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（略）2024年度單位：（略）
目錄
一、概況
（一）單位：（略）
（二）機構設置
二、2024年度單位：（略）
2024年度收入支出決算總表
2024年度收入決算表（分單位：（略）
2024年度收入決算表（分科目）
2024年度支出決算表（分單位：（略）
2024年度支出決算表（分科目）
2024年度財政撥款收入支出決算總表
2024年度一般公共預算財政撥款支出決算表
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
2024年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
2024年度財政撥款“三公”經費支出決算表
三、2024年度單位：（略）
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（十）機關運行經費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產占有使用情況說明
（十三）預算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、概況（一）單位：（略）
1.貫徹落實中央、省（略）委關于國內外招商引資和投資促進工作的方針政策和決策部署。
2.受委托起（略）招商引資、投資促進的實施辦法和實施細則，經市委、市政府審議通過后組織實施。
3.擬（略）招商引資、投資促進的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，制定年度計劃并組織實施。參（略）產業(yè)政策的擬訂。
4.統(tǒng)籌協(xié)調和指（略）招商引資、投資促進工作。組織協(xié)（略）產業(yè)招商。（略）域、重點產業(yè)和重大招商引資項目的跟蹤和服務，會同有關部門做好項目推進工作。（略）、鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道的投資促進工作。
5.負責來蘭投資企業(yè)投資項目入戶的項目快審和集體會審及協(xié)調服務工作。會同有關部門做好相關來訪接待工作。
6.負（略）投資環(huán)境的整體宣傳工作，組（略）重大招商引資活動，開展境內外投資推廣。7.負（略）招商引資信息的收集、篩選、發(fā)布和服務。負責招商引資信息化建設。指導和推（略）（略）絡建設。開展駐點招商和委托招商等工作。負責聯(lián)系境內外投資者及各類工商組織機構，組織開展投資促進戰(zhàn)略合作。
8.負責建（略）投資促進工作綜合評價體系，擬訂投資促進監(jiān)督檢查、考核辦法并組織實施。
9.負（略）招商引資隊伍建設工作。（略）、鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道等招商主體的招商引資隊伍建設。
10.（略）委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
從預算單位：（略）
二、2024年度單位：（略）
單位：（略）
單位：（略）

收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預算財政撥款收入
1
3,040.45
一、一般公共服務支出
32
642.68
二、政府性基金預算財政撥款收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、國有資本經營預算財政撥款收入
3
0.00
三、國防支出
34
0.00
四、上級補助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事業(yè)收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、經營收入
6
0.00
六、科學技術支出
37
0.00
七、附屬單位：（略）
7
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
0.00
八、社會保障和就業(yè)支出
39
20.45
9
九、衛(wèi)生健康支出
40
6.44
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
41
0.00
11
十一、城（略）支出
42
0.00
12
十二、農林水支出
43
0.00
13
十三、交通運輸支出
44
0.00
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
45
2,350.00
15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其（略）支出
48
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
20.89
20
二十、糧油物資儲備支出
51
0.00
21
二十一、國有資本經營預算支出
52
0.00
22
二十二、災害防治及應急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、債務還本支出
55
0.00
25
二十五、債務付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
57
0.00
本年收入合計
27
3,040.45
本年支出合計
58
3,040.45
使用非財政撥款結余
28
0.00
結余分配
59
0.00
年初結轉和結余
29
0.00
年末結轉和結余
60
0.00
30
61
總計
31
3,040.45
總計
62
3,040.45
注：1.本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況，本套報表金額單位：（略）

2024年度收入決算表（分單位：（略）
單位：（略）
單位：（略）

單位：（略）
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業(yè)收入
經營收入
附屬單位：（略）
其他收入
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
3,040.45
3,040.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
3,040.45
3,040.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度取得各項收入情況。
2024年度收入決算表（分科目）公開03表
單位：（略）
單位：（略）

項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業(yè)收入
經營收入
附屬單位：（略）
其他收入
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
3,040.45
3,040.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務支出
642.68
642.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商貿事務
642.68
642.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
招商引資
395.54
395.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
事業(yè)運行
247.14
247.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
20.45
20.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
20.45
20.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關事業(yè)單位：（略）
13.26
13.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關事業(yè)單位：（略）
7.19
7.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
6.44
6.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
6.44
6.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
事業(yè)單位：（略）
6.44
6.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
資源勘探工業(yè)信息等支出
2,350.00
2,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21508
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
2,350.00
2,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
2,350.00
2,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
20.89
20.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
20.89
20.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
20.89
20.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度取得各項收入情況。
2024年度支出決算表（分單位：（略）
單位：（略）
單位：（略）

單位：（略）
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位：（略）
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
3,040.45
294.91
2,745.54
0.00
0.00
0.00
（略）
3,040.45
294.91
2,745.54
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度各項支出情況。
2024年度支出決算表（分科目）公開05表
單位：（略）
單位：（略）

項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位：（略）
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
3,040.45
294.91
2,745.54
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務支出
642.68
247.14
395.54
0.00
0.00
0.00
20113
商貿事務
642.68
247.14
395.54
0.00
0.00
0.00
（略）
招商引資
395.54
0.00
395.54
0.00
0.00
0.00
（略）
事業(yè)運行
247.14
247.14
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
20.45
20.45
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
20.45
20.45
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關事業(yè)單位：（略）
13.26
13.26
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關事業(yè)單位：（略）
7.19
7.19
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
6.44
6.44
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
6.44
6.44
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
事業(yè)單位：（略）
6.44
6.44
0.00
0.00
0.00
0.00
215
資源勘探工業(yè)信息等支出
2,350.00
0.00
2,350.00
0.00
0.00
0.00
21508
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
2,350.00
0.00
2,350.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
2,350.00
0.00
2,350.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
20.89
20.89
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
20.89
20.89
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
20.89
20.89
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度各項支出情況。

2024年度財政撥款收入支出決算總表公開06表
單位：（略）
單位：（略）

收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
合計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預算財政撥款
1
3,040.45
一、一般公共服務支出
33
642.68
642.68
0.00
0.00
二、政府性基金預算財政撥款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、國有資本經營預算財政撥款
3
0.00
三、國防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科學技術支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社會保障和就業(yè)支出
40
20.45
20.45
0.00
0.00
9
九、衛(wèi)生健康支出
41
6.44
6.44
0.00
0.00
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城（略）支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、農林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通運輸支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
46
2,350.00
2,350.00
0.00
0.00
15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其（略）支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
20.89
20.89
0.00
0.00
20
二十、糧油物資儲備支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、國有資本經營預算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、災害防治及應急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、債務還本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、債務付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合計
27
3,040.45
本年支出合計
59
3,040.45
3,040.45
0.00
0.00
年初財政撥款結轉和結余
28
0.00
年末財政撥款結轉和結余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一、一般公共預算財政撥款
29
0.00
61
二、政府性基金預算財政撥款
30
0.00
62
三、國有資本經營預算財政撥款
31
0.00
63
總計
32
3,040.45
總計
64
3,040.45
3,040.45
0.00
0.00
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出決算表公開07表
單位：（略）
單位：（略）

項目
本年支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
類
款
項
欄次
1
2
3
合計
3,040.45
294.91
2,745.54
201
一般公共服務支出
642.68
247.14
395.54
20113
商貿事務
642.68
247.14
395.54
（略）
招商引資
395.54
0.00
395.54
（略）
事業(yè)運行
247.14
247.14
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
20.45
20.45
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
20.45
20.45
0.00
（略）
機關事業(yè)單位：（略）
13.26
13.26
0.00
（略）
機關事業(yè)單位：（略）
7.19
7.19
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
6.44
6.44
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
6.44
6.44
0.00
（略）
事業(yè)單位：（略）
6.44
6.44
0.00
215
資源勘探工業(yè)信息等支出
2,350.00
0.00
2,350.00
21508
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
2,350.00
0.00
2,350.00
（略）
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
2,350.00
0.00
2,350.00
221
住房保障支出
20.89
20.89
0.00
22102
住房改革支出
20.89
20.89
0.00
（略）
住房公積金
20.89
20.89
0.00
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表公開08表
單位：（略）
單位：（略）

人員經費
公用經費
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數
301
工資福利支出
269.68
302
商品和服務支出
25.23
30703
國內債務發(fā)行費用
0.00
30101
基本工資
37.97
30201
辦公費
8.17
30704
國外債務發(fā)行費用
0.00
30102
津貼補貼
24.56
30202
印刷費
0.00
310
資本性支出
0.00
30103
獎金
127.60
30203
咨詢費
0.00
31001
房屋建筑物購建
0.00
30106
伙食補助費
6.06
30204
手續(xù)費
0.00
31002
辦公設備購置
0.00
30107
績效工資
18.18
30205
水費
0.00
31003
專用設備購置
0.00
30108
機關事業(yè)單位：（略）
13.26
30206
電費
0.00
31005
基礎設施建設
0.00
30109
職業(yè)年金繳費
7.19
30207
郵電費
0.00
31006
大型修繕
0.00
30110
職工基本醫(yī)療保險繳費
6.44
30208
取暖費
0.00
31007
（略）絡及軟件購置更新
0.00
30111
公務員醫(yī)療補助繳費
0.00
30209
物業(yè)管理費
0.00
31008
物資儲備
0.00
30112
其他社會保障繳費
0.56
30211
差旅費
0.00
31009
土地補償
0.00
30113
住房公積金
20.89
30212
因公出國（境）費用
0.00
31010
安置補助
0.00
30114
醫(yī)療費
0.00
30213
維修（護）費
0.00
31011
地上附著物和青苗補償
0.00
30199
其他工資福利支出
6.97
30214
租賃費
0.00
31012
拆遷補償
0.00
303
對個人和家庭的補助
0.00
30215
會議費
0.00
31013
公務用車購置
0.00
30301
離休費
0.00
30216
培訓費
0.00
31019
其他交通工具購置
0.00
30302
退休費
0.00
30217
公務接待費
0.00
31021
文物和陳列品購置
0.00
30303
退職（役）費
0.00
30218
專用材料費
0.00
31022
無形資產購置
0.00
30304
撫恤金
0.00
30224
被裝購置費
0.00
31099
其他資本性支出
0.00
30305
生活補助
0.00
30225
專用燃料費
0.00
312
對企業(yè)補助
0.00
30306
救濟費
0.00
30226
勞務費
0.00
31201
資本金注入
0.00
30307
醫(yī)療費補助
0.00
30227
委托業(yè)務費
0.00
31203
政府投資基金股權投資
0.00
30308
助學金
0.00
30228
工會經費
2.50
31204
費用補貼
0.00
30309
獎勵金
0.00
30229
福利費
12.46
31205
利息補貼
0.00
30310
個人農業(yè)生產補貼
0.00
30231
公務用車運行維護費
2.10
31206
其他資本性補助
0.00
30311
代繳社會保險費
0.00
30239
其他交通費用
0.00
31299
其他對企業(yè)補助
0.00
30399
其他對個人和家庭的補助
0.00
30240
稅金及附加費用
0.00
399
其他支出
0.00
30299
其他商品和服務支出
0.00
39907
國家賠償費用支出
0.00
307
債務利息及費用支出
0.00
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
0.00
30701
國內債務付息
0.00
39909
經常性贈與
0.00
30702
國外債務付息
0.00
39910
資本性贈與
0.00
39999
其他支出
0.00
人員經費合計
269.68
公用經費合計
25.23
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2024年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開09表
單位：（略）
單位：（略）

項目
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
注：本表反映本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
說明：本單位：（略）
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表公開10表
單位：（略）
單位：（略）

項目
本年支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
類
款
項
欄次
1
2
3
合計
注：本表反映本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
說明：本單位：（略）
2024年度財政撥款“三公”經費支出決算表公開11表
單位：（略）
單位：（略）

項目
預算數
決算數
“三公”經費支出合計
2.10
2.10
1．因公出國（境）費用
0.00
0.00
2．公務用車購置及運行維護費小計
2.10
2.10
（1）公務用車購置費
0.00
0.00
（2）公務用車運行維護費
2.10
2.10
3．公務接待費
0.00
0.00
注：本表反映本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中：預算數為“三公”經費全年預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。其中：因公出國（境）費用不含教學科研人員學術交流。
三、2024年度單位：（略）
2024年度收入總計3040.45萬元，支出總計3040.45萬元。與2023年度相比，各增加2064.15萬元，增長211.43%，主要原因是2024年財政資金安排了“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”項目支出2350萬元
（二）收入決算情況說明
本年收入合計3040.45萬元，包括：財政撥款收入3040.45萬元（其中:一般公共預算3040.45萬元，政府性基金預算0.00萬元,國有資本經營預算0.00萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計0.00%；經營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬單位：（略）
（三）支出決算情況說明
本年支出合計3040.45萬元，其中:基本支出294.91萬元，占9.70%；項目支出2745.54萬元，占90.30%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位：（略）
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入總計3040.45萬元，支出總計3040.45萬元，與2023年相比，各增加2064.16萬元，增長211.43%,主要原因是2024年財政資金安排了“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”項目支出2350萬元。
財政撥款支出年初預算數3263.56萬元，完成年初預算的93.16%，主要原因是駐點項目經費部分經費財政未撥款。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出3040.45萬元，占本年支出合計的100.00%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加2064.16萬元，增長211.43%，主要原因是2024年財政資金安排了“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”項目支出2350萬元。。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出3040.45萬元，主要用于以下方面：
一般公共服務支出（類）支出642.68萬元，占21.14%。社會保障和就業(yè)支出（類）支出20.45萬元，占0.67%。衛(wèi)生健康支出（類）支出6.44萬元，占0.21%。資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支出2350.00萬元，占77.29%。住房保障支出（類）支出20.89萬元，占0.69%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3263.56萬元，支出決算為3040.45萬元，完成年初預算的93.16%，主要原因是駐點項目經費部分經費財政未撥款。其中：
一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項)年初預算為660.00萬元，支出決算為395.54萬元，完成年初預算的59.93%，決算數小于預算數的主要原因是駐點項目經費部分經費財政未撥款。
一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業(yè)運行(項)年初預算為206.89萬元，支出決算為247.14萬元，完成年初預算的119.45%，決算數大于預算數的主要原因是人員調動及工資調整。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項)年初預算為2350.00萬元，支出決算為2350.00萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數持平的主要原因是決算數等于預算數，與預算數一致。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為21.08萬元，支出決算為20.89萬元，完成年初預算的99.08%，決算數小于預算數的主要原因是決算數預算數基本持平，與預算數一致。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出294.91萬元，其中：
人員經費269.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位：（略）
公用經費25.23萬元，主要包括：辦公費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位：（略）
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位：（略）
（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為2.10萬元，支出決算為2.10萬元，完成全年預算數的100.00%，2024年度“三公”經費決算數等于全年預算數的主要原因是嚴格按照預算數執(zhí)行。
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0.00萬元，占0.00%。與2023年度相比，減少4.71萬元,下降100.00%,主要原因是本年度無因公出國（境）費用。公務用車購置及運行維護費支出決算為2.10萬元，占100.00%。與2023年度相比持平,主要原因是嚴格按照預算數執(zhí)行。公務接待費支出決算為0.00萬元，占0.00%。與2023年度相比持平,主要原因是2024年無公務接待費支出。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%,決算數等于全年預算數的主要原因是本年度無因公出國（境）費用。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費全年預算為2.10萬元，支出決算為2.10萬元，完成全年預算的100.00%，決算數等于全年預算數的主要原因是本年度無人員因公出國（境）。
公務用車購置費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的0.00%，決算數等于全年預算數的主要原因是嚴格按照預算數執(zhí)行。主要用于經批準購置的0輛公務用車。
公務用車運行維護費全年預算為2.10萬元，支出決算為2.10萬元，完成全年預算的100.00%，決算數等于全年預算數的主要原因是嚴格按照預算數執(zhí)行。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。截至2024年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。
（3）公務接待費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%，國內公務接待0批次，累計0人次。決算數等于全年預算數的主要原因是本年度無人員因公出國（境）。其中：
外事接待支出0.00萬元，接待0批次，累計0人次。
其他國內公務接待支出0.00萬元，接待0批次，累計0人次。
（十）機關運行經費支出說明
主要原因是我單位：（略）
（十一）政府采購支出說明
2024年度政府采購支出總額0.00萬元。其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
（十二）國有資產占有使用情況說明
截至2024年12月31日，（略）共有車輛1輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是外出招商用車；單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（十三）預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，（略）組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中：一級項目4個，二級項目0個，共涉及資金2745.54萬元，占一般公共預算項目支出總額的84.13
本年無政府性基金預算項目。
本年無國有資本經營預算項目。
本年無部門評價。
本年無部門整體支出績效評價。
本年無下屬部門或單位：（略）
2.單位：（略）
（略）隨決算公開2024年度本單位：（略）
招商引資-駐點招商專項經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分96分，自評結論為“良”。項目全年預算數為580萬元，執(zhí)行數為346.84萬元，完成預算的59.8%。項目績效目標完成情況：一是產出指標下，報送招商信息、開展大型招商推介活動、組織客商來蘭投資考察次數、聯(lián)絡拜訪蘭溪在外鄉(xiāng)賢、進一步加大招商引資工作力度、拓展招商引資信息渠道等指標，實際完成值均“優(yōu)”；二是效益指標下，經濟效益、積極宣傳推薦蘭溪、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等指標，實際完成值均“優(yōu)”；三是服務對象滿意度指標下，客商滿意度指標完成度100%，實際完成值為“優(yōu)”。發(fā)現的問題及原因：一是駐點招商經費指標值中預算調整50萬元，主要由于招商活動及相關培訓未按計劃進行，將部分經費調（略）重大招商及日常招商經費。指標值完成率為59.8%。
項目支出績效自評表
（2024年度）
項目名稱：（略）
駐點招商專項經費
項目負責人
陳曉龍
預算單位：（略）
主管部門
314000-（略）
項目資金
（萬元）
資金來源
年初預算數
全年預算數
全年執(zhí)行數
執(zhí)行率
（A）
（B）
（B/A）
年度資金總額
630
580
346.84
0.598
一般公共預算資金
630
580
346.84
0.598
年度總體目標
預期目標
實際完成情況
緊緊（略）委市政府“實干爭先、再創(chuàng)輝煌”目標要求，項目招引再發(fā)力，積極宣傳推薦蘭溪，使項目招引質量再上新臺階。
緊緊（略）委市政府“實干爭先、再創(chuàng)輝煌”目標要求，項目招引再發(fā)力，積極宣傳推薦蘭溪，使項目招引質量再上新臺階。
項目進展情況
及存在問題
2024年，駐外招商引才分局全年累計拜訪商會、機構、政府部門等281余家，走訪企業(yè)近1200家，獲?。?span id="zid6x3hlk" class="open_quick_reg">（略）
績效指標100分
一級指標
二級指標
三級指標
年度指標值
實際完成值
權重
得分
績效指標完成情況說明
偏差原因分析
及改進措施
佐證材料名稱：（略）
產出指標(60.00分)
數量指標
(40.00分)
組織客商來蘭考察次數
≥100次
≥100次
10.00
10.00
已完成
年度述職報告
招商宣傳片播放次數
≥500次
≥500次
10.00
10.00
已完成
開展大型招商推介活動
4次
4次
10.00
10.00
已完成
聯(lián)絡、拜訪蘭溪在外鄉(xiāng)賢
≥100人
≥100人
10.00
10.00
已完成
質量指標
(10.00分)
報送招商信息
≥80條
≥80條
10.00
10.00
已完成
時效指標
(5.00分)
項目時效
自2018年起，長期執(zhí)行。
優(yōu)
5.00
5.00
已完成
成本指標
(5.00分)
安排駐外招商引才分局經費
≤630萬元
346.837932萬元
5.00
3
已完成
預算調整50萬
效益指標(30.00分)
經濟效益
(10.00分)
經濟效益
主導或協(xié)助招引的過會（包含快速評審）項目10個及以上。推薦申報國家級和省級人才4人次及以上。
過會項目20；國家級人才2個
10.00
8
已完成
社會效益
(10.00分)
積極宣傳推薦蘭溪
在駐地開展招商專題推介活動4場及以上，積極宣傳推介蘭溪，提升蘭溪的知名度和美譽度。
優(yōu)
10.00
10.00
已完成
可持續(xù)影響(10.00分)
可持續(xù)影響
推進招商引資工作高質量發(fā)展，促進可持續(xù)優(yōu)質發(fā)展。
優(yōu)
10.00
10.00
已完成
滿意度指標(10.00分)
服務對象
滿意度(10.00分)
客商滿意度
滿意度90%
優(yōu)
10.00
10.00
已完成
總分
100
96
自評結論
良
總分高于90分（含）的結論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。
主管部門審核意見
（蓋章）
單位：（略）
招商引資-市重大招商及日常招商經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分，自評結論為“良”。項目全年預算數為84.32萬元，執(zhí)行數為48.7萬元，完成預算的57.76%。項目績效目標完成情況：一是產出指標下，邀請有投資意向的客商來蘭考察、進一步加強招商引資、項目時效、招商經費等指標，實際完成值均超年度指標值，實際完成值為“優(yōu)”；二是效益指標下，項目經濟效益、項目社會效益、項目可持續(xù)發(fā)展等指標，實際完成值均為“優(yōu)”；三是滿意度指標下，服務對象投資滿意度實際完成值為“優(yōu)”。發(fā)現的問題及原因：一是預算調整增加了50萬元預算，財政未安排本項目調整的預算資金。
項目支出績效自評表
（2024年度）
項目名稱：（略）
市重大招商及日常招商經費
項目負責人
鮑科宇
預算單位：（略）
主管部門
314000-（略）
項目資金
（萬元）
資金來源
年初預算數
全年預算數
全年執(zhí)行數
全年執(zhí)行數(其他)
執(zhí)行率
（A）
（B）
（B/A）
年度資金總額
30
84.32
48.7
0
0.5776
一般公共預算資金
30
84.32
48.7
0
0.5776
年度總體目標
預期目標
實際完成情況
營造更濃厚的招商范圍，明確更突出的招商方向，打造更優(yōu)化的招商環(huán)境。
營造更濃厚的招商范圍，明確更突出的招商方向，打造更優(yōu)化的招商環(huán)境。
項目進展情況
及存在問題
2024年，共召（略）招商引資項目集中簽約儀式3次，過會項目83個，總投資338.01億元。其中，落地10億元以上制造業(yè)項目9個，圓滿完成金華下達的全年目標任務，2024年度招大引強考核滿分。
績效指標100分
一級指標
二級指標
三級指標
年度指標值
實際完成值
權重
得分
績效指標完成情況說明
偏差原因分析及改進措施
佐證材料名稱：（略）
產出指標(50.00分)
數量指標
(30.00分)
開展重大項目集中簽約儀式
≥3次
≥3次
15.00
15.00
已完成
年度述職報告
邀請有投資意向的客商來蘭考察
≥100批次
≥100批次
15.00
15.00
已完成
質量指標
(10.00分)
進一步加強招商引資
營造招商引資氛圍，優(yōu)化招商引資環(huán)境。
優(yōu)
10.00
10.00
已完成
時效指標
(5.00分)
項目時效
自2018年起，長期執(zhí)行。
優(yōu)
5.00
5.00
已完成
成本指標
(5.00分)
招商經費
≤84.32萬元
48.702295萬元
5.00
3
已完成
預算調整54.32萬
付款憑證
效益指標(30.00分)
經濟效益
(10.00分)
項目經濟效益
招引億元以上項目60個以上，其中10億元以上制造業(yè)項目10個以上，簽約總投資500億元以上。
招引億元以上項目69個，10億元以上制造業(yè)項目12個，簽約總金額超600億元。
10.00
10
已完成
年度述職報告
社會效益
(10.00分)
項目社會效益
謀劃招引高端重大項目，促進蘭溪經濟發(fā)展，推動社會效益發(fā)展。
優(yōu)
10.00
10.00
已完成
可持續(xù)影響
(10.00分)
項目可持續(xù)發(fā)展
可持續(xù)長足發(fā)展。
優(yōu)
10.00
10.00
已完成
滿意度指標(20.00分)
服務對象
滿意度
(20.00分)
投資滿意度
滿意
優(yōu)
20.00
20.00
已完成
總分
100
98
自評結論
良
總分高于90分（含）的結論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。
主管部門審核意見
（蓋章）
單位：（略）
3.財政評價項目績效評價結果。
無
4.部門評價項目績效評價結果。
無
四、名詞解釋1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
3.經營收入：指事業(yè)單位：（略）
4.上級補助收入：指事業(yè)單位：（略）
5.附屬單位：（略）
6.其他收入：指預算單位：（略）
7.使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位：（略）
8.年初結轉和結余：指預算單位：（略）
9.年末結轉和結余：指單位：（略）
10.基本支出：指預算單位：（略）
11.項目支出：指預算單位：（略）
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位：（略）
13.經營支出：指事業(yè)單位：（略）
14.附屬單位：（略）
15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位：（略）
16.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
17.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）：指用于招商引資、優(yōu)化經濟環(huán)境等方面的支出。
18.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位：（略）
19.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位：（略）
20.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
22.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（項）：指除上述項目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
五、附件（一）2024年度項目支出績效自評結果
2024年項目支出績效自評結果清單
預算單位：（略）
項目名稱：（略）
自評結論
（略）
駐點招商專項經費
良
（略）
市重大招商及日常招商經費
良


（二）2024年度重點績效評價報告（如有）
無。
2024年部門決算公開表.xlsx
語言播報
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