目錄
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第一部分：中國人民政治協(xié)商會（略）委員會概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：中國人民政治協(xié)商會（略）委員會2024年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：中國人民政治協(xié)商會（略）委員會2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024年度政府性基金預(yù)算支出決算情況。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：中國人民政治協(xié)商會（略）委員會概況
一、主要職能
履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三大職能。具體工作包括以下幾項(xiàng)：
1.（略）（略）政協(xié)黨組會議、主席會議、常委會議、全體委員會議的各項(xiàng)決定、決議，并組織實(shí)施；
2.組織制訂和實(shí)施政協(xié)年度工作計(jì)劃，做好工作總結(jié)，編纂出版政協(xié)文史和信息刊物；
3.統(tǒng)籌安排和做好政協(xié)各種會議的籌備工作及會務(wù)工作，起草有關(guān)文件；
4.負(fù)責(zé)處理政協(xié)機(jī)關(guān)日常事務(wù)，做好上情下達(dá)，下情上報(bào)和群眾來信來訪接待工作，重大事情及時(shí)和正副主席請示匯報(bào)；
5.搞好綜合協(xié)調(diào)工作，統(tǒng)籌安排政協(xié)的專題調(diào)研、視察、考察活動，做好組織聯(lián)絡(luò)、外事接待及處理日常事務(wù)等工作；
6.做好培訓(xùn)工作，組織機(jī)關(guān)干部和政協(xié)委員學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識，提高機(jī)關(guān)干部和政協(xié)委員政治素質(zhì)和履職能力；
7.做好文件收發(fā)、送閱、轉(zhuǎn)辦、入卷、歸檔、銷毀、清退和保密工作；
8.組織開展委員活動，為政協(xié)委員履行職能創(chuàng)造良好的條件和環(huán)境；
9.做好機(jī)關(guān)黨建工作、績效考評有關(guān)工作及干部隊(duì)伍建設(shè)工作；
10.（略）委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)和上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。
二、部門決算單位：（略）
1.中國人民政治協(xié)商會（略）（一級預(yù)算單位：（略）
2.（略）（二級預(yù)算單位：（略）
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第二部分：中國人民政治協(xié)商會（略）委員會2024年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
附件：
1.中國人民政治協(xié)商會（略）委員會2024年度部門決算報(bào)表
2.2024年度部門整體支出及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效自評表
第三部分：中國人民政治協(xié)商會（略）委員會2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2024年度總收入377.46萬元，其中本年收入377.46萬元，較2023年度決算數(shù)549.08萬元，減少171.62萬元，下降31.26%，收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入377.46萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)549.08萬元，減少171.62萬元，下降31.26%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、解決《港南文史第三輯(古村落)》、編撰印刷服務(wù)所需費(fèi)用、政協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、政協(xié)文史館建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出減少。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，主要原因：本單位：（略）
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，較2023年度決算數(shù)0.00萬元,增加0.00萬元，主要原因：本單位：（略）
4.事業(yè)收入0.00萬元，為事業(yè)單位：（略）
5.經(jīng)營收入0.00萬元,為事業(yè)單位：（略）
6.其他收入0.00萬元,為預(yù)算單位：（略）
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元,主要是所屬事業(yè)單位：（略）
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2023年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，主要原因是：部分項(xiàng)目已在本年執(zhí)行完畢，不需要結(jié)轉(zhuǎn)至下年繼續(xù)執(zhí)行。
（二）本部門2024年度總支出377.46萬元，其中本年支出377.46萬元，較2023年度決算數(shù)549.08萬元，減少171.62萬元，下降31.26%，支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（201類）279.68萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、生活補(bǔ)助、政協(xié)文史館建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、第一書記、工作隊(duì)員駐村工作補(bǔ)貼、第一書記、工作隊(duì)員駐村專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、勞動模范榮譽(yù)津貼、港南文史第四輯《紅色文化》編撰印刷費(fèi)用、政協(xié)委員活動經(jīng)費(fèi)、政協(xié)會議、區(qū)政協(xié)委員視察活動經(jīng)費(fèi)、政協(xié)委員外出考察經(jīng)費(fèi)、節(jié)能工作經(jīng)費(fèi)、舉辦政協(xié)委員和政協(xié)機(jī)關(guān)干部履職能力提升培訓(xùn)班。較2023年度決算數(shù)465.67萬元，減少185.99萬元，下降39.94%，主要原因是：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他交通費(fèi)用、工會經(jīng)費(fèi)、解決《港南文史第三輯(古村落)》、編撰印刷服務(wù)所需費(fèi)用、政協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、政協(xié)文史館建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出減少。
2.社會保障和就業(yè)支出（208類）69.02萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
3.衛(wèi)生健康支出（210類）5.85萬元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)。較2023年度決算數(shù)6.51萬元，減少0.66萬元，下降10.14%，主要原因是：醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整支出減少。
4.住房保障支出（221類）22.9萬元，主要用于：在職人員住房公積金。較2023年度決算數(shù)32.22萬元，減少9.32萬元，下降28.93%，主要原因是：住房公積金基數(shù)降低支出減少。
結(jié)余分配0.00萬元，為事業(yè)單位：（略）
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，為單位：（略）
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
中國人民政治協(xié)商會（略）委員會2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出377.46萬元，較2023年度決算數(shù)減少171.62萬元，下降31.26%，其中：基本支出315.64萬元，項(xiàng)目支出61.82萬元。
中國人民政治協(xié)商會（略）委員會2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為398.97萬元，支出決算為377.46萬元，完成年初預(yù)算的94.61%。
(1)一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為209.58萬元，支出決算為187.76萬元，完成年初預(yù)算的89.59%。預(yù)決算存有差異原因是：核增獎勵性績效工資增量、公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)支出減少。主要用于：工資性支出（統(tǒng)發(fā)）、核增基礎(chǔ)性績效工資增量、公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎、公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
(2)一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為51.61萬元，支出決算為37.72萬元，完成年初預(yù)算的73.09%。預(yù)決算存有差異原因是：政協(xié)委員活動經(jīng)費(fèi)支出減少。主要用于：政協(xié)委員活動經(jīng)費(fèi)、（略）政協(xié)文史館建設(shè)經(jīng)費(fèi)、港南文史第四輯《紅色文化》編撰印刷經(jīng)費(fèi)、第一書記、工作隊(duì)員駐村專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、勞動模范榮譽(yù)津貼、第一書記、工作隊(duì)員駐村工作補(bǔ)貼、退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)。
(3)一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會議(項(xiàng))年初預(yù)算為21.51萬元，支出決算為21.24萬元，完成年初預(yù)算的98.74%。預(yù)決算存有差異原因是：政協(xié)會議經(jīng)費(fèi)支出減少。主要用于：（略）政協(xié)六屆四次會議誤工補(bǔ)助、（略）政協(xié)六屆四次會議選票印刷費(fèi)、（略）政協(xié)六屆四次會議耗材費(fèi)用。
(4)一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項(xiàng))年初預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：委員視察預(yù)決算沒有差異。主要用于：區(qū)政協(xié)委員視察活動經(jīng)費(fèi)。
(5)一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)參政議政(項(xiàng))年初預(yù)算為4.00萬元，支出決算為1.73萬元，完成年初預(yù)算的43.25%。預(yù)決算存有差異原因是：政協(xié)委員外出考察經(jīng)費(fèi)支出減少。主要用于：政協(xié)委員外出考察經(jīng)費(fèi)。
(6)一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為32.69萬元，支出決算為28.34萬元，完成年初預(yù)算的86.69%。預(yù)決算存有差異原因是：核增獎勵性績效工資增量、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)支出減少。主要用于：工資性支出（統(tǒng)發(fā)）、核增基礎(chǔ)性績效工資增量、獎勵性績效工資、基礎(chǔ)性績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
(7)一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為21.40萬元，支出決算為1.23萬元，完成年初預(yù)算的5.75%。預(yù)決算存有差異原因是：舉辦政協(xié)委員和政協(xié)機(jī)關(guān)干部履職能力提升培訓(xùn)班、政協(xié)宣傳、黨(團(tuán))組織活動經(jīng)費(fèi)支出減少。主要用于：舉辦政協(xié)委員和政協(xié)機(jī)關(guān)干部履職能力提升培訓(xùn)班、節(jié)能工作經(jīng)費(fèi)。
(8)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為1.40萬元，支出決算為1.17萬元，完成年初預(yù)算的83.57%。預(yù)決算存有差異原因是：本年11-12月份遺屬生活補(bǔ)助未支出。主要用于：遺屬生活補(bǔ)助。
(9)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
(10)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
(11)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
(12)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
(13)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
(14)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為23.68萬元，支出決算為22.9萬元，完成年初預(yù)算的96.71%。預(yù)決算存有差異原因是：本年11-12月份住房公積金未支付。主要用于：編內(nèi)在職住房公積金。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
中國人民政治協(xié)商會（略）委員會2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出315.64萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)293.37萬元，主要包括：基本工資,津貼補(bǔ)貼,獎金,績效工資,機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
(1)工資福利支出288.71萬元，完成年初預(yù)算的112.14%。預(yù)決算存有差異原因是：基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
(2)商品和服務(wù)支出22.26萬元，完成年初預(yù)算的67.99%。預(yù)決算存有差異原因是：辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等經(jīng)費(fèi)支出減少。
(3)對個人和家庭的補(bǔ)助4.66萬元，完成年初預(yù)算的44.17%。預(yù)決算存有差異原因是：遺屬生活補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
四、2024年度政府性基金預(yù)算支出決算情況
中國人民政治協(xié)商會（略）委員會2024年度政府性基金支出0.00萬元，較2023年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。
中國人民政治協(xié)商會（略）委員會2024年度政府性基金支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
中國人民政治協(xié)商會（略）委員會2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元,較2023年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。
中國人民政治協(xié)商會（略）委員會2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
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六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2024年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.25萬元，支出決算為0.25萬元，完成全年預(yù)算的100.00%，比上年決算數(shù)0.69萬元，減少0.44萬元，下降63.77%，主要原因是：公務(wù)接待次數(shù)減少，經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.25萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0%，預(yù)決算存有差異原因是：本單位：（略）
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，比上年決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0%。預(yù)決算存有差異原因是：本單位：（略）
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元，全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0%，預(yù)決算存有差異原因是：本單位：（略）
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.25萬元，支出決算為0.25萬元，完成全年預(yù)算的100.00%，預(yù)決算存有差異原因是：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)決算沒有差異；比上年決算數(shù)0.69萬元，減少0.44萬元，下降63.77%，主要原因是：上年公務(wù)接待4次，本年公務(wù)接待2次，接待次數(shù)和人數(shù)減少，經(jīng)費(fèi)支出減少。國內(nèi)公務(wù)接待批次2次，人次62次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為32.74萬元,支出決算21.01萬元，完成年初預(yù)算的64.17%，預(yù)決算存有差異原因是：辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)支出減少。比上年決算數(shù)40.39萬元，減少19.38萬元，下降47.98%，主要原因是：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出支出減少。
（二）政府采購支出情況說明
本部門2024年度政府采購支出總額9.45萬元，其中：政府采購貨物支出2.43萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出7.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位：（略）
八、預(yù)算績效管理工作開展情況
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對部門整體開展績效自評，涉及資金125.04萬元。組織對2024年度14個一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金125.04萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2024年度0個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%.組織對2024年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。
組織對“政協(xié)委員活動經(jīng)費(fèi)”等14個項(xiàng)目進(jìn)行了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出125.04萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評價(jià)情況來看，根據(jù)《（略）（略）財(cái)政局關(guān)于開展預(yù)算績效自評和部門評價(jià)工作的通知》的有關(guān)精神，對單位：（略）
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
（1）項(xiàng)目績效自評總體情況
本部門2024年度項(xiàng)目14個，項(xiàng)目支出總額125.04萬元。所有項(xiàng)目均開展了績效自評，其中績效自評結(jié)果為：14個項(xiàng)目評為一等，涉及資金125.04萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%，占項(xiàng)目支出總額比例100%；0個項(xiàng)目評為二等，涉及資金0.00萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0.00%，占項(xiàng)目支出總額比例0.00%；0個項(xiàng)目評為三等，涉及資金0.00萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0.00%，占項(xiàng)目支出總額比例0.00%；0個項(xiàng)目評為四等，涉及資金0.00萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0.00%，占項(xiàng)目支出總額比例0.00%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高；預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：下一步我單位：（略）
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況
政協(xié)委員活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為93.82分，評級為一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為47.8萬元，執(zhí)行數(shù)為18.26萬元，完成預(yù)算的38.2%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)：為政協(xié)委員活動開展提供經(jīng)費(fèi)保障;二是質(zhì)量指標(biāo)：政協(xié)機(jī)關(guān)干部、政協(xié)委員綜合素質(zhì)得到提升;三是時(shí)效指標(biāo)：2024年內(nèi)已開展完成各項(xiàng)政協(xié)委員活動;四是成本指標(biāo)：提供47.8萬元項(xiàng)目資金保障;五是社會效益：收集意見，作為決策參考，為進(jìn)一步推（略）經(jīng)濟(jì)發(fā)展出謀劃策;六是服務(wù)對象滿意度：政協(xié)委員滿意度≥95%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制工作有待細(xì)化；二是預(yù)算編制的合理性需要提高；三是預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：我單位：（略）
3.部門決算中整體績效自評結(jié)果。
本部門組織對政協(xié)委員外出考察經(jīng)費(fèi)、政協(xié)宣傳、節(jié)能工作經(jīng)費(fèi)、黨(團(tuán))組織活動經(jīng)費(fèi)、第一書記、工作隊(duì)員駐村工作補(bǔ)貼、區(qū)政協(xié)委員視察活動經(jīng)費(fèi)、第一書記、工作隊(duì)員駐村專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、政協(xié)會議1、政協(xié)委員活動經(jīng)費(fèi)、勞動模范榮譽(yù)津貼、舉辦政協(xié)委員和政協(xié)機(jī)關(guān)干部履職能力提升培訓(xùn)班、政協(xié)文史館建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、港南文史第五輯編撰印刷費(fèi)用、港南文史第四輯《紅色文化》編撰印刷費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出125.04萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。根據(jù)績效評價(jià)指標(biāo)體系，經(jīng)過綜合評價(jià)，績效評價(jià)得分98.01分。從評價(jià)情況來看，經(jīng)我部門對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)自評結(jié)果為98.01分，為一等。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制工作有待細(xì)化；二是預(yù)算編制的合理性需要提高；三是預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：我單位：（略）
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）