一、單位：（略）
（一）職能職責(zé)
（略）市政設(shè)施管理所貫徹執(zhí)行國家和地方（略）政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、公用（略）管理的法律、法規(guī)和政策，圍繞提（略）市政設(shè)施管理水平，提升人居環(huán)境，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨（略）管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職能職責(zé)是：
1.負(fù)（略）道路、廣場、照明設(shè)施、橋梁、隧（略）政基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和管理工作。
2.（略）政設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理和驗收。
3.負(fù)（略）新建改造項目（略）政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的監(jiān)督和驗收。
4.負(fù)責(zé)戶外公共燈飾維護(hù)和管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.綜合辦公室：負(fù)責(zé)辦公室收文、發(fā)文工作、資料報送、資料整理歸檔、出納、人事管理、安全資料、黨建、完成上級交辦的其它工作。
2.照明辦公室：負(fù)（略）照明設(shè)施維護(hù)管理，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)照明設(shè)施建設(shè)管理工作、完成上級交辦的其它工作。
3.土建辦公室：負(fù)（略）道路橋梁及附屬設(shè)施維護(hù)管理、完成上級交辦的其它工作。
4．人員情況，本單位：（略）
二、單位：（略）
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計702.96萬元，支出總計702.96萬元。收、支與2023年度相比，增加626.65萬元，增長821.2%，主要原因是2024年以前我單位：（略）
2.收入情況。2024年度收入合計702.96萬元，與2023年度相比，增加626.65萬元，增長821.2%，主要原因是2024年以前我單位：（略）
3.支出情況。2024年度支出合計702.96萬元，與2023年度相比，增加626.65萬元，增長821.2%，主要原因是2024年以前我單位：（略）
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本單位：（略）
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計702.96萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加626.65萬元，增長821.2%。主要原因是2024年以前我單位：（略）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入702.96萬元，與2023年度相比，增加626.65萬元，增長821.2%。主要原因是2024年以前我單位：（略）
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出702.96萬元，與2023年度相比，增加626.65萬元，增長821.2%。主要原因是2024年以前我單位：（略）
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本單位：（略）
?4.比較情況。本單位：（略）
（1）社會保障與就業(yè)支出6.90萬元，占0.98%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位：（略）
（2）衛(wèi)生健康支出2.87萬元，占0.41%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位：（略）
（3）城（略）支出689.73萬元，占98.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.69萬元，增長0.4%，主要原因是2024年年底財政結(jié)算我單位：（略）
（4）住房保障支出3.45萬元，占0.49%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位：（略）
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財政撥款基本支出69.68萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)64.17萬元，與2023年度相比，減少6.03萬元，下降8.6%，主要原因是2023年提前預(yù)發(fā)2023年部分超額績效，故今年數(shù)據(jù)較上年減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括核發(fā)我單位：（略）
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位：（略）
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位：（略）
三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.19萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行相關(guān)支出。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降5.0%，主要原因是在于嚴(yán)格按預(yù)算控制執(zhí)行，認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2024年度本單位：（略）
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。與2023年度相比無增減。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元，主要用于接待上級來巫指導(dǎo)工作、（略）縣相互交流（略）政設(shè)施工作經(jīng)驗。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降5.0%，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精（略）委縣政府會議要求，壓減支出，公務(wù)接待費(fèi)減少。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
?2024年度本單位：（略）
四、其他需要說明的事項
?（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比，無變化。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位：（略）
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位：（略）
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位：（略）
五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位：（略）
我單位：（略）
項目支出績效自評表詳見附件。
（二）部門績效評價情況
我單位：（略）
（三）財政績效評價情況
縣財政局未委托第三方對我單位：（略）
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
（四）其他收入：指單位：（略）
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位：（略）
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
（七）結(jié)余分配：指單位：（略）
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位：（略）
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位：（略）
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式：（略）
本單位：（略）
?
附件：市政設(shè)施維修維護(hù)支出二級項目績效自評表
?
?
收入支出決算表
單位：（略）
01表
單位：（略）
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入
1
702.96
一、一般公共服務(wù)支出
31
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入
2
二、外交支出
32
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入
3
三、國防支出
33
四、上級補(bǔ)助收入
4
四、公共安全支出
34
五、事業(yè)收入
5
五、教育支出
35
六、經(jīng)營收入
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
36
七、附屬單位：（略）
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
37
八、其他收入
8
八、社會保障和就業(yè)支出
38
6.90
9
九、衛(wèi)生健康支出
39
2.87
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
40
11
十一、城（略）支出
41
689.73
12
十二、農(nóng)林水支出
42
13
十三、交通運(yùn)輸支出
43
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
44
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其（略）支出
47
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
3.45
20
二十、糧油物資儲備支出
50
21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
51
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
52
23
二十三、其他支出
53
24
二十四、債務(wù)還本支出
54
25
二十五、債務(wù)付息支出
55
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
56
本年收入合計
27
702.96
本年支出合計
57
702.96
使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）
28
結(jié)余分配
58
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
29
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
59
總計
30
702.96
總計
60
702.96
?
?
?
收入決算表
單位：（略）
02表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
本年收入合計
財政撥款收入
上級補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位：（略）
其他收入
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
702.96
702.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
6.90
6.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
6.90
6.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
4.60
4.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
2.30
2.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
2.87
2.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
2.87
2.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
事業(yè)單位：（略）
2.87
2.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城（略）支出
689.73
689.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城（略）公共設(shè)施
689.73
689.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他城（略）公共設(shè)施支出
689.73
689.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
3.45
3.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
3.45
3.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
3.45
3.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出決算表
單位：（略）
03表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經(jīng)營支出
對附屬單位：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
702.96
69.68
633.28
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
6.90
6.90
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
6.90
6.90
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
4.60
4.60
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
2.30
2.30
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
2.87
2.87
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
2.87
2.87
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
事業(yè)單位：（略）
2.87
2.87
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城（略）支出
689.73
56.46
633.28
0.00
0.00
0.00
21203
城（略）公共設(shè)施
689.73
56.46
633.28
0.00
0.00
0.00
（略）
其他城（略）公共設(shè)施支出
689.73
56.46
633.28
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
3.45
3.45
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
3.45
3.45
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
3.45
3.45
0.00
0.00
0.00
0.00
財政撥款收入支出決算表
單位：（略）
04表
單位：（略）
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
合計
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預(yù)算財政撥款
1
702.96
一、一般公共服務(wù)支出
33
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
2
二、外交支出
34
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
3
三、國防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
38
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
8
八、社會保障和就業(yè)支出
40
6.90
6.90
9
九、衛(wèi)生健康支出
41
2.87
2.87
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
42
11
十一、城（略）支出
43
689.73
689.73
12
十二、農(nóng)林水支出
44
13
十三、交通運(yùn)輸支出
45
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
46
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其（略）支出
49
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
3.45
3.45
20
二十、糧油物資儲備支出
52
21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
53
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、債務(wù)還本支出
56
25
二十五、債務(wù)付息支出
57
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
58
本年收入合計
27
702.96
本年支出合計
59
702.96
702.96
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
28
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
一般公共預(yù)算財政撥款
29
61
政府性基金預(yù)算財政撥款
30
62
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
31
63
總計
32
702.96
總計
64
702.96
702.96
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位：（略）
05表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
0.00
0.00
0.00
702.96
69.68
633.28
702.96
69.68
633.28
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
0.00
0.00
0.00
6.90
6.90
0.00
6.90
6.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
6.90
6.90
0.00
6.90
6.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
4.60
4.60
0.00
4.60
4.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
2.30
2.30
0.00
2.30
2.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
0.00
0.00
0.00
2.87
2.87
0.00
2.87
2.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
2.87
2.87
0.00
2.87
2.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
事業(yè)單位：（略）
0.00
0.00
0.00
2.87
2.87
0.00
2.87
2.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城（略）支出
0.00
0.00
0.00
689.73
56.46
633.28
689.73
56.46
633.28
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城（略）公共設(shè)施
0.00
0.00
0.00
689.73
56.46
633.28
689.73
56.46
633.28
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他城（略）公共設(shè)施支出
0.00
0.00
0.00
689.73
56.46
633.28
689.73
56.46
633.28
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
3.45
3.45
0.00
3.45
3.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
3.45
3.45
0.00
3.45
3.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
0.00
0.00
0.00
3.45
3.45
0.00
3.45
3.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位：（略）
06表
單位：（略）
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
301
工資福利支出
64.17
302
商品和服務(wù)支出
5.51
310
資本性支出
30101
基本工資
16.42
30201
辦公費(fèi)
3.60
31001
房屋建筑物購建
30102
津貼補(bǔ)貼
3.10
30202
印刷費(fèi)
31002
辦公設(shè)備購置
30103
獎金
30203
咨詢費(fèi)
31003
專用設(shè)備購置
30106
伙食補(bǔ)助費(fèi)
30204
手續(xù)費(fèi)
31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30107
績效工資
31.22
30205
水費(fèi)
0.05
31006
大型修繕
30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
4.60
30206
電費(fèi)
0.06
31007
（略）絡(luò)及軟件購置更新
30109
職業(yè)年金繳費(fèi)
2.30
30207
郵電費(fèi)
31008
物資儲備
30110
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)
2.87
30208
取暖費(fèi)
31009
土地補(bǔ)償
30111
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
30209
物業(yè)管理費(fèi)
31010
安置補(bǔ)助
30112
其他社會保障繳費(fèi)
0.21
30211
差旅費(fèi)
31011
地上附著物和青苗補(bǔ)償
30113
住房公積金
3.45
30212
因公出國（境）費(fèi)用
31012
拆遷補(bǔ)償
30114
醫(yī)療費(fèi)
30213
維修（護(hù)）費(fèi)
31013
公務(wù)用車購置
30199
其他工資福利支出
30214
租賃費(fèi)
0.50
31019
其他交通工具購置
303
對個人和家庭的補(bǔ)助
30215
會議費(fèi)
31021
文物和陳列品購置
30301
離休費(fèi)
30216
培訓(xùn)費(fèi)
31022
無形資產(chǎn)購置
30302
退休費(fèi)
30217
公務(wù)接待費(fèi)
0.19
31099
其他資本性支出
30303
退職（役）費(fèi)
30218
專用材料費(fèi)
312
對企業(yè)補(bǔ)助
30304
撫恤金
30224
被裝購置費(fèi)
31201
資本金注入
30305
生活補(bǔ)助
30225
專用燃料費(fèi)
31203
政府投資基金股權(quán)投資
30306
救濟(jì)費(fèi)
30226
勞務(wù)費(fèi)
0.59
31204
費(fèi)用補(bǔ)貼
30307
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
30227
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
31205
利息補(bǔ)貼
30308
助學(xué)金
30228
工會經(jīng)費(fèi)
0.17
31206
其他資本性補(bǔ)助
30309
獎勵金
30229
福利費(fèi)
0.35
31299
其他對企業(yè)補(bǔ)助
30310
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
30231
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
399
其他支出
30311
代繳社會保險費(fèi)
30239
其他交通費(fèi)用
39907
國家賠償費(fèi)用支出
30399
其他對個人和家庭的補(bǔ)助
30240
稅金及附加費(fèi)用
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
30299
其他商品和服務(wù)支出
39909
經(jīng)常性贈與
307
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
39910
資本性贈與
30701
國內(nèi)債務(wù)付息
39999
其他支出
30702
國外債務(wù)付息
30703
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30704
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
人員經(jīng)費(fèi)合計
64.17
公用經(jīng)費(fèi)合計
5.51
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位：（略）
07表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
備注：本單位：（略）
?
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位：（略）
08表
單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)余
合計
結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
備注：本單位：（略）
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息決算表
單位：（略）
09表
單位：（略）
項目
行次
決算數(shù)
項目
行次
決算數(shù)
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出
1
—
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
25
（一）支出合計
2
0.19
（一）行政單位：（略）
26
1．因公出國（境）費(fèi)
3
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位：（略）
27
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
4
六、資產(chǎn)信息
28
—
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)
5
（一）車輛數(shù)合計（輛）
29
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
6
1．副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車
30
3．公務(wù)接待費(fèi)
7
0.19
2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車
31
（1）國內(nèi)接待費(fèi)
8
0.19
3．機(jī)要通信用車
32
其中：外事接待費(fèi)
9
4．應(yīng)急保障用車
33
（2）國（境）外接待費(fèi)
10
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車
34
（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù)
11
—
6．特種專業(yè)技術(shù)用車
35
1．因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個）
12
7．離退休干部用車
36
2．因公出國（境）人次數(shù)（人）
13
8．其他用車
37
3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛）
14
（二）單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）
38
4．公務(wù)用車保有量（輛）
15
七、政府采購支出信息
39
—
5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）
16
5
（一）政府采購支出合計
40
其中：外事接待批次（個）
17
1．政府采購貨物支出
41
6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）
18
23
2．政府采購工程支出
42
其中：外事接待人次（人）
19
3．政府采購服務(wù)支出
43
7．國（境）外公務(wù)接待批次（個）
20
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額
44
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人）
21
其中：授予小微企業(yè)合同金額
45
二、會議費(fèi)
22
三、培訓(xùn)費(fèi)
23
四、差旅費(fèi)
24
0.33
?
?
?
?
附件
2024年度二級項目績效自評表
狀態(tài)：部門審核已審
項目名稱：（略）
市政設(shè)施維修維護(hù)支出
項目編碼：
（略）T（略）9
自評總分：
100.00
項目主管部門：
053-（略）城市管理局
財政歸口處室：
004-經(jīng)建科
部門聯(lián)系人：（略）
周萬軍
聯(lián)系電話：（略）
（略）
資金情況
年初預(yù)算數(shù)
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
執(zhí)行率
執(zhí)行率權(quán)重
執(zhí)行率得分
年度總金額
5,503,000.00
5,503,000.00
5,503,000.00
其中：財政撥款
5,503,000.00
5,503,000.00
5,503,000.00
100
10.00
10.00
一般公共預(yù)算
5,503,000.00
5,503,000.00
5,503,000.00
100
績效目標(biāo)
年初績效目標(biāo)
全年（調(diào)整）績效目標(biāo)
全年目標(biāo)實際完成情況
配（略）管理局落實“實（略）空間美化行動‘’，橋梁應(yīng)檢必檢，橋頭連接順適，結(jié)構(gòu)堅固安全，照明設(shè)施齊備完好，城市外觀整潔美觀，路面鋪裝堅實平整，道路行車舒適安全，照明設(shè)施完好率達(dá)到95%以上，道路設(shè)施完好率達(dá)到95%以上，達(dá)到《2023年（略）城市綜合管理工作考核方案》等指標(biāo)考核任務(wù)要求.
2024年完成橋梁檢測及檢測報告，橋頭連接順適，結(jié)構(gòu)堅固安全，照明設(shè)施設(shè)備完好，城市外觀整潔靚麗，路面鋪裝堅實平整，道路行車舒適安全，照明設(shè)施完好率達(dá)到96%，道路設(shè)施完好率達(dá)到95%。
績效指標(biāo)
指標(biāo)名稱：（略）
計量單位：（略）
指標(biāo)性質(zhì)
指標(biāo)值
全年完成值
偏離度（%）
得分系數(shù)（%）
指標(biāo)權(quán)重
指標(biāo)得分
是否核心指標(biāo)
說明
（略）設(shè)施完好率
%
≥
95
95
0
100
20
20
是
安全隱患消除率
%
＝
100
100
0
100
20
20
是
照明設(shè)施完好率
%
≥
95
95
0
100
20
20
是
市民支持率
%
≥
95
95
0
100
20
20
否
市民滿意度
%
≥
95
95
0
100
10
10
否
?
?