目錄
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第一部分：（略）總工會(huì)?概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：（略）總工會(huì)2024年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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第三部分：（略）總工會(huì)2024年度部門決算情況說(shuō)明
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2024年度政府性基金支出決算情況。
五、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
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第一部分：?（略）總工會(huì)?概況
一、本部門職責(zé)
（一）維護(hù)職能：維護(hù)職工群眾的經(jīng)濟(jì)權(quán)益和民主權(quán)利的職能。（二）建設(shè)職能：動(dòng)員和組織職工群眾參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和改革，努力完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)的職能。（三）參與職能：發(fā)揮職工群眾參政議政作用，代表和組織職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理的職能。（四）教育職能：幫助職工不斷提高思想政治覺悟和文化素質(zhì)的職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）行政單位：（略）
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第二部分：?（略）總工會(huì)2024年度部門決算報(bào)表
表1
收入支出決算總表
部門：（略）總工會(huì)
單位：（略）
收入
支出
項(xiàng)目
決算數(shù)
項(xiàng)目
決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
1,781.47
一、一般公共服務(wù)支出
1,658.49
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
0
二、外交支出
0
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入
0
三、國(guó)防支出
0
四、上級(jí)補(bǔ)助收入
0
四、公共安全支出
0
五、事業(yè)收入
0
五、教育支出
0
六、經(jīng)營(yíng)收入
0
六、科學(xué)技術(shù)支出
0
七、附屬單位：（略）
0
七、文化旅游體育與傳媒支出
0
八、其他收入
0
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
97.13
九、衛(wèi)生健康支出
25.86
十、節(jié)能環(huán)保支出
0
十一、城（略）支出
0
十二、農(nóng)林水支出
0
十三、交通運(yùn)輸支出
0
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
0
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
0
十六、金融支出
0
十七、援助其（略）支出
0
十八、自然資源海洋氣象等支出
0
十九、住房保障支出
0
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
0
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
0
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
0
二十三、其他支出
0
二十四、債務(wù)還本支出
0
二十五、債務(wù)付息支出
0
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
0
本年收入合計(jì)
1,781.47
本年支出合計(jì)
1,781.47
使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）
0
結(jié)余分配
0
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
0
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
0
總計(jì)
1,781.47
總計(jì)
1,781.47
注：1、本表反映部門2024年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2、本套報(bào)表金額單位：（略）
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表2
收入決算表
部門：?（略）總工會(huì)?
單位：（略）
項(xiàng)目
本年收入合計(jì)
財(cái)政撥款收入
上級(jí)補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營(yíng)收入
附屬單位：（略）
其他收入
科目編碼
科目名稱：（略）
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計(jì)
1,781.47
1,781.47
0
0
0
0
0
（略）
工會(huì)事務(wù)
1,658.49
1,658.49
0
0
0
0
0
（略）
行政單位：（略）
19.66
19.66
0
0
0
0
0
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
73.23
73.23
0
0
0
0
0
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
3.54
3.54
0
0
0
0
0
（略）
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
0.71
0.71
0
0
0
0
0
（略）
行政單位：（略）
18.22
18.22
0
0
0
0
0
（略）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
4.15
4.15
0
0
0
0
0
（略）
其他衛(wèi)生健康支出
3.49
3.49
0
0
0
0
0
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注：?本表反映部門2024年度取得的各項(xiàng)收入情況。
表3
支出決算表
部門：?（略）總工會(huì)?
單位：（略）
項(xiàng)目
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
上繳上級(jí)支出
經(jīng)營(yíng)支出
對(duì)附屬單位：（略）
科目編碼
科目名稱：（略）
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
1,781.47
118.74
1,662.73
0
0
0
?（略）
工會(huì)事務(wù)
1,658.49
0
1,658.49
0
0
0
?（略）
行政單位：（略）
19.66
19.66
0
0
0
0
?（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
73.23
73.23
0
0
0
0
?（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
3.54
0
3.54
0
0
0
?（略）
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
0.71
0
0.71
0
0
0
?（略）
行政單位：（略）
18.22
18.22
0
0
0
0
?（略）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
4.15
4.15
0
0
0
0
?（略）
其他衛(wèi)生健康支出
3.49
3.49
0
0
0
0
?
注：?本表反映部門2024年度各項(xiàng)支出情況。
表4
財(cái)政撥款收入支出決算總表
部門：?（略）總工會(huì)?
單位：（略）
收入
支出
項(xiàng)目
行次
金額
項(xiàng)目
行次
合計(jì)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
1
1,781.47
一、一般公共服務(wù)支出
33
1,658.49
1,658.49
0
0
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
2
0
二、外交支出
34
0
0
0
0
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
3
0
三、國(guó)防支出
35
0
0
0
0
4
四、公共安全支出
36
0
0
0
0
5
五、教育支出
37
0
0
0
0
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
38
0
0
0
0
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
0
0
0
0
8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
40
97.13
97.13
0
0
9
九、衛(wèi)生健康支出
41
25.86
25.86
0
0
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
42
0
0
0
0
11
十一、城（略）支出
43
0
0
0
0
12
十二、農(nóng)林水支出
44
0
0
0
0
13
十三、交通運(yùn)輸支出
45
0
0
0
0
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
46
0
0
0
0
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
47
0
0
0
0
16
十六、金融支出
48
0
0
0
0
17
十七、援助其（略）支出
49
0
0
0
0
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
0
0
0
0
19
十九、住房保障支出
51
0
0
0
0
20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
52
0
0
0
0
21
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
53
0
0
0
0
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
54
0
0
0
0
23
二十三、其他支出
55
0
0
0
0
24
二十四、債務(wù)還本支出
56
0
0
0
0
25
二十五、債務(wù)付息支出
57
0
0
0
0
26
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
58
0
0
0
0
本年收入合計(jì)
27
1,781.47
本年支出合計(jì)
85
1,781.47
1,781.47
0
0
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
28
0
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
86
0
0
0
0
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
29
0
87
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
30
0
88
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
31
0
89
總計(jì)
32
1,781.47
總計(jì)
90
1,781.47
1,781.47
0
0
?
注：?本表反映部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
?
?
?
?
?
表5
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門：（略）總工會(huì)?
單位：（略）
項(xiàng)目
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
科目編碼
科目名稱：（略）
欄次
1
2
3
合計(jì)
1,781.47
118.74
1,662.73
（略）
工會(huì)事務(wù)
1,658.49
0
1,658.49
（略）
行政單位：（略）
19.66
19.66
0
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
73.23
73.23
0
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
3.54
0
3.54
（略）
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
0.71
0
0.71
（略）
行政單位：（略）
18.22
18.22
0
（略）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
4.15
4.15
0
（略）
其他衛(wèi)生健康支出
3.49
3.49
0
?
注：?本表反映部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
?
?
?
表6
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
部門：（略）總工會(huì)?
單位：（略）
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼
科目名稱：（略）
金額
經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼
科目名稱：（略）
金額
301
工資福利支出
95.60
302
商品和服務(wù)支出
0.11
30101
基本工資
0.00
30201
辦公費(fèi)
0.00
30102
津貼補(bǔ)貼
0.00
30202
印刷費(fèi)
0.00
30103
獎(jiǎng)金
0.00
30203
咨詢費(fèi)
0.00
30106
伙食補(bǔ)助費(fèi)
0.00
30204
手續(xù)費(fèi)
0.00
30107
績(jī)效工資
0.00
30205
水費(fèi)
0.00
30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
73.23
30206
電費(fèi)
0.00
30109
職業(yè)年金繳費(fèi)
0.00
30207
郵電費(fèi)
0.00
30110
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
17.76
30208
取暖費(fèi)
0.00
30111
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
4.15
30209
物業(yè)管理費(fèi)
0.00
30112
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
0.46
30211
差旅費(fèi)
0.00
30113
住房公積金
0.00
30212
因公出國(guó)（境）費(fèi)用
0.00
30114
醫(yī)療費(fèi)
0.00
30213
維修（護(hù)）費(fèi)
0.00
30199
其他工資福利支出
0.00
30214
租賃費(fèi)
0.00
303
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
23.03
30215
會(huì)議費(fèi)
0.00
30301
離休費(fèi)
0.00
30216
培訓(xùn)費(fèi)
0.00
30302
退休費(fèi)
19.54
30217
公務(wù)接待費(fèi)
0.00
30303
退職（役）費(fèi)
0.00
30218
專用材料費(fèi)
0.00
30304
撫恤金
0.00
30224
被裝購(gòu)置費(fèi)
0.00
30305
生活補(bǔ)助
0.00
30225
專用燃料費(fèi)
0.00
30306
救濟(jì)費(fèi)
0.00
30226
勞務(wù)費(fèi)
0.00
30307
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
3.49
30227
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
0.00
30308
助學(xué)金
0.00
30228
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
0.00
30309
獎(jiǎng)勵(lì)金
0.00
30229
福利費(fèi)
0.00
30310
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
0.00
30231
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
0.00
30311
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
0.00
30239
其他交通費(fèi)用
0.00
30399
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
0.00
30240
稅金及附加費(fèi)用
0.00
30299
其他商品和服務(wù)支出
0.11
307
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
0.00
30701
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
0.00
30702
國(guó)外債務(wù)付息
0.00
30703
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
0.00
30704
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
0.00
310
資本性支出
0.00
30901
房屋建筑物購(gòu)建
0.00
31002
辦公設(shè)備購(gòu)置
0.00
30903
專用設(shè)備購(gòu)置
0.00
30905
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
0.00
30906
大型修繕
0.00
30907
（略）絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
0.00
30908
物資儲(chǔ)備
0.00
31009
土地補(bǔ)償
0.00
31010
安置補(bǔ)助
0.00
31011
地上附著物和青苗補(bǔ)償
0.00
31012
拆遷補(bǔ)償
0.00
30913
公務(wù)用車購(gòu)置
0.00
30919
其他交通工具購(gòu)置
0.00
30921
文物和陳列品購(gòu)置
0.00
30922
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
0.00
31099
其他資本性支出
0.00
312
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
0.00
31101
資本金注入
0.00
31203
政府投資基金股權(quán)投資
0.00
31204
費(fèi)用補(bǔ)貼
0.00
31205
利息補(bǔ)貼
0.00
其他資本性補(bǔ)助
0.00
31199
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
0.00
399
其他支出
0.00
39907
國(guó)家賠償費(fèi)用支出
0.00
39908
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
0.00
39909
經(jīng)常性贈(zèng)與
0.00
39910
資本性贈(zèng)與
0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
118.63
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
0.11
?
注：?本表反映部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
?
表7
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門：（略）總工會(huì)
單位：（略）
項(xiàng)目
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類
科目編碼
科目名稱：（略）
小計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
0
0
0
0
0
0
?
注：?本表反映部門2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
本部門2024年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
?
?
表8
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門：（略）總工會(huì)
單位：（略）
項(xiàng)目
本年支出
功能分類
科目編碼
科目名稱：（略）
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
欄次
1
2
3
合計(jì)
0
0
0
?
注：?本表反映部門2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本部門2024年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
?
表9
財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門：（略）總工會(huì)
單位：（略）
2024年度預(yù)算數(shù)
2024年度決算數(shù)
合計(jì)
因公出國(guó)（境）費(fèi)
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)
合計(jì)
因公出國(guó)（境）費(fèi)
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì)
公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)
公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)
小計(jì)
公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)
公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
?
注：本表反映部門2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
本部門2024年度沒有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分：?（略）總工會(huì)2024年度部門決算情況說(shuō)明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2024年度總收入1,781.47萬(wàn)元，其中本年收入1,781.47萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)1,737.07萬(wàn)元，增加44.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%。收入具體情況如下?：
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,781.47萬(wàn)元，為（略）本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)1,737.07萬(wàn)元，增加44.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%。主要原因是：按工資總額2%計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加及2024年社?；鶖?shù)上調(diào)。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為（略）本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元。主要原因是：本單位：（略）
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為（略）本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元。主要原因是：本單位：（略）
4.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位：（略）
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位：（略）
6.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位：（略）
7.附屬單位：（略）
8.其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位：（略）
9.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位：（略）
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元。主要原因是：本單位：（略）
（二）本部門2024年度總支出1,781.47萬(wàn)元，其中本年支出1,781.47萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)1,737.07萬(wàn)元，增加44.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出1,658.49萬(wàn)元，主要（略）直機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
2.外交支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
3.國(guó)防支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
4.公共安全支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
5.教育支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
6.科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
7.文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出97.13萬(wàn)元，主要用于退休人員春節(jié)慰問(wèn)、物業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女補(bǔ)助、公用經(jīng)費(fèi)及退休做實(shí)職業(yè)年金和利息，較2023年度決算數(shù)78.70萬(wàn)元，增加18.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.4%，主要原因是：基數(shù)上調(diào)及增加退休做實(shí)職業(yè)年金和利息。
9.衛(wèi)生健康支出25.86萬(wàn)元，主要用于在編人員醫(yī)療及工傷保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療及退休人員醫(yī)療，較2023年度決算數(shù)25.95萬(wàn)元，減少0.09萬(wàn)元，下降0.3%，主要原因是：2024年減少失業(yè)保險(xiǎn)。
10.節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
11.城（略）支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
12.農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
13.交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
14.資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
16.金融支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
17.援助其（略）支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
18.自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
19.住房保障支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
20.糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
23.其他支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
24.債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
25.債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
26.抗疫特別國(guó)債安排的支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
27.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位：（略）
28.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位：（略）
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二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（略）總工會(huì)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,781.47萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)1,737.07萬(wàn)元，增加44.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%。其中：基本支出118.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,662.73萬(wàn)元。
（略）總工會(huì)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為118.87萬(wàn)元，支出決算為1,781.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1498.7%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為1,658.49萬(wàn)元。
1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為1,658.49萬(wàn)元。主要（略）直機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（二）外交支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（三）國(guó)防支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（四）公共安全支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（五）教育支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（六）科學(xué)技術(shù)支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（七）文化旅游體育與傳媒支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為93.01萬(wàn)元，決算數(shù)為97.13萬(wàn)元。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0.71萬(wàn)元。主要用于退休人員做實(shí)職業(yè)年金。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)退休做實(shí)職業(yè)年金。
（九）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為25.86萬(wàn)元，決算數(shù)為25.86萬(wàn)元。
1.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
3.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.49萬(wàn)元，決算數(shù)為3.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（十）節(jié)能環(huán)保支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（十一）城（略）支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（十二）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（十三）交通運(yùn)輸支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（十六）金融支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（十七）援助其（略）支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（十八）自然資源海洋氣象等支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（十九）住房保障支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（二十一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（二十二）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（二十三）其他支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（二十四）債務(wù)還本支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（二十五）債務(wù)付息支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（二十六）抗疫特別國(guó)債安排的支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
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三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出118.74萬(wàn)元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出年初預(yù)算為95.6萬(wàn)元，決算數(shù)為95.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于在職在編人員單位：（略）
按款級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目如下：30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（二）商品和服務(wù)支出年初預(yù)算為0.24萬(wàn)元，決算數(shù)為0.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45.8%。主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
按款級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目如下：30299其他商品和服務(wù)支出0.11萬(wàn)元。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助年初預(yù)算為23.03萬(wàn)元，決算數(shù)為23.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于退休人員物業(yè)、生活補(bǔ)助、春節(jié)慰問(wèn)及獨(dú)生子女補(bǔ)助。
按款級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目如下：30302退休費(fèi)19.54萬(wàn)元，30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助3.49萬(wàn)元。
（四）債務(wù)利息及費(fèi)用支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（五）資本性支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（六）對(duì)企業(yè)補(bǔ)助年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（七）其他支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
?
四、2024年度政府性基金支出決算情況
（略）總工會(huì)2024年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（略）總工會(huì)2024年度政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
（略）總工會(huì)2024年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。
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?
五、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
（略）總工會(huì)2024年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。
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六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）及公務(wù)接待。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)0萬(wàn)元。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元，原因是本年度沒有該項(xiàng)支出。全年使用財(cái)政撥款安排（略）總工會(huì)出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位：（略）
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，較2023年度增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是本年度沒有該項(xiàng)支出。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比2023年度增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是本年度沒有該項(xiàng)支出。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
2024年度，（略）總工會(huì)開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。
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（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，較2023年度增加0萬(wàn)元，原因是本年度沒有該項(xiàng)支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人次。
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七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.11萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)0.12萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元，下降8.3%，主要原因是：年內(nèi)退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
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（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0?%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
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（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位：（略）
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八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
1.整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門2024年度部門預(yù)算數(shù)118.87萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1,781.47萬(wàn)元，整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為一等。從自評(píng)情況來(lái)看，2024年度我會(huì)完成了既定的工作任務(wù)計(jì)劃，數(shù)量和質(zhì)量都達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，按照預(yù)算管理和支出績(jī)效的要求，嚴(yán)格對(duì)預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)等環(huán)節(jié)工作進(jìn)行審批，確保項(xiàng)目資金預(yù)算到位、使用到位、落實(shí)到位。一是按時(shí)足額（略）直行政事業(yè)單位：（略）
2.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（1）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況：我部門2024年度項(xiàng)目8個(gè)，項(xiàng)目支出總額1,662.73萬(wàn)元。其中，本級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，本級(jí)項(xiàng)目支出1547.20萬(wàn)元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目2個(gè)，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付115.53萬(wàn)元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
所有項(xiàng)目均開展了績(jī)效自評(píng)，其中非敏感涉密項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為：8個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，涉及資金1662.73萬(wàn)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%，占項(xiàng)目支出總額比例100%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等，涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為四等，涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面；二是績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、確保資金安全；二是厲行節(jié)約、嚴(yán)控行政成本。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2024年市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
3.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
組織對(duì)“市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
4.財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位：（略）
（說(shuō)明：八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況，資金統(tǒng)計(jì)口徑均為財(cái)政資金。）
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第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位：（略）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位：（略）
五、附屬單位：（略）
六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位：（略）
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位：（略）
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位：（略）
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位：（略）
文件下載：
附件：（略）總工會(huì)2024年度部門決算批復(fù)表.xlsx
關(guān)聯(lián)文件：