國防支出
33
四、上級補助收入
4
四、公共安全支出
34
五、事業(yè)收入
5
五、教育支出
35
六、經(jīng)營收入
6
六、科學技術支出
36
七、附屬單位：（略）
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
37
八、其他收入
8
八、社會保障和就業(yè)支出
38
41.03
9
九、衛(wèi)生健康支出
39
13.41
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
40
11
十一、城（略）支出
41
12
十二、農(nóng)林水支出
42
13
十三、交通運輸支出
43
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
44
15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其（略）支出
47
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
19.27
20
二十、糧油物資儲備支出
50
21
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出
51
22
二十二、災害防治及應急管理支出
52
23
二十三、其他支出
53
24
二十四、債務還本支出
54
25
二十五、債務付息支出
55
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
56
本年收入合計
27
432.90
本年支出合計
57
432.90
使用非財政撥款結余（含專用結余）
28
結余分配
58
年初結轉和結余
29
年末結轉和結余
59
總計
30
432.90
總計
60
432.90
?
?
?
?
收入決算表
單位：（略）
02表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位：（略）
其他收入
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
432.90
432.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務支出
359.19
359.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20140
信訪事務
359.19
359.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運行
197.81
197.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
信訪業(yè)務
161.38
161.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
41.03
41.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
41.03
41.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
7.21
7.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關事業(yè)單位：（略）
21.46
21.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關事業(yè)單位：（略）
12.36
12.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
13.41
13.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
13.41
13.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
13.41
13.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
19.27
19.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
19.27
19.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
19.27
19.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
?
?
?
支出決算表
單位：（略）
03表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經(jīng)營支出
對附屬單位：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
432.90
271.53
161.38
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務支出
359.19
197.81
161.38
0.00
0.00
0.00
20140
信訪事務
359.19
197.81
161.38
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運行
197.81
197.81
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
信訪業(yè)務
161.38
0.00
161.38
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
41.03
41.03
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
41.03
41.03
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
7.21
7.21
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關事業(yè)單位：（略）
21.46
21.46
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關事業(yè)單位：（略）
12.36
12.36
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
13.41
13.41
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
13.41
13.41
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
13.41
13.41
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
19.27
19.27
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
19.27
19.27
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
19.27
19.27
0.00
0.00
0.00
0.00
?
?
財政撥款收入支出決算表
單位：（略）
04表
單位：（略）
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
合計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經(jīng)營預算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預算財政撥款
1
432.90
一、一般公共服務支出
33
359.19
359.19
二、政府性基金預算財政撥款
2
二、外交支出
34
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款
3
三、國防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科學技術支出
38
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
8
八、社會保障和就業(yè)支出
40
41.03
41.03
9
九、衛(wèi)生健康支出
41
13.41
13.41
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
42
11
十一、城（略）支出
43
12
十二、農(nóng)林水支出
44
13
十三、交通運輸支出
45
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
46
15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其（略）支出
49
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
19.27
19.27
20
二十、糧油物資儲備支出
52
21
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出
53
22
二十二、災害防治及應急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、債務還本支出
56
25
二十五、債務付息支出
57
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
58
本年收入合計
27
432.90
本年支出合計
59
432.90
432.90
年初結轉和結余
28
年末結轉和結余
60
一般公共預算財政撥款
29
61
政府性基金預算財政撥款
30
62
國有資本經(jīng)營預算財政撥款
31
63
總計
32
432.90
總計
64
432.90
432.90
?
?
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
單位：（略）
05表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
合計
基本支出結轉
項目支出結轉和結余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結轉
項目支出結轉和結余
項目支出結轉
項目支出結余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
0.00
0.00
0.00
432.90
271.53
161.38
432.90
271.53
161.38
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務支出
0.00
0.00
0.00
359.19
197.81
161.38
359.19
197.81
161.38
0.00
0.00
0.00
0.00
20140
信訪事務
0.00
0.00
0.00
359.19
197.81
161.38
359.19
197.81
161.38
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運行
0.00
0.00
0.00
197.81
197.81
0.00
197.81
197.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
信訪業(yè)務
0.00
0.00
0.00
161.38
0.00
161.38
161.38
0.00
161.38
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
0.00
0.00
0.00
41.03
41.03
0.00
41.03
41.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
41.03
41.03
0.00
41.03
41.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
0.00
0.00
0.00
7.21
7.21
0.00
7.21
7.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
21.46
21.46
0.00
21.46
21.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
12.36
12.36
0.00
12.36
12.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
0.00
0.00
0.00
13.41
13.41
0.00
13.41
13.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
13.41
13.41
0.00
13.41
13.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
0.00
0.00
0.00
13.41
13.41
0.00
13.41
13.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
19.27
19.27
0.00
19.27
19.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
19.27
19.27
0.00
19.27
19.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
0.00
0.00
0.00
19.27
19.27
0.00
19.27
19.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
?
?
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
單位：（略）
06表
單位：（略）
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
301
工資福利支出
229.92
302
商品和服務支出
34.40
310
資本性支出
30101
基本工資
51.26
30201
辦公費
1.44
31001
房屋建筑物購建
30102
津貼補貼
50.52
30202
印刷費
31002
辦公設備購置
30103
獎金
60.96
30203
咨詢費
31003
專用設備購置
30106
伙食補助費
30204
手續(xù)費
31005
基礎設施建設
30107
績效工資
30205
水費
0.20
31006
大型修繕
30108
機關事業(yè)單位：（略）
21.46
30206
電費
2.00
31007
（略）絡及軟件購置更新
30109
職業(yè)年金繳費
12.36
30207
郵電費
31008
物資儲備
30110
職工基本醫(yī)療保險繳費
13.41
30208
取暖費
31009
土地補償
30111
公務員醫(yī)療補助繳費
30209
物業(yè)管理費
2.60
31010
安置補助
30112
其他社會保障繳費
0.67
30211
差旅費
1.00
31011
地上附著物和青苗補償
30113
住房公積金
19.27
30212
因公出國（境）費用
31012
拆遷補償
30114
醫(yī)療費
30213
維修（護）費
0.80
31013
公務用車購置
30199
其他工資福利支出
30214
租賃費
1.00
31019
其他交通工具購置
303
對個人和家庭的補助
7.21
30215
會議費
0.80
31021
文物和陳列品購置
30301
離休費
30216
培訓費
0.80
31022
無形資產(chǎn)購置
30302
退休費
30217
公務接待費
0.50
31099
其他資本性支出
30303
退職（役）費
30218
專用材料費
312
對企業(yè)補助
30304
撫恤金
30224
被裝購置費
31201
資本金注入
30305
生活補助
6.90
30225
專用燃料費
31203
政府投資基金股權投資
30306
救濟費
30226
勞務費
0.20
31204
費用補貼
30307
醫(yī)療費補助
0.31
30227
委托業(yè)務費
0.75
31205
利息補貼
30308
助學金
30228
工會經(jīng)費
4.60
31206
其他資本性補助
30309
獎勵金
30229
福利費
1.25
31299
其他對企業(yè)補助
30310
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
30231
公務用車運行維護費
4.25
399
其他支出
30311
代繳社會保險費
30239
其他交通費用
11.03
39907
國家賠償費用支出
30399
其他對個人和家庭的補助
30240
稅金及附加費用
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30299
其他商品和服務支出
1.18
39909
經(jīng)常性贈與
307
債務利息及費用支出
39910
資本性贈與
30701
國內債務付息
39999
其他支出
30702
國外債務付息
30703
國內債務發(fā)行費用
30704
國外債務發(fā)行費用
人員經(jīng)費合計
237.13
公用經(jīng)費合計
34.40
?
?
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：（略）
07表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
合計
基本支出結轉
項目支出結轉和結余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結轉
項目支出結轉和結余
項目支出結轉
項目支出結余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
?
?
國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
單位：（略）
08表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
合計
結轉
結余
合計
結轉
結余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
?
?
?
機構運行信息決算表
單位：（略）
09表
單位：（略）
項目
行次
決算數(shù)
項目
行次
決算數(shù)
一、“三公”經(jīng)費支出
1
—
五、機關運行經(jīng)費
25
34.40
（一）支出合計
2
4.75
（一）行政單位：（略）
26
34.40
1．因公出國（境）費
3
（二）參照公務員法管理事業(yè)單位：（略）
27
2．公務用車購置及運行維護費
4
4.25
六、資產(chǎn)信息
28
—
（1）公務用車購置費
5
（一）車輛數(shù)合計（輛）
29
1
（2）公務用車運行維護費
6
4.25
1．副部（?。┘壖耙陨项I導用車
30
3．公務接待費
7
0.50
2．主要領導干部用車
31
（1）國內接待費
8
0.50
3．機要通信用車
32
其中：外事接待費
9
4．應急保障用車
33
1
（2）國（境）外接待費
10
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車
34
（二）相關統(tǒng)計數(shù)
11
—
6．特種專業(yè)技術用車
35
1．因公出國（境）團組數(shù)（個）
12
7．離退休干部用車
36
2．因公出國（境）人次數(shù)（人）
13
8．其他用車
37
3．公務用車購置數(shù)（輛）
14
（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）
38
4．公務用車保有量（輛）
15
1
七、政府采購支出信息
39
—
5．國內公務接待批次（個）
16
13
（一）政府采購支出合計
40
其中：外事接待批次（個）
17
1．政府采購貨物支出
41
6．國內公務接待人次（人）
18
111
2．政府采購工程支出
42
其中：外事接待人次（人）
19
3．政府采購服務支出
43
7．國（境）外公務接待批次（個）
20
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額
44
8．國（境）外公務接待人次（人）
21
其中：授予小微企業(yè)合同金額
45
二、會議費
22
2.80
三、培訓費
23
8.80
四、差旅費
24
16.00