（略）鄉(xiāng)村振興局（本級）
2024年度決算公開說明
?
一、單位：（略）
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家、市級關(guān)于扶貧開發(fā)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，負(fù)（略）扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。
2.擬（略）扶貧開發(fā)政策措施、發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)和年度計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
3.負(fù)責(zé)整合、分配、管理扶貧資金和物資并監(jiān)督扶貧資金的使用管理，牽頭組織扶貧資金使用的績效考評。
4.負(fù)責(zé)管（略）扶貧開發(fā)項目，并指導(dǎo)扶貧開發(fā)項目的實施。
5.負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)情況的統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；負(fù)（略）（略）信息統(tǒng)計和扶貧開發(fā)宣傳、培訓(xùn)管理工作。
6.組織開展產(chǎn)業(yè)扶貧、科技扶貧、人力資源開發(fā)工作，指（略）扶貧開發(fā)，開展農(nóng)村實用技術(shù)和科技培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門推廣先進實用技術(shù)。
7.組織、協(xié)調(diào)和指（略）社會扶貧工作，聯(lián)系中央國家機關(guān)定點扶貧工作和東部發(fā)（略）（略）的扶貧工作；聯(lián)系扶貧集團和扶貧基金會的扶貧工作；組織、（略）、縣以黨政機關(guān)為主體的集團扶貧工作；組織民間力量和慈善機構(gòu)的扶貧工作。
8.負(fù)責(zé)有關(guān)扶貧的對外交流與合作，負(fù)責(zé)扶貧項目的引進和實施。
9.（略）委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。將（略），所屬事業(yè)單位：（略）
（二）機構(gòu)設(shè)置
（略）鄉(xiāng)村振興局，有行政編制12名，配備領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，其中：局長1名、副局長3名。內(nèi)設(shè)下列機構(gòu)：
1.綜合科：負(fù)責(zé)機關(guān)黨建、宣傳信息、群團、文電、會務(wù)、機要、檔案、干部人事、勞動工資、社會保障、機構(gòu)編制、政務(wù)公開、固定資產(chǎn)管理、人大政協(xié)建議提案辦理、政務(wù)接待、后勤服務(wù)、車輛管理、財務(wù)預(yù)決算及管理、政務(wù)督辦等日常政務(wù)工作。（略）絡(luò)管理與維護。組織制定機關(guān)內(nèi)部規(guī)章制度并監(jiān)督實施。
2.資金計劃科：負(fù)責(zé)擬（略）年度扶貧開發(fā)工作計劃。負(fù)（略）扶貧資金項目編審、扶貧資金調(diào)度與分配、（略）項目管理、扶貧資金績效考評、扶貧開發(fā)情況及貧困鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社會經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r的統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測等工作。
3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展科：負(fù)責(zé)擬（略）扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。指導(dǎo)扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)扶貧項目實施。組織開展產(chǎn)業(yè)扶貧、科技扶貧、金融扶貧工作、協(xié)作做好貧困醫(yī)療救助、保障兜底、易地扶貧搬遷等工作。
4.社會扶貧科：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)社會各界的扶貧工作，組織開展扶貧濟困活動。協(xié)調(diào)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的結(jié)對幫扶工作，指導(dǎo)駐村工作隊開展幫扶工作。負(fù)責(zé)對口扶（略）的國家機關(guān)、民主黨派的聯(lián)絡(luò)工作。負(fù)（略）扶貧集團的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)中央國家機關(guān)定點扶貧工作和東西部扶貧協(xié)作工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)“（略）”推廣工作。
5.監(jiān)督管理科：負(fù)責(zé)監(jiān)督扶貧資金、項目管理制度的執(zhí)行，組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門對扶貧資金管理使用情況和扶貧項目建設(shè)情況進行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)扶貧項目核查及驗收、承擔(dān)扶貧資金審計的相關(guān)工作。受理涉及扶貧資金項目的群眾來信來訪、舉報工作。負(fù)責(zé)機關(guān)及所屬事業(yè)單位：（略）
6.考核評估科：負(fù)（略）脫貧攻堅綜合考核、成效評估和日常督查巡查等工作。
二、單位：（略）
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計2033.94萬元，支出總計2033.94萬元。收、支與2023年度相比，減少2523.39萬元，下降55.4%，主要原因是2023年縣鄉(xiāng)村振興局行政事業(yè)單位：（略）
2.收入情況。2024年度收入合計2033.94萬元，與2023年度相比，減少2523.39萬元，下降55.4%，主要原因是2023年縣鄉(xiāng)村振興局行政事業(yè)單位：（略）
3.支出情況。2024年度支出合計2033.94萬元，與2023年度相比，減少2523.39萬元，下降55.4%，主要原因是2023年縣鄉(xiāng)村振興局行政事業(yè)單位：（略）
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度實行收付實現(xiàn)制，故沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2033.94萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少2523.39萬元，下降55.4%。主要原因是2023年縣鄉(xiāng)村振興局行政事業(yè)單位：（略）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2033.94萬元，與2023年度相比，減少2523.39萬元，下降55.4%。主要原因是2023年縣鄉(xiāng)村振興局行政事業(yè)單位：（略）
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2033.94萬元，與2023年度相比，減少2523.39萬元，下降55.4%。主要原因是2023年縣鄉(xiāng)村振興局行政事業(yè)單位：（略）
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度實行收付實現(xiàn)制，故沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
?4.比較情況。本單位：（略）
（1）社會保障與就業(yè)支出36.15萬元，占1.78%，較年初預(yù)算數(shù)減少18.00萬元，下降33.2%，主要原因是單位：（略）
（2）衛(wèi)生健康支出4.85萬元，占0.24%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.48萬元，下降60.7%，主要原因是單位：（略）
（3）農(nóng)林水支出1984.51萬元，占97.57%，較年初預(yù)算數(shù)減少39331.96萬元，下降95.2%，主要原因是將提前下達的銜接資金納入2024年初預(yù)算中，而2024年6月縣鄉(xiāng)村振興局合（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村委。
（4）住房保障支出8.43萬元，占0.41%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.17萬元，下降49.2%，主要原因是單位：（略）
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財政撥款基本支出138.83萬元。其中：人員經(jīng)費112.75萬元，與2023年度相比，減少379.08萬元，下降77.1%，主要原因是2024年單位：（略）
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位：（略）
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?本單位：（略）
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計3.81萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.79萬元，下降42.3%，主要原因是主要原因是單位：（略）
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位：（略）
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門2024年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。
公務(wù)車運行維護費2.11萬元，主要用于主要（略）內(nèi)因公出行、單位：（略）
公務(wù)接待費1.70萬元，主要用于接待接待主管部門鄉(xiāng)村振興工作調(diào)研、檢查、驗收，區(qū)縣鄉(xiāng)村振興部門鄉(xiāng)村振興工作考察、東西協(xié)作項目考察調(diào)研及中國扶貧開發(fā)協(xié)會。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.40萬元，下降45.2%，主要原因單位：（略）
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
?2024年度本單位：（略）
四、其他需要說明的事項
?（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.68萬元，與2023年度相比，減少2.66萬元，下降79.6%，主要原因是單位：（略）
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本單位：（略）
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位：（略）
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位：（略）
五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位：（略）
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位：（略）
2024年度二級項目績效自評表
狀態(tài)：部門審核已審
項目名稱：（略）
2022年度原深度貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)保險試點項目
項目編碼：
（略）T（略）7
自評總分：
100.00
項目主管部門：
057-（略）鄉(xiāng)村振興局
財政歸口處室：
008-農(nóng)業(yè)科
部門聯(lián)系人：（略）
彭厚覃
聯(lián)系電話：（略）
（略）
資金情況
年初預(yù)算數(shù)
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
執(zhí)行率
執(zhí)行率權(quán)重
執(zhí)行率得分
年度總金額
0.00
449,000.00
449,000.00
其中：財政撥款
0.00
449,000.00
449,000.00
100
10.00
10.00
一般公共預(yù)算
0.00
449,000.00
449,000.00
100
績效目標(biāo)
年初績效目標(biāo)
全年（調(diào)整）績效目標(biāo)
全年目標(biāo)實際完成情況
（略）原18個深度貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)天元鄉(xiāng)、紅池壩鎮(zhèn)和17個市鄉(xiāng)村振興重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)通城鎮(zhèn)開展“特色產(chǎn)業(yè)保險試點”工作。
（略）原18個深度貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)天元鄉(xiāng)、紅池壩鎮(zhèn)和17個市鄉(xiāng)村振興重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)通城鎮(zhèn)開展“特色產(chǎn)業(yè)保險試點”工作。
該保險項目已實施完成
績效指標(biāo)
指標(biāo)名稱：（略）
計量單位：（略）
指標(biāo)性質(zhì)
指標(biāo)值
全年完成值
得分系數(shù)（%）
指標(biāo)權(quán)重
指標(biāo)得分
是否核心指標(biāo)
說明
特色產(chǎn)業(yè)保險試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量
個
＝
3
3
100
20
20
否
保險項目實施完成進度
%
≥
100
100
100
40
40
是
產(chǎn)業(yè)意外損失保障率
%
≥
98
98
100
20
20
否
脫貧對象滿意度
%
≥
95
95
100
10
10
否
?
（二）部門績效評價情況
我單位：（略）
（三）財政績效評價情況
縣財政局未委托第三方對我單位：（略）
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
（四）其他收入：指單位：（略）
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位：（略）
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
（七）結(jié)余分配：指單位：（略）
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位：（略）
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位：（略）
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式：（略）
本單位：（略）
?
?
收入支出決算表
單位：（略）
01表
單位：（略）
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入
1
2,033.94
一、一般公共服務(wù)支出
31
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入
2
二、外交支出
32
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入
3
三、國防支出
33
四、上級補助收入
4
四、公共安全支出
34
五、事業(yè)收入
5
五、教育支出
35
六、經(jīng)營收入
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
36
七、附屬單位：（略）
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
37
八、其他收入
8
八、社會保障和就業(yè)支出
38
36.15
9
九、衛(wèi)生健康支出
39
4.85
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
40
11
十一、城（略）支出
41
12
十二、農(nóng)林水支出
42
1,984.51
13
十三、交通運輸支出
43
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
44
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其（略）支出
47
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
8.43
20
二十、糧油物資儲備支出
50
21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
51
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
52
23
二十三、其他支出
53
24
二十四、債務(wù)還本支出
54
25
二十五、債務(wù)付息支出
55
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
56
本年收入合計
27
2,033.94
本年支出合計
57
2,033.94
使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）
28
結(jié)余分配
58
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
29
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
59
總計
30
2,033.94
總計
60
2,033.94
?
?
?
收入決算表
單位：（略）
02表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位：（略）
其他收入
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
2,033.94
2,033.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
36.15
36.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
36.15
36.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
22.11
22.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
8.05
8.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
4.85
4.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
4.85
4.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
4.85
4.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
1,984.51
1,984.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興
1,939.61
1,939.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運行
89.40
89.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
148.18
148.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
生產(chǎn)發(fā)展
35.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
社會發(fā)展
426.30
426.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出
1,240.73
1,240.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21308
普惠金融發(fā)展支出
44.90
44.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
農(nóng)業(yè)保險保費補貼
44.90
44.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
8.43
8.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
8.43
8.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
8.43
8.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出決算表
單位：（略）
03表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經(jīng)營支出
對附屬單位：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
2,033.94
138.83
1,895.11
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
36.15
36.15
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
36.15
36.15
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
22.11
22.11
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
8.05
8.05
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
4.85
4.85
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
4.85
4.85
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
4.85
4.85
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
1,984.51
89.40
1,895.11
0.00
0.00
0.00
21305
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興
1,939.61
89.40
1,850.21
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運行
89.40
89.40
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
148.18
0.00
148.18
0.00
0.00
0.00
（略）
生產(chǎn)發(fā)展
35.00
0.00
35.00
0.00
0.00
0.00
（略）
社會發(fā)展
426.30
0.00
426.30
0.00
0.00
0.00
（略）
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出
1,240.73
0.00
1,240.73
0.00
0.00
0.00
21308
普惠金融發(fā)展支出
44.90
0.00
44.90
0.00
0.00
0.00
（略）
農(nóng)業(yè)保險保費補貼
44.90
0.00
44.90
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
8.43
8.43
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
8.43
8.43
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
8.43
8.43
0.00
0.00
0.00
0.00
財政撥款收入支出決算表
單位：（略）
04表
單位：（略）
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
合計
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預(yù)算財政撥款
1
2,033.94
一、一般公共服務(wù)支出
33
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
2
二、外交支出
34
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
3
三、國防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
38
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
8
八、社會保障和就業(yè)支出
40
36.15
36.15
9
九、衛(wèi)生健康支出
41
4.85
4.85
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
42
11
十一、城（略）支出
43
12
十二、農(nóng)林水支出
44
1,984.51
1,984.51
13
十三、交通運輸支出
45
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
46
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其（略）支出
49
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
8.43
8.43
20
二十、糧油物資儲備支出
52
21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
53
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、債務(wù)還本支出
56
25
二十五、債務(wù)付息支出
57
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
58
本年收入合計
27
2,033.94
本年支出合計
59
2,033.94
2,033.94
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
28
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
一般公共預(yù)算財政撥款
29
61
政府性基金預(yù)算財政撥款
30
62
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
31
63
總計
32
2,033.94
總計
64
2,033.94
2,033.94
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位：（略）
05表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
0.00
0.00
0.00
2,033.94
138.83
1,895.11
2,033.94
138.83
1,895.11
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
0.00
0.00
0.00
36.15
36.15
0.00
36.15
36.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
36.15
36.15
0.00
36.15
36.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
0.00
0.00
0.00
22.11
22.11
0.00
22.11
22.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
8.05
8.05
0.00
8.05
8.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
6.00
6.00
0.00
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
0.00
0.00
0.00
4.85
4.85
0.00
4.85
4.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
4.85
4.85
0.00
4.85
4.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
0.00
0.00
0.00
4.85
4.85
0.00
4.85
4.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
0.00
0.00
0.00
1,984.51
89.40
1,895.11
1,984.51
89.40
1,895.11
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興
0.00
0.00
0.00
1,939.61
89.40
1,850.21
1,939.61
89.40
1,850.21
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運行
0.00
0.00
0.00
89.40
89.40
0.00
89.40
89.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
0.00
0.00
0.00
148.18
0.00
148.18
148.18
0.00
148.18
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
生產(chǎn)發(fā)展
0.00
0.00
0.00
35.00
0.00
35.00
35.00
0.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
社會發(fā)展
0.00
0.00
0.00
426.30
0.00
426.30
426.30
0.00
426.30
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出
0.00
0.00
0.00
1,240.73
0.00
1,240.73
1,240.73
0.00
1,240.73
0.00
0.00
0.00
0.00
21308
普惠金融發(fā)展支出
0.00
0.00
0.00
44.90
0.00
44.90
44.90
0.00
44.90
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
農(nóng)業(yè)保險保費補貼
0.00
0.00
0.00
44.90
0.00
44.90
44.90
0.00
44.90
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
8.43
8.43
0.00
8.43
8.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
8.43
8.43
0.00
8.43
8.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
0.00
0.00
0.00
8.43
8.43
0.00
8.43
8.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位：（略）
06表
單位：（略）
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
301
工資福利支出
90.65
302
商品和服務(wù)支出
26.08
310
資本性支出
30101
基本工資
19.14
30201
辦公費
11.86
31001
房屋建筑物購建
30102
津貼補貼
16.87
30202
印刷費
31002
辦公設(shè)備購置
30103
獎金
27.17
30203
咨詢費
31003
專用設(shè)備購置
30106
伙食補助費
30204
手續(xù)費
31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30107
績效工資
30205
水費
31006
大型修繕
30108
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
8.05
30206
電費
31007
（略）絡(luò)及軟件購置更新
30109
職業(yè)年金繳費
6.00
30207
郵電費
31008
物資儲備
30110
職工基本醫(yī)療保險繳費
4.85
30208
取暖費
31009
土地補償
30111
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
30209
物業(yè)管理費
31010
安置補助
30112
其他社會保障繳費
0.15
30211
差旅費
4.86
31011
地上附著物和青苗補償
30113
住房公積金
8.43
30212
因公出國（境）費用
31012
拆遷補償
30114
醫(yī)療費
30213
維修（護）費
31013
公務(wù)用車購置
30199
其他工資福利支出
30214
租賃費
31019
其他交通工具購置
303
對個人和家庭的補助
22.11
30215
會議費
0.24
31021
文物和陳列品購置
30301
離休費
30216
培訓(xùn)費
31022
無形資產(chǎn)購置
30302
退休費
30217
公務(wù)接待費
1.70
31099
其他資本性支出
30303
退職（役）費
30218
專用材料費
312
對企業(yè)補助
30304
撫恤金
30224
被裝購置費
31201
資本金注入
30305
生活補助
20.11
30225
專用燃料費
31203
政府投資基金股權(quán)投資
30306
救濟費
30226
勞務(wù)費
31204
費用補貼
30307
醫(yī)療費補助
2.00
30227
委托業(yè)務(wù)費
31205
利息補貼
30308
助學(xué)金
30228
工會經(jīng)費
0.50
31206
其他資本性補助
30309
獎勵金
30229
福利費
0.60
31299
其他對企業(yè)補助
30310
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
30231
公務(wù)用車運行維護費
2.11
399
其他支出
30311
代繳社會保險費
30239
其他交通費用
4.22
39907
國家賠償費用支出
30399
其他對個人和家庭的補助
30240
稅金及附加費用
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30299
其他商品和服務(wù)支出
39909
經(jīng)常性贈與
307
債務(wù)利息及費用支出
39910
資本性贈與
30701
國內(nèi)債務(wù)付息
39999
其他支出
30702
國外債務(wù)付息
30703
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
30704
國外債務(wù)發(fā)行費用
人員經(jīng)費合計
112.75
公用經(jīng)費合計
26.08
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位：（略）
07表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
備注：本單位：（略）
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位：（略）
08表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)余
合計
結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
備注：本單位：（略）
機構(gòu)運行信息決算表
單位：（略）
09表
單位：（略）
項目
行次
決算數(shù)
項目
行次
決算數(shù)
一、“三公”經(jīng)費支出
1
—
五、機關(guān)運行經(jīng)費
25
26.08
（一）支出合計
2
3.81
（一）行政單位：（略）
26
26.08
1．因公出國（境）費
3
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位：（略）
27
2．公務(wù)用車購置及運行維護費
4
2.11
六、資產(chǎn)信息
28
—
（1）公務(wù)用車購置費
5
（一）車輛數(shù)合計（輛）
29
1
（2）公務(wù)用車運行維護費
6
2.11
1．副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車
30
3．公務(wù)接待費
7
1.70
2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車
31
（1）國內(nèi)接待費
8
1.70
3．機要通信用車
32
其中：外事接待費
9
4．應(yīng)急保障用車
33
1
（2）國（境）外接待費
10
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車
34
（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù)
11
—
6．特種專業(yè)技術(shù)用車
35
1．因公出國（境）團組數(shù)（個）
12
7．離退休干部用車
36
2．因公出國（境）人次數(shù)（人）
13
8．其他用車
37
3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛）
14
（二）單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）
38
4．公務(wù)用車保有量（輛）
15
1
七、政府采購支出信息
39
—
5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）
16
30
（一）政府采購支出合計
40
其中：外事接待批次（個）
17
1．政府采購貨物支出
41
6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）
18
118
2．政府采購工程支出
42
其中：外事接待人次（人）
19
3．政府采購服務(wù)支出
43
7．國（境）外公務(wù)接待批次（個）
20
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額
44
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人）
21
其中：授予小微企業(yè)合同金額
45
二、會議費
22
0.68
三、培訓(xùn)費
23
108.47
四、差旅費
24
5.83
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