目錄
一、概況
（一）部門(mén)職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2024年度部門(mén)決算公開(kāi)表
2024年度收入支出決算總表
2024年度收入決算表（分單位：（略）
2024年度收入決算表（分科目）
2024年度支出決算表（分單位：（略）
2024年度支出決算表（分科目）
2024年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
三、2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）收入決算情況說(shuō)明
（三）支出決算情況說(shuō)明
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
四、名詞解釋
五、附件
一、概況
（一）部門(mén)職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)海洋與漁業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂或制定規(guī)范性文件。
2.統(tǒng)籌推進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展，牽頭推進(jìn)海（略）建設(shè)。牽頭組織編制和實(shí)（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和重大政策、（略）、重大項(xiàng)目年度計(jì)劃。
3.統(tǒng)籌推進(jìn)海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展，編制和實(shí)（略）海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展和布局規(guī)劃。指導(dǎo)推進(jìn)海洋新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)海洋產(chǎn)業(yè)運(yùn)行綜合監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)核算、調(diào)查評(píng)估和信息發(fā)布等工作。
4.負(fù)責(zé)漁業(yè)科技管理工作。組織實(shí)施“科技興漁”戰(zhàn)略。組織實(shí)施科技攻關(guān)項(xiàng)目及成果應(yīng)用與推廣、水產(chǎn)技術(shù)研究推廣、漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等工作。承擔(dān)行業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。
5.擬（略）漁業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。擬訂漁港、水產(chǎn)原(良)種場(chǎng)、水（略）場(chǎng)、休閑漁業(yè)的規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)漁業(yè)經(jīng)營(yíng)體制改革、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、水產(chǎn)品加工流通工作。指導(dǎo)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖，監(jiān)督管理初級(jí)水產(chǎn)品質(zhì)量安全。參與水產(chǎn)品品牌培育建設(shè)工作。
6.負(fù)責(zé)漁業(yè)資源、水產(chǎn)種質(zhì)資源和水生野生動(dòng)植物的保護(hù)管理和合理開(kāi)發(fā)利用，組織實(shí)施漁業(yè)生產(chǎn)許可制度。組織實(shí)施休漁禁漁制度，開(kāi)展?jié)O業(yè)資源增殖和海洋牧場(chǎng)建設(shè)工作。
7.負(fù)責(zé)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織開(kāi)展海洋漁業(yè)資源環(huán)境調(diào)查與監(jiān)測(cè)、涉漁工程生態(tài)補(bǔ)償工作。組織和監(jiān)督漁業(yè)污染事故調(diào)查處理。指導(dǎo)漁船節(jié)能減排、水產(chǎn)養(yǎng)殖污染防控等工作。組織實(shí)施水產(chǎn)養(yǎng)殖病害防治和水生動(dòng)植物防疫檢疫。
8.負(fù)責(zé)漁業(yè)安全生產(chǎn)(含休閑漁船)、漁港安全監(jiān)督管理和漁船檢驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)漁業(yè)航標(biāo)、漁業(yè)船員、漁業(yè)通訊管理，（略）建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)維護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)秩序。負(fù)責(zé)漁業(yè)應(yīng)急處置和漁業(yè)安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的“平安漁場(chǎng)”建設(shè)和防災(zāi)減災(zāi)工作。參與漁船涉外事件處理，承擔(dān)漁事糾紛處理工作。
9.依法組織實(shí)施海洋綜合行政執(zhí)法工作。組織開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法檢查。
10.負(fù)責(zé)海洋特別（略）管理工作，擬訂并監(jiān)督實(shí)施海洋特別（略）建設(shè)規(guī)劃，審核海洋特別（略）管理制度和（略）劃。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督海洋特別（略）各項(xiàng)具體保護(hù)管理工作。
11.負(fù)責(zé)相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂專(zhuān)項(xiàng)資金保障政策，提出專(zhuān)項(xiàng)資金安排計(jì)劃建議，審核下達(dá)建設(shè)投資計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
12.組織開(kāi)展海洋經(jīng)濟(jì)和漁業(yè)發(fā)展的對(duì)外合作交流。
13.（略）委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位：（略）
納入（略）海洋與漁業(yè)局(（略）海洋行政執(zhí)法局）（匯總）2024年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：（略）
（略）海洋與漁業(yè)局。
二、2024年度部門(mén)決算公開(kāi)表
2024年度收入支出決算總表公開(kāi)01表
部門(mén)：（略）海洋與漁業(yè)局(（略）海洋行政執(zhí)法局）（匯總）
單位：（略）
收入
支出
項(xiàng)目
行次
金額
項(xiàng)目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
1
24,209.02
一、一般公共服務(wù)支出
32
0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入
3
0.00
三、國(guó)防支出
34
0.00
四、上級(jí)補(bǔ)助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事業(yè)收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、經(jīng)營(yíng)收入
6
0.00
六、科學(xué)技術(shù)支出
37
0.00
七、附屬單位：（略）
7
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
1,560.37
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
39
329.62
9
九、衛(wèi)生健康支出
40
155.65
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
41
0.00
11
十一、城（略）支出
42
0.00
12
十二、農(nóng)林水支出
43
24,938.29
13
十三、交通運(yùn)輸支出
44
0.00
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
45
0.00
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其（略）支出
48
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
345.84
20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
51
0.00
21
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
52
0.00
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、債務(wù)還本支出
55
0.00
25
二十五、債務(wù)付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
57
0.00
本年收入合計(jì)
27
25,769.40
本年支出合計(jì)
58
25,769.40
使用非財(cái)政撥款結(jié)余
28
0.00
結(jié)余分配
59
0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
29
1,698.46
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
1,698.46
30
61
總計(jì)
31
27,467.86
總計(jì)
62
27,467.86
注：1.本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，本套報(bào)表金額單位：（略）
2024年度收入決算表（分單位：（略）
部門(mén)：（略）海洋與漁業(yè)局(（略）海洋行政執(zhí)法局）（匯總）
單位：（略）
單位：（略）
本年收入合計(jì)
財(cái)政撥款收入
上級(jí)補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營(yíng)收入
附屬單位：（略）
其他收入
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計(jì)
25,769.40
24,209.02
0.00
0.00
0.00
0.00
1,560.37
（略）海洋與漁業(yè)局
25,769.40
24,209.02
0.00
0.00
0.00
0.00
1,560.37
注：本表反映本年度取得各項(xiàng)收入情況。
2024年度收入決算表（分科目）公開(kāi)03表
部門(mén)：（略）海洋與漁業(yè)局(（略）海洋行政執(zhí)法局）（匯總）
單位：（略）
項(xiàng)目
本年收入合計(jì)
財(cái)政撥款收入
上級(jí)補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營(yíng)收入
附屬單位：（略）
其他收入
支出功能分類(lèi)科目編碼
科目名稱(chēng)：（略）
類(lèi)
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計(jì)
25,769.40
24,209.02
0.00
0.00
0.00
0.00
1,560.37
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
329.62
329.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
329.62
329.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
219.75
219.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
109.87
109.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
155.65
155.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
155.65
155.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
83.58
83.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
72.07
72.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
24,938.29
23,377.91
0.00
0.00
0.00
0.00
1,560.37
21301
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
24,097.74
22,537.36
0.00
0.00
0.00
0.00
1,560.37
（略）
行政運(yùn)行
3,612.42
3,581.68
0.00
0.00
0.00
0.00
30.74
（略）
一般行政管理事務(wù)
851.98
482.11
0.00
0.00
0.00
0.00
369.87
（略）
執(zhí)法監(jiān)管
304.37
304.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
19,328.97
18,169.21
0.00
0.00
0.00
0.00
1,159.76
21399
其他農(nóng)林水支出
840.55
840.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他農(nóng)林水支出
840.55
840.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
345.84
345.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
345.84
345.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
345.84
345.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度取得各項(xiàng)收入情況。
2024年度支出決算表（分單位：（略）
部門(mén)：（略）海洋與漁業(yè)局(（略）海洋行政執(zhí)法局）（匯總）
單位：（略）
單位：（略）
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
上繳上級(jí)支出
經(jīng)營(yíng)支出
對(duì)附屬單位：（略）
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
25,769.40
4,443.53
21,325.87
0.00
0.00
0.00
（略）海洋與漁業(yè)局
25,769.40
4,443.53
21,325.87
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。
2024年度支出決算表（分科目）公開(kāi)05表
部門(mén)：（略）海洋與漁業(yè)局(（略）海洋行政執(zhí)法局）（匯總）
單位：（略）
項(xiàng)目
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
上繳上級(jí)支出
經(jīng)營(yíng)支出
對(duì)附屬單位：（略）
支出功能分類(lèi)科目編碼
科目名稱(chēng)：（略）
類(lèi)
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
25,769.40
4,443.53
21,325.87
0.00
0.00
0.00
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
329.62
329.62
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
329.62
329.62
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
219.75
219.75
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
109.87
109.87
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
155.65
155.65
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
155.65
155.65
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
83.58
83.58
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
72.07
72.07
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
24,938.29
3,612.42
21,325.87
0.00
0.00
0.00
21301
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
24,097.74
3,612.42
20,485.32
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運(yùn)行
3,612.42
3,612.42
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
一般行政管理事務(wù)
851.98
0.00
851.98
0.00
0.00
0.00
（略）
執(zhí)法監(jiān)管
304.37
0.00
304.37
0.00
0.00
0.00
（略）
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
19,328.97
0.00
19,328.97
0.00
0.00
0.00
21399
其他農(nóng)林水支出
840.55
0.00
840.55
0.00
0.00
0.00
（略）
其他農(nóng)林水支出
840.55
0.00
840.55
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
345.84
345.84
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
345.84
345.84
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
345.84
345.84
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。
2024年度財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)06表
部門(mén)：（略）海洋與漁業(yè)局(（略）海洋行政執(zhí)法局）（匯總）
單位：（略）
收入
支出
項(xiàng)目
行次
金額
項(xiàng)目
行次
合計(jì)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
1
24,209.02
一、一般公共服務(wù)支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
3
0.00
三、國(guó)防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
40
329.62
329.62
0.00
0.00
9
九、衛(wèi)生健康支出
41
155.65
155.65
0.00
0.00
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城（略）支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、農(nóng)林水支出
44
23,377.91
23,377.91
0.00
0.00
13
十三、交通運(yùn)輸支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其（略）支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
345.84
345.84
0.00
0.00
20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、債務(wù)還本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、債務(wù)付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合計(jì)
27
24,209.02
本年支出合計(jì)
59
24,209.02
24,209.02
0.00
0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
28
0.00
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
29
0.00
61
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
30
0.00
62
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
31
0.00
63
總計(jì)
32
24,209.02
總計(jì)
64
24,209.02
24,209.02
0.00
0.00
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)07表
部門(mén)：（略）海洋與漁業(yè)局(（略）海洋行政執(zhí)法局）（匯總）
單位：（略）
項(xiàng)目
本年支出
支出功能分類(lèi)科目編碼
科目名稱(chēng)：（略）
小計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
類(lèi)
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
合計(jì)
24,209.02
4,412.79
19,796.23
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
329.62
329.62
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
329.62
329.62
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
219.75
219.75
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
109.87
109.87
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
155.65
155.65
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
155.65
155.65
0.00
（略）
行政單位：（略）
83.58
83.58
0.00
（略）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
72.07
72.07
0.00
213
農(nóng)林水支出
23,377.91
3,581.68
19,796.23
21301
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
22,537.36
3,581.68
18,955.68
（略）
行政運(yùn)行
3,581.68
3,581.68
0.00
（略）
一般行政管理事務(wù)
482.11
0.00
482.11
（略）
執(zhí)法監(jiān)管
304.37
0.00
304.37
（略）
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
18,169.21
0.00
18,169.21
21399
其他農(nóng)林水支出
840.55
0.00
840.55
（略）
其他農(nóng)林水支出
840.55
0.00
840.55
221
住房保障支出
345.84
345.84
0.00
22102
住房改革支出
345.84
345.84
0.00
（略）
住房公積金
345.84
345.84
0.00
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表公開(kāi)08表
部門(mén)：（略）海洋與漁業(yè)局(（略）海洋行政執(zhí)法局）（匯總）
單位：（略）
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼
科目名稱(chēng)：（略）
決算數(shù)
科目編碼
科目名稱(chēng)：（略）
決算數(shù)
科目編碼
科目名稱(chēng)：（略）
決算數(shù)
301
工資福利支出
3,781.57
302
商品和服務(wù)支出
514.88
30703
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
0.00
30101
基本工資
524.13
30201
辦公費(fèi)
36.22
30704
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
0.00
30102
津貼補(bǔ)貼
244.36
30202
印刷費(fèi)
1.10
310
資本性支出
13.88
30103
獎(jiǎng)金
991.30
30203
咨詢(xún)費(fèi)
0.00
31001
房屋建筑物購(gòu)建
0.00
30106
伙食補(bǔ)助費(fèi)
159.41
30204
手續(xù)費(fèi)
0.00
31002
辦公設(shè)備購(gòu)置
13.88
30107
績(jī)效工資
343.88
30205
水費(fèi)
3.30
31003
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置
0.00
30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
219.75
30206
電費(fèi)
29.82
31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
0.00
30109
職業(yè)年金繳費(fèi)
109.87
30207
郵電費(fèi)
19.35
31006
大型修繕
0.00
30110
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
48.90
30208
取暖費(fèi)
0.00
31007
（略）絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
0.00
30111
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
106.75
30209
物業(yè)管理費(fèi)
73.75
31008
物資儲(chǔ)備
0.00
30112
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
37.72
30211
差旅費(fèi)
49.59
31009
土地補(bǔ)償
0.00
30113
住房公積金
345.84
30212
因公出國(guó)（境）費(fèi)用
4.66
31010
安置補(bǔ)助
0.00
30114
醫(yī)療費(fèi)
0.00
30213
維修（護(hù)）費(fèi)
0.99
31011
地上附著物和青苗補(bǔ)償
0.00
30199
其他工資福利支出
649.67
30214
租賃費(fèi)
3.88
31012
拆遷補(bǔ)償
0.00
303
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
102.46
30215
會(huì)議費(fèi)
0.00
31013
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
0.00
30301
離休費(fèi)
28.54
30216
培訓(xùn)費(fèi)
9.45
31019
其他交通工具購(gòu)置
0.00
30302
退休費(fèi)
51.85
30217
公務(wù)接待費(fèi)
12.53
31021
文物和陳列品購(gòu)置
0.00
30303
退職（役）費(fèi)
0.00
30218
專(zhuān)用材料費(fèi)
0.00
31022
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
0.00
30304
撫恤金
0.00
30224
被裝購(gòu)置費(fèi)
1.74
31099
其他資本性支出
0.00
30305
生活補(bǔ)助
21.92
30225
專(zhuān)用燃料費(fèi)
0.00
312
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
0.00
30306
救濟(jì)費(fèi)
0.00
30226
勞務(wù)費(fèi)
2.48
31201
資本金注入
0.00
30307
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
0.00
30227
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
0.00
31203
政府投資基金股權(quán)投資
0.00
30308
助學(xué)金
0.00
30228
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
22.48
31204
費(fèi)用補(bǔ)貼
0.00
30309
獎(jiǎng)勵(lì)金
0.00
30229
福利費(fèi)
140.85
31205
利息補(bǔ)貼
0.00
30310
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
0.00
30231
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
1.42
31206
其他資本性補(bǔ)助
0.00
30311
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
0.00
30239
其他交通費(fèi)用
40.66
31299
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
0.00
30399
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
0.16
30240
稅金及附加費(fèi)用
0.00
399
其他支出
0.00
30299
其他商品和服務(wù)支出
60.63
39907
國(guó)家賠償費(fèi)用支出
0.00
307
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
0.00
39908
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
0.00
30701
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
0.00
39909
經(jīng)常性贈(zèng)與
0.00
30702
國(guó)外債務(wù)付息
0.00
39910
資本性贈(zèng)與
0.00
39999
其他支出
0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
3,884.04
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
528.75
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)09表
部門(mén)：（略）海洋與漁業(yè)局(（略）海洋行政執(zhí)法局）（匯總）
單位：（略）
項(xiàng)目
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類(lèi)科目編碼
科目名稱(chēng)：（略）
小計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
類(lèi)
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
注：本表反映本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說(shuō)明：本部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)10表
部門(mén)：（略）海洋與漁業(yè)局(（略）海洋行政執(zhí)法局）（匯總）
單位：（略）
項(xiàng)目
本年支出
支出功能分類(lèi)科目編碼
科目名稱(chēng)：（略）
小計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
類(lèi)
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
合計(jì)
注：本表反映本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說(shuō)明：本部門(mén)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開(kāi)11表
部門(mén)：（略）海洋與漁業(yè)局(（略）海洋行政執(zhí)法局）（匯總）
單位：（略）
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)
18.60
18.60
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用
4.66
4.66
2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì)
1.42
1.42
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)
0.00
0.00
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
1.42
1.42
3．公務(wù)接待費(fèi)
12.53
12.53
注：本表反映本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流。
三、2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收入總計(jì)27467.86萬(wàn)元，支出總計(jì)27467.86萬(wàn)元。與2023年度相比，各增加9346.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.58%，主要原因是根據(jù)省海洋經(jīng)濟(jì)廳省財(cái)政廳下達(dá)的500噸級(jí)漁政船建造、海洋牧場(chǎng)建設(shè)、減船轉(zhuǎn)產(chǎn)等專(zhuān)項(xiàng)資金和工作任務(wù)要求，2024年我局聯(lián)合財(cái)政局大力開(kāi)展相關(guān)工作任務(wù)，安排相關(guān)預(yù)算，較上年相比，今年省廳下達(dá)資金量較大，因此，與上年相比收支有所增長(zhǎng)。
（二）收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)25769.40萬(wàn)元，包括：財(cái)政撥款收入24209.02萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算24209.02萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬(wàn)元），占收入合計(jì)93.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)0.00%；附屬單位：（略）
（三）支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)25769.40萬(wàn)元，其中：基本支出4443.53萬(wàn)元，占17.24%；項(xiàng)目支出21325.87萬(wàn)元，占82.76%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位：（略）
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)24209.02萬(wàn)元，支出總計(jì)24209.02萬(wàn)元，與2023年相比，各增加9641.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.18%，主要原因是因我局積極貫徹落實(shí)省海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展廳省財(cái)政廳下達(dá)的500噸級(jí)漁政船建造、海洋牧場(chǎng)建設(shè)、減船轉(zhuǎn)產(chǎn)等工作任務(wù)，及時(shí)安排和下達(dá)中央和省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，導(dǎo)致較上年相比，收支有所增加。
財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)6377.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的379.63%，主要原因是大部分當(dāng)年度上級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金于2024年年中下達(dá)，我局（略）財(cái)政及時(shí)安排和下達(dá)有關(guān)資金，導(dǎo)致支出金額較年初預(yù)算數(shù)有所增加。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24209.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.94%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加9641.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.18%，主要原因是我局積極貫徹落實(shí)省海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展廳省財(cái)政廳下達(dá)的500噸級(jí)漁政船建造、海洋牧場(chǎng)建設(shè)、減船轉(zhuǎn)產(chǎn)等工作任務(wù)，及時(shí)安排和下達(dá)中央和省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，較上年相比，今年省廳下達(dá)資金量較大，導(dǎo)致我局收支有所增加。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24209.02萬(wàn)元，主要用于以下方面：
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出329.62萬(wàn)元，占1.36%。衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出155.65萬(wàn)元，占0.64%。農(nóng)林水支出（類(lèi)）支出23377.91萬(wàn)元，占96.57%。住房保障支出（類(lèi)）支出345.84萬(wàn)元，占1.43%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6377.06萬(wàn)元，支出決算為24209.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的379.63%，主要原因是大部分當(dāng)年度上級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金于2024年年中下達(dá)，我局（略）財(cái)政及時(shí)安排和下達(dá)有關(guān)資金，導(dǎo)致支出金額較年初預(yù)算數(shù)有所增加。其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位：（略）
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位：（略）
衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位：（略）
衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位：（略）
農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為3888.83萬(wàn)元，支出決算為3581.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.10%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是2024年人員變動(dòng)，使部分人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)，二是厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，使決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為492.31萬(wàn)元，支出決算為482.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是我局積極推動(dòng)過(guò)緊日子落實(shí)，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出；二是因?yàn)椴糠猪?xiàng)目實(shí)施周期跨年，需待驗(yàn)收后支付尾款。
農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)執(zhí)法監(jiān)管(項(xiàng))年初預(yù)算為319.35萬(wàn)元，支出決算為304.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是我局積極推動(dòng)過(guò)緊日子落實(shí)，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出；二是因?yàn)椴糠猪?xiàng)目實(shí)施周期跨年，需待驗(yàn)收后支付尾款。
農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))年初預(yù)算為866.84萬(wàn)元，支出決算為18169.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2096.02%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是大部分當(dāng)年度上級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金于2024年年中下達(dá)，我局（略）財(cái)政及時(shí)安排和下達(dá)有關(guān)資金，導(dǎo)致支出金額較年初預(yù)算數(shù)有所增加。
農(nóng)林水支出(類(lèi))其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為840.55萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年4月和6月，市海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)（略）財(cái)政局分兩次下（略）村振興資金，我局（略）財(cái)政局積極響應(yīng)，及時(shí)開(kāi)實(shí)施相關(guān)任務(wù)、安排和撥付有關(guān)資金，因此支出金額較年初預(yù)算金額差異較大。
住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為310.63萬(wàn)元，支出決算為345.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年公積金基數(shù)調(diào)整，使實(shí)際支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4412.79萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3884.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
公用經(jīng)費(fèi)528.75萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。
（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。
（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為18.60萬(wàn)元，支出決算為18.60萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)的100.00%，2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為4.66萬(wàn)元，占25.02%。與2023年度相比，增加4.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,主要原因是2024年有因公出國(guó)安排，2023年無(wú)因公出國(guó)安排。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.42萬(wàn)元，占7.64%。與2023年度相比，減少0.33萬(wàn)元,下降19.02%,主要原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.53萬(wàn)元，占67.34%。與2023年度相比，減少0.17萬(wàn)元,下降1.34%,主要原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為4.66萬(wàn)元，支出決算為4.66萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.00%；主要用于單位：（略）
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算為1.42萬(wàn)元，支出決算為1.42萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算為1.42萬(wàn)元，支出決算為1.42萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；截至2024年12月31日，財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為12.53萬(wàn)元，支出決算為12.53萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待103批次，累計(jì)645人次。主要用于接待接待國(guó)家、省市有關(guān)單位：（略）
外事接待支出0.00萬(wàn)元，接待0批次，累計(jì)0人次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出12.53萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)家、省市有關(guān)單位：（略）
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為547.20萬(wàn)元，支出決算為528.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。比2023年度減少201.72萬(wàn)元,下降27.62%，主要原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。
（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2024年度政府采購(gòu)支出總額3365.86萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1562.23萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1803.62萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3285.28萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2899.95萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的88.27%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的94.84%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，（略）海洋與漁業(yè)局（（略）海洋行政執(zhí)法局）共有車(chē)輛1輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是開(kāi)展?jié)O業(yè)發(fā)展有關(guān)工作。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）7臺(tái)（套）。
（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，（略）海洋與漁業(yè)局（（略）海洋行政執(zhí)法局）組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中：一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目24個(gè)，共涉及資金19796.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的81.77%
本年無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。
本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。
本年無(wú)部門(mén)評(píng)價(jià)。
組織對(duì)本單位：（略）
本年無(wú)下屬單位：（略）
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（略）海洋與漁業(yè)局（（略）海洋行政執(zhí)法局）隨決算公開(kāi)2024年度本部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果（詳見(jiàn)附件）。其中,2024年漁港管理工作經(jīng)費(fèi)和c績(jī)效自評(píng)具體情況如下：
2024年漁港管理工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分,自評(píng)結(jié)論為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為60萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是開(kāi)展了10次大規(guī)模保潔活動(dòng)；二是提高了綜合服務(wù)能力；三是對(duì)產(chǎn)業(yè)提升起到了明顯的增強(qiáng)作用。自評(píng)中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
（2024年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
2024年漁港管理工作經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)
（略）海洋與漁業(yè)局(海洋行政執(zhí)法局）
預(yù)算單位：（略）
（略）海洋與漁業(yè)局(（略）海洋行政執(zhí)法局）
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）
資金來(lái)源
年初預(yù)算數(shù)
全年預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)(其他)
執(zhí)行率
（A）
（B）
（B/A）
年度資金總額
60
60
60
0
100%
一般公共預(yù)算資金
60
60
60
0
100%
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
（略）的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為漁港建設(shè)提供后備保障，發(fā)揮漁港建設(shè)推（略）建設(shè)和平安漁業(yè)建設(shè)工作的作用，完成至少10次大規(guī)模漁港保潔。
（略）的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障漁港的安全穩(wěn)定，漁業(yè)平穩(wěn)生產(chǎn)，為漁船避風(fēng)靠岸提供基礎(chǔ)保障，完成大規(guī)模保潔活動(dòng)10次。
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
年度指標(biāo)值
實(shí)際完成值
權(quán)重
得分
偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
保潔活動(dòng)
≥10次
10次
40.00
40.00
效益指標(biāo)
社會(huì)效益
綜合服務(wù)能力
提高
提高
20.00
20.00
可持續(xù)影響指標(biāo)
對(duì)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用
明顯增強(qiáng)
明顯增強(qiáng)
20
20
滿(mǎn)意度指標(biāo)
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)
漁區(qū)人民對(duì)政策實(shí)施滿(mǎn)意度
≥90%
100%
20
20
總分
100
100
自評(píng)結(jié)論
優(yōu)
總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。
2024年漁業(yè)安全生產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分,自評(píng)結(jié)論為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為240萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為226.91萬(wàn)元,完成預(yù)算的94.55%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是進(jìn)行了漁業(yè)安全生產(chǎn)知識(shí)宣傳，漁民培訓(xùn)等工作；二是完成上一年度基層漁業(yè)安管員工作考核，并發(fā)放補(bǔ)貼；三是（略）漁船點(diǎn)驗(yàn)人員進(jìn)行年度考核，并對(duì)點(diǎn)驗(yàn)人員及基層漁業(yè)管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；四是對(duì)漁業(yè)各類(lèi)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行通報(bào)表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。自評(píng)中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
（2024年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
2024年度漁業(yè)安全生產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)
（略）海洋與漁業(yè)局(海洋行政執(zhí)法局）
預(yù)算單位：（略）
（略）海洋與漁業(yè)局(（略）海洋行政執(zhí)法局）
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）
資金來(lái)源
年初預(yù)算數(shù)
全年預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)(其他)
執(zhí)行率
（A）
（B）
（B/A）
年度資金總額
240
240
226.91
0
94.55%
一般公共預(yù)算資金
240
240
226.91
0
94.55%
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
用于漁業(yè)安全宣傳費(fèi)，用于基層漁業(yè)安全管理工作，（略）48名安管員中上年度考核合格的給予補(bǔ)助及為270位漁船編組長(zhǎng)發(fā)放通訊補(bǔ)助，（略）點(diǎn)驗(yàn)人員85人，（略）點(diǎn)驗(yàn)人員85人，舉（略）漁業(yè)工作會(huì)議
一是進(jìn)行了漁業(yè)安全生產(chǎn)知識(shí)宣傳，漁民培訓(xùn)等工作；二是完成上一年度基層漁業(yè)安管員工作考核，并發(fā)放補(bǔ)貼；三是（略）漁船點(diǎn)驗(yàn)人員進(jìn)行年度考核，并對(duì)點(diǎn)驗(yàn)人員及基層漁業(yè)管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；四是對(duì)漁業(yè)各類(lèi)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行通報(bào)表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
年度指標(biāo)值
實(shí)際完成值
權(quán)重
得分
偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
培訓(xùn)點(diǎn)驗(yàn)員
＝1次
1次
10.00
10.00
補(bǔ)助點(diǎn)驗(yàn)人員
＝85人
85人
10.00
10.00
召開(kāi)漁業(yè)工作會(huì)議
＝1次
1次
30.00
30.00
補(bǔ)助安管員
＝48名
48名
20.00
20.00
補(bǔ)助編組長(zhǎng)
＝270人
270人
20.00
20.00
效益指標(biāo)
社會(huì)效益
工作人員能力建設(shè)
加強(qiáng)
優(yōu)
10.00
10.00
滿(mǎn)意度指標(biāo)
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度
0
總分
100
100
自評(píng)結(jié)論
優(yōu)
總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。
3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)
4.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)
四、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位：（略）
4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位：（略）
5.附屬單位：（略）
6.其他收入：指預(yù)算單位：（略）
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位：（略）
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位：（略）
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
10.基本支出：指預(yù)算單位：（略）
11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位：（略）
12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位：（略）
13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位：（略）
14.附屬單位：（略）
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位：（略）
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位：（略）
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
20.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位：（略）
21.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位：（略）
22.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）：指用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、行政執(zhí)法、行政復(fù)議、行政訴訟等方面的支出。
23.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：指對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害損失給予的補(bǔ)助，促進(jìn)農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)措施補(bǔ)助，海難救助補(bǔ)助，因其他災(zāi)害導(dǎo)致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補(bǔ)助。
24.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼。
25.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：指良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗(yàn)、示范、技術(shù)推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)普及等方面的支出。
26.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
27.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）海域與海島管理（項(xiàng)）：指用于海域與海島管理方面的支出。
28.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指公務(wù)員和事業(yè)人員繳納的住房公積金、住房補(bǔ)貼支出。
29.其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。
五、附件（一）2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
（二）2024年度重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（如有）
（略）
狀態(tài)
預(yù)算單位：（略）
編碼
名稱(chēng)：（略）
年初預(yù)算數(shù)
業(yè)務(wù)處室
調(diào)整后預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
（財(cái)政資金）調(diào)整后預(yù)算數(shù)
項(xiàng)目總金額
一般公用預(yù)算執(zhí)行率
預(yù)算執(zhí)行率
得分
自評(píng)結(jié)論
截止天數(shù)
1
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
減船轉(zhuǎn)產(chǎn)補(bǔ)助（24年）
5,433,227.77
12-農(nóng)業(yè)科
5,433,227.77
5,433,227.77
0.00
5,433,300.00
-195.0
2
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
2024鹽業(yè)分流人員經(jīng)費(fèi)
818,500.00
12-農(nóng)業(yè)科
818,500.00
753,787.74
818,500.00
818,500.00
-195.0
3
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
2021年漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助（略）縣統(tǒng)籌資金（第五批）5
0.00
12-農(nóng)業(yè)科
9,794,547.91
1,761,852.62
0.00
9,794,547.91
-195.0
4
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
2024年掛靠下崗職工經(jīng)費(fèi)
230,000.00
12-農(nóng)業(yè)科
230,000.00
230,000.00
230,000.00
230,000.00
-195.0
5
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
2022年漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助（略）縣統(tǒng)籌資金（第六批）3
0.00
12-農(nóng)業(yè)科
1,400,000.00
1,400,000.00
0.00
1,400,000.00
-195.0
6
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
2021年漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助（略）縣統(tǒng)籌資金（第五批）4（24年）
451,479.82
12-農(nóng)業(yè)科
451,479.82
451,479.82
0.00
451,500.00
-195.0
7
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
2024年第二批中央農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金（漁業(yè)發(fā)展支出方向）
0.00
12-農(nóng)業(yè)科
36,750,000.00
4,095,500.00
36,750,000.00
32,654,500.00
-195.0
8
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
漁船海難救助補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金
0.00
12-農(nóng)業(yè)科
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
-195.0
9
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
2024年中央農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金（漁業(yè)發(fā)展支出方向）提前批
2,170,000.00
12-農(nóng)業(yè)科
2,170,000.00
2,170,000.00
2,170,000.00
2,170,000.00
-195.0
10
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
2024年漁港管理工作經(jīng)費(fèi)2
0.00
12-農(nóng)業(yè)科
3,698,689.30
3,698,689.30
0.00
3,698,689.30
-195.0
11
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
2024年成品油價(jià)格調(diào)整對(duì)漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金省統(tǒng)籌部分
32,116,000.00
12-農(nóng)業(yè)科
32,116,000.00
28,146,000.00
32,116,000.00
36,086,000.00
-195.0
12
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
2024（略）租賃費(fèi)
419,600.00
12-農(nóng)業(yè)科
419,600.00
419,600.00
419,600.00
419,600.00
-195.0
13
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
2024年提前批省農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化先行資金
13,010,000.00
12-農(nóng)業(yè)科
13,010,000.00
10,523,301.00
13,010,000.00
15,496,699.00
-195.0
14
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
2024年漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助（略）縣統(tǒng)籌
422,884,800.00
12-農(nóng)業(yè)科
401,439,111.61
22,390,441.00
401,439,111.61
801,933,470.61
-195.0
15
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
2022年漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助（略）縣統(tǒng)籌資金(第六批)1（24年）
1,383,720.00
12-農(nóng)業(yè)科
1,383,720.00
1,151,079.00
0.00
1,383,720.00
-195.0
16
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
2024年漁業(yè)安全生產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi)
2,400,000.00
12-農(nóng)業(yè)科
2,400,000.00
2,269,120.00
2,400,000.00
2,400,000.00
-195.0
17
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
信創(chuàng)替換任務(wù)經(jīng)費(fèi)
405,000.00
12-農(nóng)業(yè)科
405,000.00
403,571.00
405,000.00
405,000.00
-195.0
18
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
2024年海警執(zhí)法經(jīng)費(fèi)
50,000.00
12-農(nóng)業(yè)科
50,000.00
0.00
50,000.00
50,000.00
-195.0
19
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
2024年中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體能力提升資金
200,000.00
12-農(nóng)業(yè)科
200,000.00
190,546.00
200,000.00
209,300.00
-195.0
20
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
2024年漁港管理工作經(jīng)費(fèi)
600,000.00
12-農(nóng)業(yè)科
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
-195.0
21
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
現(xiàn)代漁業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)（24年）
1,400,000.00
12-農(nóng)業(yè)科
1,400,000.00
1,400,000.00
0.00
1,400,000.00
-195.0
22
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
海難救助補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)
0.00
12-農(nóng)業(yè)科
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
-195.0
23
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
2024年第二批省農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化先行資金(漁業(yè)部分)
0.00
12-農(nóng)業(yè)科
200,000.00
0.00
200,000.00
400,000.00
-195.0
24
334001-（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
（略）（略）
2024年漁政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)
3,193,500.00
12-農(nóng)業(yè)科
3,193,500.00
3,043,705.50
3,193,500.00
3,193,500.00
-195.0
（略）海洋與漁業(yè)局(（略）海洋行政執(zhí)法局）（匯總）2024年度部門(mén)決算公開(kāi)_部門(mén).doc