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目錄
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第一部分：（略）概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：（略）2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：（略）2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
四、2024年度政府性基金支出決算情況
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
八、預(yù)算績效管理工作開展情況
第四部分：名詞解釋
第一部分：（略）概況
一、本部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、（略）有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的政策法規(guī)，會同有關(guān)部門擬（略）機(jī)關(guān)事務(wù)工作的政策、規(guī)劃和規(guī)章制度，以（略）機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（二）（略）直機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（三）指（略）機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理工作，會同有關(guān)部門推進(jìn)機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革工作。協(xié)助有關(guān)部門做（略）機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、標(biāo)準(zhǔn)管理。（略）本級機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理工作。
（四）在市節(jié)能主管部門的指導(dǎo)下，協(xié)助有關(guān)部門做（略）公共機(jī)構(gòu)節(jié)能推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督的具體工作。會同有關(guān)部門制（略）公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理的規(guī)劃、制度并組織實(shí)施。
（五）（略）直機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（六）（略）直機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（七）負(fù)（略）廳級領(lǐng)導(dǎo)干部生活服務(wù)的協(xié)調(diào)、保障工作。
（八）（略）委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（九）與有關(guān)部門職責(zé)分工。
1.在市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
2.在市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理工作上與有關(guān)部門的職責(zé)分工。在監(jiān)督問責(zé)方面，（略）負(fù)責(zé)配備更新、使用、處置等情況的監(jiān)督檢查。市財政局、市審計局負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理使用情況的監(jiān)督檢查。（略）交換公務(wù)用車注冊登記信息、使用狀態(tài)、違章信息等情況。市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)受理群眾舉報和有關(guān)部門移送的公務(wù)用車管理問題線索，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法問題。（略）（略）本級公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用，（略）的年度公務(wù)用車配備更新計劃，按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排購置經(jīng)費(fèi)。（略）（略）財政局定（略）本級公務(wù)用車保險、維修、加油和公務(wù)用車租賃等實(shí)行政府集中采購。（略）報市財政局批準(zhǔn)后實(shí)施。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共防（略）（中心）。
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第二部分：（略）2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（略）沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》零報告，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分：（略）2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2024年度總收入6950.34萬元，其中本年收入6950.34萬元，較2023年度決算數(shù)增加2067萬元，增長42.32%。收入具體情況如下:
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入6950.34萬元，為市本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)相比部分項(xiàng)目略有減少，其中增加項(xiàng)目2067萬元，增長42.32%，主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需求，在2024年年中追加資金項(xiàng)目：（1）紅樹林大廈和其他機(jī)關(guān)辦公用房年租金2000萬元；（2）市直機(jī)（略）食堂電費(fèi)28萬元；（3）2024（略）自行車世界巡回賽（防城港賽段）工作人員簡餐21萬元；（4）（略）自行車比賽工作人員的簡餐費(fèi)用22萬元等。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，較2023年度決算數(shù)減少100萬元，下降100%，主要原因是2024年減少辦公用房維修改造工程量。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，與2023年度相比，持平。
4.事業(yè)收入0萬元，與2023年度相比，持平。
5.經(jīng)營收入0萬元，與2023年度相比，持平。
6.其他收入0萬元，與2023年度相比，持平。
7.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，與2023年度相比，持平。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年相比，持平。
（二）本部門2024年度總支出6950.34萬元，其中本年支出6950.34萬元,較2023年度決算數(shù)增加2067萬元，增長42.32%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出6660.16萬元，較2023年度決算數(shù)相比部分項(xiàng)目略有減少，其中增加項(xiàng)目2233萬元，增長50.45%，主要原因是在2024年年中追加資金項(xiàng)目：（1）紅樹林大廈和其他機(jī)關(guān)辦公用房年租金2000萬元；（2）市直機(jī)（略）食堂電費(fèi)28萬元；（3）2024（略）自行車世界巡回賽（防城港賽段）工作人員簡餐21萬元；（4）（略）自行車比賽工作人員的簡餐費(fèi)用22萬元等。
2.社會保障和就業(yè)支出90.44萬元，主要用于單位：（略）
3.衛(wèi)生健康支出44.11萬元，主要用于支付行政事業(yè)單位：（略）
4.節(jié)能環(huán)保支出99.94萬元，用于支付2023年公共機(jī)構(gòu)節(jié)能項(xiàng)目尾款和2022年公共機(jī)構(gòu)節(jié)能改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較2023年度增加9.04萬元，增長9.94%。主要原因是2024年新增綜合節(jié)能改造項(xiàng)目、節(jié)水型單位：（略）
5.住房保障支出55.69萬元，主要用于支付事業(yè)單位：（略）
6.城（略）支出0萬元，較2023年減少100萬元，下降100%，主要原因是辦公用房維修改造工程量減少。
7.事業(yè)運(yùn)行支出0萬元，較2023年減少0.91萬元，下降100%，主要原因是2024年在口徑調(diào)整。
8.結(jié)余分配0萬元，與2023年持平。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年持平。
二、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
（略）2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6950.34萬元，較2023年度決算數(shù)相比部分項(xiàng)目略有減少，其中增加項(xiàng)目2067萬元，增長42.32%。其中：基本支出756.97萬元，項(xiàng)目支出6193.37萬元。主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需求，在2024年年中追加資金項(xiàng)目：（1）紅樹林大廈和其他機(jī)關(guān)辦公用房年租金2000萬元；（2）市直機(jī)（略）食堂電費(fèi)28萬元；（3）2024（略）自行車世界巡回賽（防城港賽段）工作人員簡餐21萬元；（4）（略）自行車比賽工作人員的簡餐費(fèi)用22萬元等。
（略）2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為6940.95萬元，支出決算為6660.16萬元，完成年初預(yù)算的95.95%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為6940.95萬元，支出決算為6660.16萬元，完成年初預(yù)算的95.95%。主要用于支付紅樹林大廈和其他機(jī)關(guān)辦公用房年租金、市直機(jī)（略）食堂電費(fèi)、2024（略）自行車世界巡回賽（防城港賽段）工作人員簡餐費(fèi)用、（略）自行車比賽工作人員的簡餐費(fèi)用等。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算98.06萬元，支出決算為90.44萬元，完成預(yù)算92.23%，主要用于單位：（略）
1.行政事業(yè)單位：（略）
2.職業(yè)年金決算19.83萬元，主要用于離退休人員職業(yè)年金支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算42.34萬元，支出決算為44.11萬元，完成全年預(yù)算104.18%，主要用于事業(yè)單位：（略）
1.事業(yè)單位：（略）
2.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助26.23萬元。主要用于事業(yè)單位：（略）
（四）節(jié)能環(huán)保支出決算99.94萬元，主要用于支付2021公共機(jī)構(gòu)節(jié)能項(xiàng)目尾款和（略）年公共機(jī)構(gòu)節(jié)能改造項(xiàng)目。
（五）住房保障支出決算55.69萬元，主要用于住房公積金支出。
三、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算756.97萬元，全年預(yù)算756.97萬元，完成全年預(yù)算100%。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出671.21萬元，占基本支出總額的88.67%
（二）商品和服務(wù)支出77.46萬元，占基本支出總額的10.23%
（三）對個人和家庭的補(bǔ)助8.30萬元,占基本支出總額的1.1%。
四、2024年度政府性基金支出決算情況
（略）2024年度無政府性基金支出。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
（略）2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2024年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出212.60萬元，完成年初預(yù)算的74%，比上年減少75.1萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算212.12萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.48萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)決算支出0萬元，原因是2024年無因公出國（境）項(xiàng)目。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出212.12萬元。其中：
1.公務(wù)用車購置支出0萬元，主要原因是2024年無公務(wù)用車購置項(xiàng)目。
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出212.12萬元，完成年初預(yù)算的74%，比上年減少74.24萬元。主要原因是根據(jù)“過緊日子”相關(guān)要求，合理減少車輛維修費(fèi)支出。
3.2024年公務(wù)用車保有量為101輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出212.12萬元，平均每輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.10萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.48萬元，完成年初預(yù)算的68.57%，比上年減少0.31萬元。主要原因：根據(jù)“過緊日子”相關(guān)要求，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制相關(guān)費(fèi)用，支出相應(yīng)減少。其中：用于國內(nèi)接待費(fèi)0.48萬元，5批次，41人次，人均0.01萬元（包括：用于國內(nèi)人員的接待費(fèi)0.48萬元，5批次，41人次，人均0.01萬元）；用于外事接待費(fèi)0.00萬元，0批次，0人次，人均0.00萬元，主要2024年無外賓接待費(fèi)用。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.46萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加5.36萬元，增長7.4%，比2023年決算數(shù)減少3.52萬元，降低4.5%。主要原因是落實(shí)過緊日子要求合理減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)開支。
（二）政府采購支出情況說明（包括采購類型、采購規(guī)模和授予中小企業(yè)合同金額等）
?2024年政府采購支出311.57萬元，其中貨物支出30.26萬元，占采購總資金規(guī)模的9.71%；工程支出114.47萬元，占采購總資金規(guī)模的36.74%；服務(wù)支出166.84萬元，占采購總資金規(guī)模的53.55%。政府采購授予中小企業(yè)合同金額311.57萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額245.14萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛101輛，與2023年度相比，減少1臺，主要變動原因：2024年報廢處置1輛。其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車88輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位：（略）
八、預(yù)算績效管理工作開展情況
（略）2024年部門預(yù)算收入總額為共計6950.34萬元。其中年初預(yù)算數(shù)為5088.17萬元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)1862.17萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為6950.34萬元，決算支出數(shù)6950.34萬元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%?；局С?56.97萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出679.51萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出77.46萬元；項(xiàng)目支出6193.37萬元，預(yù)算編制及執(zhí)行情況較好，整體支出情況符合預(yù)期。
（一）部門整體支出績效自評結(jié)果
2024年，我中心認(rèn)真履行職責(zé)職能,嚴(yán)格按財經(jīng)法規(guī)及制度管理使用資金，資金使用效益高，履職社會效益好。按部門整體支出績效目標(biāo)完成情況對比表中各項(xiàng)指標(biāo)分析，各項(xiàng)績效考核指標(biāo)任務(wù)全部完成，經(jīng)考評組綜合評價得分99.95分，為“一等”等級。本年度整體支出績效評價等次為“優(yōu)”。
（二）項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果
1.項(xiàng)目績效自評總體情況：我單位：（略）
2.自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：我中心2024整體績效自評一等，但仍存在著不足之處，仍需進(jìn)一步改進(jìn)與完善。如：1.個別預(yù)算項(xiàng)目資金執(zhí)行較慢，如：（略）區(qū)改造維修等工程、公務(wù)用車運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)等。項(xiàng)目推進(jìn)力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。2.年初預(yù)算和部門決算存在偏差，主要原因是在年中增加了臨時性工作，追加了相應(yīng)的工作經(jīng)費(fèi)，還需進(jìn)一步提高實(shí)際工作與年初預(yù)算的預(yù)見性，科學(xué)合理編制預(yù)算。
3.部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況：（略）區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評得分為90分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為32,36.35萬元，執(zhí)行數(shù)為3176.13萬元，完成預(yù)算98.14%。
4.下一步改進(jìn)措施：一是根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，汲取去年工作的經(jīng)驗(yàn)，定期做好預(yù)算執(zhí)行偏差，加快預(yù)算的執(zhí)行度，減少存量資金，同時，注意跟進(jìn)項(xiàng)目情況，做好預(yù)算規(guī)劃和資金資產(chǎn)計劃，及時根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況，必要時做好預(yù)算調(diào)整工作，提高預(yù)算完成率及資金使用效益。
二是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，加強(qiáng)單位：（略）
5.部門績效評價結(jié)果：2024年，我中心認(rèn)真履行職責(zé)職能,嚴(yán)格按財經(jīng)法規(guī)及制度管理使用資金，資金使用效益高，履職社會效益好。按部門整體支出績效目標(biāo)完成情況對比表中各項(xiàng)指標(biāo)分析，各項(xiàng)績效考核指標(biāo)任務(wù)全部完成，經(jīng)考評組綜合評價得分99.95分，為“一等”等級。本年度整體支出績效評價等次為“優(yōu)”。
財政績效評價結(jié)果：無?
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指（略）財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入（略）財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指（略）本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）