（略）公安局2024年度部門決算公開報(bào)告
目錄
第一部分：部門（單位：（略）
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分：2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、非財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、非財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十二、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分：名詞解釋
第五部分：附件
第一部分（略）公安局概述
?
一、部門職責(zé)
（1）、（略）線、方針、政策、法律法規(guī)和地方性規(guī)章、以及上級(jí)公安機(jī)關(guān)指示和工作部署，結(jié)合實(shí)際制定貫徹落實(shí)意見及措施，領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)（略）公安工作。
（2）、掌握影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)家安全和社會(huì)治安的信息，及時(shí)向當(dāng)?shù)攸h委、政府及上級(jí)公安機(jī)關(guān)報(bào)告，分析形勢(shì)，提出處理意見及應(yīng)對(duì)措施；及時(shí)傳達(dá)貫徹黨委、政府及上級(jí)公安機(jī)關(guān)的決策、指示精神，并監(jiān)督落實(shí)。
（3）、組織偵（略）刑事犯罪案件（略）域案件。
（4）、負(fù)責(zé)治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。協(xié)調(diào)、指揮處置重大治安案件和群體性突發(fā)事件，組織查處危害社會(huì)治安秩序的行為；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)。承擔(dān)國(guó)家安全工作職責(zé)，完成涉及國(guó)家安全的保衛(wèi)任務(wù)。
（5）、依法管理中國(guó)公民出境和外國(guó)人在本地居留、旅行等有關(guān)工作。
（6）、依法承擔(dān)執(zhí)行刑罰工作；負(fù)責(zé)對(duì)看守所、拘留所、強(qiáng)制隔離戒毒所等監(jiān)管場(chǎng)所的管理。
（7）、負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議、聽證、應(yīng)訴、國(guó)家賠償工作及勞動(dòng)教育、少年收容管教案件的審批工作。
（8）、（略）禁毒委員會(huì)的具體工作，開展禁毒工作。
（9）、（略）絡(luò)的安全偵察和社會(huì)維穩(wěn)工作。
（10）、負(fù)責(zé)各種重大安全警衛(wèi)和大型社會(huì)政治活動(dòng)的安全保衛(wèi)工作，（略）絡(luò)監(jiān)控工作。
（11）、指導(dǎo)、監(jiān)（略）國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位：（略）
（12）、組織實(shí)施公安科技、信息技術(shù)、刑事技術(shù)、行動(dòng)技術(shù)的方案。
（13）、研究制（略）的警務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)制度的落實(shí)。
（14）、負(fù)（略）公安民警的培訓(xùn)、教育、撫恤表彰工作；按照干部管理權(quán)限管理人事、編制等工作。
（15）、負(fù)責(zé)對(duì)“法輪功”等非法邪教組織的打擊取締工作；依法收繳非法宣傳品。
（16）、負(fù)（略）道路（（略）、（略）除外）交通安全、交通秩序以及機(jī)動(dòng)車輛、駕駛員的管理。
（17）、指（略）消防工作、協(xié)助落實(shí)《消防法》規(guī)定的各項(xiàng)措施。
（18）、組織、協(xié)調(diào)對(duì)恐怖活動(dòng)的防范、偵察工作。
（19）、負(fù)責(zé)林業(yè)管理公安業(yè)務(wù)工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
（20）、按規(guī)定權(quán)限，對(duì)武警部隊(duì)參與執(zhí)行安全保衛(wèi)任務(wù)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
（21）、（略）委、市人民政府和上級(jí)公安部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（略）公安局2024年度部門決算編制范圍的單位：（略）
第二部分2024年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門：（略）公安局
2024年度
單位：（略）
?
收入
支出
項(xiàng)目
行次
金額
項(xiàng)目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
1
12,328.37
一、一般公共服務(wù)支出
32
0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入
3
0.00
三、國(guó)防支出
34
0.00
四、上級(jí)補(bǔ)助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
10,958.00
五、事業(yè)收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、經(jīng)營(yíng)收入
6
0.00
六、科學(xué)技術(shù)支出
37
0.00
七、附屬單位：（略）
7
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
151.05
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
39
906.46
9
九、衛(wèi)生健康支出
40
153.27
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
41
0.00
11
十一、城（略）支出
42
0.00
12
十二、農(nóng)林水支出
43
0.00
13
十三、交通運(yùn)輸支出
44
0.00
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
45
0.00
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其（略）支出
48
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
350.12
20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
51
0.00
21
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
52
0.00
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
161.20
24
二十四、債務(wù)還本支出
55
0.00
25
二十五、債務(wù)付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
57
0.00
本年收入合計(jì)
27
12,479.42
本年支出合計(jì)
58
12,529.05
使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）
28
0.00
結(jié)余分配
59
0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
29
216.98
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
167.35
30
61
總計(jì)
31
12,696.40
總計(jì)
62
12,696.40
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位：（略）
收入決算表
公開02表
部門：（略）公安局
2024年度
單位：（略）
?
項(xiàng)目
本年收入合計(jì)
財(cái)政撥款收入
上級(jí)補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營(yíng)收入
附屬單位：（略）
其他收入
科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計(jì)
12,479.42
12,328.37
0.00
0.00
0.00
0.00
151.05
204
公共安全支出
10,918.52
10,918.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20402
公安
10,918.52
10,918.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運(yùn)行
9,639.78
9,639.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
執(zhí)法辦案
1,115.94
1,115.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他公安支出
162.80
162.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
906.45
906.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
741.00
741.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
411.32
411.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
329.68
329.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
撫恤
154.98
154.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
死亡撫恤
154.98
154.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
10.47
10.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
10.47
10.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
153.27
153.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
153.27
153.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
153.27
153.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
350.12
350.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
350.12
350.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
350.12
350.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
151.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
151.05
22999
其他支出
151.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
151.05
（略）
其他支出
151.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
151.05
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開03表
部門：（略）公安局
2024年度
單位：（略）
?
項(xiàng)目
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
上繳上級(jí)支出
經(jīng)營(yíng)支出
對(duì)附屬單位：（略）
科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
12,529.05
11,112.45
1,416.60
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
10,958.01
9,642.50
1,315.51
0.00
0.00
0.00
20402
公安
10,958.01
9,642.50
1,315.51
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運(yùn)行
9,642.50
9,642.50
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
信息化建設(shè)
4.02
0.00
4.02
0.00
0.00
0.00
（略）
執(zhí)法辦案
1,148.52
0.00
1,148.52
0.00
0.00
0.00
（略）
其他公安支出
162.97
0.00
162.97
0.00
0.00
0.00
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
906.45
906.45
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
741.00
741.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
411.32
411.32
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
329.68
329.68
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
撫恤
154.98
154.98
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
死亡撫恤
154.98
154.98
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
10.47
10.47
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
10.47
10.47
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
153.27
153.27
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
153.27
153.27
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
153.27
153.27
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
350.12
350.12
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
350.12
350.12
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
350.12
350.12
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
161.20
60.10
101.10
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
161.20
60.10
101.10
0.00
0.00
0.00
（略）
其他支出
161.20
60.10
101.10
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：（略）公安局
2024年度
單位：（略）
?
收入
支出
項(xiàng)目
行次
金額
項(xiàng)目
行次
合計(jì)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
1
12,328.37
一、一般公共服務(wù)支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
3
0.00
三、國(guó)防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
10,958.00
10,958.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
40
906.46
906.46
0.00
0.00
9
九、衛(wèi)生健康支出
41
153.27
153.27
0.00
0.00
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城（略）支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、農(nóng)林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通運(yùn)輸支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其（略）支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
350.12
350.12
0.00
0.00
20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、債務(wù)還本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、債務(wù)付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合計(jì)
27
12,328.37
本年支出合計(jì)
59
12,367.85
12,367.85
0.00
0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
28
194.09
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
154.61
154.61
0.00
0.00
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
29
194.09
61
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
30
0.00
62
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
31
0.00
63
總計(jì)
32
12,522.46
總計(jì)
64
12,522.46
12,522.46
0.00
0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
非財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開05表
部門：（略）公安局
2024年度
單位：（略）
?
收入
支出
項(xiàng)目
行次
金額
項(xiàng)目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、上級(jí)補(bǔ)助收入
1
0.00
一、一般公共服務(wù)支出
32
0.00
二、事業(yè)收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、經(jīng)營(yíng)收入
3
0.00
三、國(guó)防支出
34
0.00
四、附屬單位：（略）
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、其他收入
5
151.05
五、教育支出
36
0.00
其中：本級(jí)橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款
6
47.14
六、科學(xué)技術(shù)支出
37
0.00
非本級(jí)財(cái)政撥款
7
103.91
七、文化旅游體育與傳媒支出
38
0.00
事業(yè)單位：（略）
8
0.00
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
39
0.00
9
九、衛(wèi)生健康支出
40
0.00
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
41
0.00
11
十一、城（略）支出
42
0.00
12
十二、農(nóng)林水支出
43
0.00
13
十三、交通運(yùn)輸支出
44
0.00
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
45
0.00
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其（略）支出
48
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
51
0.00
21
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
52
0.00
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
161.20
24
二十四、債務(wù)還本支出
55
0.00
25
二十五、債務(wù)付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
57
0.00
本年收入合計(jì)
27
151.05
本年支出合計(jì)
58
161.20
使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）
28
0.00
結(jié)余分配
59
0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
29
22.89
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
12.74
30
61
總計(jì)
31
173.94
總計(jì)
62
173.94
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位：（略）
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開06表
部門：（略）公安局
2024年度
單位：（略）
?
項(xiàng)目
本年支出
科目編碼
科目名稱：（略）
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
合計(jì)
12,367.85
11,052.34
1,315.51
204
公共安全支出
10,958.01
9,642.50
1,315.51
20402
公安
10,958.01
9,642.50
1,315.51
（略）
行政運(yùn)行
9,642.50
9,642.50
0.00
（略）
信息化建設(shè)
4.02
0.00
4.02
（略）
執(zhí)法辦案
1,148.52
0.00
1,148.52
（略）
其他公安支出
162.97
0.00
162.97
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
906.45
906.45
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
741.00
741.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
411.32
411.32
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
329.68
329.68
0.00
20808
撫恤
154.98
154.98
0.00
（略）
死亡撫恤
154.98
154.98
0.00
20899
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
10.47
10.47
0.00
（略）
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
10.47
10.47
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
153.27
153.27
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
153.27
153.27
0.00
（略）
行政單位：（略）
153.27
153.27
0.00
221
住房保障支出
350.12
350.12
0.00
22102
住房改革支出
350.12
350.12
0.00
（略）
住房公積金
350.12
350.12
0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
公開07表
部門：（略）公安局
2024年度
單位：（略）
?
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
301
工資福利支出
9,511.77
302
商品和服務(wù)支出
973.39
307
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
0.00
30101
基本工資
3,286.68
30201
辦公費(fèi)
76.80
30701
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
0.00
30102
津貼補(bǔ)貼
1,746.11
30202
印刷費(fèi)
2.74
30702
國(guó)外債務(wù)付息
0.00
30103
獎(jiǎng)金
162.95
30203
咨詢費(fèi)
7.00
30703
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
0.00
30106
伙食補(bǔ)助費(fèi)
0.00
30204
手續(xù)費(fèi)
0.00
30704
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
0.00
30107
績(jī)效工資
363.56
30205
水費(fèi)
32.96
310
資本性支出
27.02
30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
530.33
30206
電費(fèi)
180.86
31001
房屋建筑物購(gòu)建
0.00
30109
職業(yè)年金繳費(fèi)
380.72
30207
郵電費(fèi)
5.66
31002
辦公設(shè)備購(gòu)置
26.00
30110
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
170.40
30208
取暖費(fèi)
0.00
31003
專用設(shè)備購(gòu)置
1.02
30111
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
0.00
30209
物業(yè)管理費(fèi)
1.73
31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
0.00
30112
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
369.80
30211
差旅費(fèi)
43.43
31006
大型修繕
0.00
30113
住房公積金
537.74
30212
因公出國(guó)（境）費(fèi)用
0.00
31007
（略）絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
0.00
30114
醫(yī)療費(fèi)
0.00
30213
維修（護(hù)）費(fèi)
61.85
31008
物資儲(chǔ)備
0.00
30199
其他工資福利支出
1,963.47
30214
租賃費(fèi)
0.85
31009
土地補(bǔ)償
0.00
303
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
540.16
30215
會(huì)議費(fèi)
0.00
31010
安置補(bǔ)助
0.00
30301
離休費(fèi)
0.00
30216
培訓(xùn)費(fèi)
1.33
31011
地上附著物和青苗補(bǔ)償
0.00
30302
退休費(fèi)
0.00
30217
公務(wù)接待費(fèi)
5.14
31012
拆遷補(bǔ)償
0.00
30303
退職（役）費(fèi)
0.00
30218
專用材料費(fèi)
0.22
31013
公務(wù)用車購(gòu)置
0.00
30304
撫恤金
156.93
30224
被裝購(gòu)置費(fèi)
0.98
31019
其他交通工具購(gòu)置
0.00
30305
生活補(bǔ)助
368.93
30225
專用燃料費(fèi)
0.00
31021
文物和陳列品購(gòu)置
0.00
30306
救濟(jì)費(fèi)
0.00
30226
勞務(wù)費(fèi)
234.92
31022
無形資產(chǎn)購(gòu)置
0.00
30307
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
0.00
30227
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
0.00
31099
其他資本性支出
0.00
30308
助學(xué)金
0.00
30228
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
18.76
399
其他支出
0.00
30309
獎(jiǎng)勵(lì)金
14.30
30229
福利費(fèi)
0.01
39907
國(guó)家賠償費(fèi)用支出
0.00
30310
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
0.00
30231
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
6.19
39908
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
0.00
30311
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
0.00
30239
其他交通費(fèi)用
0.00
39909
經(jīng)常性贈(zèng)與
0.00
30399
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
0.00
30240
稅金及附加費(fèi)用
0.00
39910
資本性贈(zèng)與
0.00
30299
其他商品和服務(wù)支出
291.97
39999
其他支出
0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
10,051.92
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
1,000.42
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：（略）公安局
2024年度
單位：（略）
?
項(xiàng)目
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
科目編碼
科目名稱：（略）
小計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開09表
部門：（略）公安局
2024年度
單位：（略）
?
項(xiàng)目
本年支出
科目編碼
科目名稱：（略）
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
合計(jì)
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
?
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開10表
部門：（略）公安局
2024年度
單位：（略）
?
預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
合計(jì)
因公出國(guó)（境）費(fèi)
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)
合計(jì)
因公出國(guó)（境）費(fèi)
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì)
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
小計(jì)
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
299.00
0.00
293.00
32.00
261.00
6.00
275.97
0.00
270.46
31.93
238.53
5.51
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（略）公安局2024年度收入、支出決算總計(jì)12,696.40萬元。2023年度收入、支出決算總計(jì)21,609.71萬元。與2023年度相比，減少8,913.31萬元，下降41.25%，主要原因是：本年無政府性基金收入。
二、收入決算情況說明
（略）公安局2024年度收入決算合計(jì)12,479.42萬元。其中：財(cái)政撥款收入12,328.37萬元，占98.79%;其他收入151.05萬元，占1.21%。
三、支出決算情況說明
（略）公安局2024年度支出決算合計(jì)12,529.05萬元。其中：基本支出11,112.45萬元，占88.69%；項(xiàng)目支出1,416.60萬元，占11.31%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
（略）公安局2024年度財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)12,522.46萬元。2023年度收、支決算總計(jì)21,352.36萬元。與2023年度相比，減少8,829.90萬元，下降41.35%，主要原因是：（略）項(xiàng)目土地劃撥經(jīng)費(fèi)，2024年無此項(xiàng)支出。
五、非財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
（略）公安局2024年度非財(cái)政撥款收入決算總計(jì)173.94萬元。其中：本年收入合計(jì)151.05萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.89萬元。
（略）公安局非財(cái)政撥款支出決算總計(jì)173.94萬元。其中：本年支出合計(jì)161.20萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.74萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
（略）公安局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)12,367.85萬元，占本年支出合計(jì)的98.71%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加192.50萬元，增長(zhǎng)1.58%，主要原因是退休人員增加，職業(yè)年金金額增加，死亡撫恤人數(shù)增加，死亡撫恤支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,367.85萬元，主要用于以下方面：
公共安全支出（類）10,958.00萬元，占88.60%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）906.46萬元，占7.33%；衛(wèi)生健康支出（類）153.27萬元，占1.24%；住房保障支出（類）350.12萬元，占2.83%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10,278.22萬元，支出決算為12,367.85萬元，完成年初預(yù)算的120.33%，其中：
1.公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為9,082.49萬元，支出決算為9,642.50萬元，完成年初預(yù)算的106.16%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：輔警人數(shù)增加，民警調(diào)資，退休人員增加影響職業(yè)年金增加，死亡撫恤人員增加影響死亡撫恤增加。
2.公共安全支出(類)公安(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.02萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目預(yù)算財(cái)政未批復(fù)。
3.公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1,148.52萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)由中央及省級(jí)劃撥，無需預(yù)算。
4.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為162.97萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目預(yù)算財(cái)政未批復(fù)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為154.98萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：死亡撫恤人員增加。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為11.91萬元，支出決算為10.47萬元，完成年初預(yù)算的87.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為367.06萬元，支出決算為350.12萬元，完成年初預(yù)算的95.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公積金繳納基數(shù)調(diào)整
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（略）公安局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)11,052.34萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)：10,051.92萬元，主要包括津貼補(bǔ)貼、基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（二）公用經(jīng)費(fèi):1,000.42萬元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（略）公安局2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元。2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入8,982.98萬元。與2023年度相比，減少8,982.98萬元，下降100.00%.主要原因是：（略）項(xiàng)目土地劃撥經(jīng)費(fèi)，2024年無此項(xiàng)目。
（略）公安局2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年支出8,982.98萬元。與2023年度相比，減少8,982.98萬元，下降100.00%，主要原因是：（略）項(xiàng)目土地劃撥經(jīng)費(fèi)，2024年無此項(xiàng)目。
具體情況如下：（略）項(xiàng)目土地劃撥經(jīng)費(fèi)，劃撥后上繳國(guó)庫(kù)，2024年無此項(xiàng)目。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說明
（略）公安局2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。與2023年度相比持平，主要原因是：本單位：（略）
具體情況如下：本單位：（略）
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
（略）公安局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為299.00萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為275.97萬元，完成預(yù)算數(shù)的92.30%。支出決算較上年增加60.10萬元，增長(zhǎng)27.84%。主要原因是：因工作需要購(gòu)置公務(wù)用車，導(dǎo)致支出增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；與上一年相比，支出決算較上年持平
2024年本單位：（略）
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算293.00萬元，支出決算270.46萬元，完成預(yù)算的92.31%；與上一年相比，支出決算較上年增加59.99萬元，增長(zhǎng)28.50%
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約及過“緊日子”的相關(guān)要求；決算數(shù)較上年增加的主要原因是因工作需要購(gòu)置公務(wù)用車，導(dǎo)致支出增加。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)31.93萬元，2024年購(gòu)置公務(wù)用車2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)238.53萬元，主要用于：公務(wù)用車的油費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)及車輛其他支出截至2024年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為55輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6.00萬元，支出決算5.51萬元，完成預(yù)算的91.83%；與上一年相比，支出決算較上年增加0.10萬元，增長(zhǎng)%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約及過“緊日子”的相關(guān)要求；決算數(shù)較上年增加的主要原因是上級(jí)單位：（略）
具體是包括：公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5.51萬元,主要是接待上級(jí)單位：（略）
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，主要是2024年本單位：（略）
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（略）公安局2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,000.42萬元。與2023年相比減少2,471.66萬元,下降71.19%。主要原因是：輔警工資以前年度部分計(jì)入勞務(wù)費(fèi)核算，本年全部計(jì)入人員經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況
（略）公安局2024年度無政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2024年12月31日，（略）公安局共有車輛57輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車57輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛、單價(jià)100萬元以上的設(shè)備1臺(tái)（套）。
十二、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，（略）公安局組織對(duì)2024年度項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)工作，共計(jì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金162.97萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)詳見附件。
（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2024年度，我單位：（略）
第四部分名詞解釋
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一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位：（略）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位：（略）
五、附屬單位：（略）
六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位：（略）
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位：（略）
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位：（略）
十四、對(duì)附屬單位：（略）
十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位：（略）
十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
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第五部分附件
績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
（2024年度）
單位：（略）
單位：（略）
填報(bào)日期：2025年2月8日
項(xiàng)目名稱：（略）
2024年兩所在押人員生活費(fèi)
主管部門及代碼
實(shí)施單位：（略）
（略）公安局
項(xiàng)目資金（萬元）
資金來源
年初預(yù)算數(shù)
全年預(yù)算數(shù)（A）
全年執(zhí)行數(shù)（B）
分值
執(zhí)行率
得分
原因分析
年度資金總額：
225.65
162.8
72%
0
財(cái)政未批復(fù)在押人員經(jīng)費(fèi)用款計(jì)劃
其中：中央補(bǔ)助
地方資金
225.65
162.8
72%
0
其他資金
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
1、保障在押人員伙食費(fèi)、衣被費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)及公雜費(fèi)
2、管控違法犯罪人員，保障社會(huì)秩序
1、保障在押人員伙食費(fèi)、衣被費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)及公雜費(fèi)2、管控違法犯罪人員，保障社會(huì)秩序
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
年度指標(biāo)值(A)
實(shí)際完成值(B)
分值
得分
未完成原因分析
產(chǎn)出指標(biāo)(50分)
數(shù)量
在押人員伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
小于等于350人/月
350人/月
10
8
在押人員衣被費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
小于等于246人/年
246人/年
10
10
在押人員公雜費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
小于等于355元/人/年
355元/人/年
10
5
質(zhì)量
資金使用質(zhì)量
按質(zhì)按規(guī)使用
按質(zhì)按規(guī)使用
10
10
時(shí)效
資金使用實(shí)效
2024年12月31日
2024年12月31日
10
10
效益指標(biāo)(30分)
社會(huì)效益
管控違法犯罪人員
減少違法犯罪事件發(fā)生
減少違法犯罪事件發(fā)生
15
15
維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定
有效維護(hù)
有效維護(hù)
15
15
滿意度指標(biāo)（10分）
服務(wù)對(duì)象滿意度
人民群眾安全感
≧90%
98%
10
10
總分
100
83
自評(píng)結(jié)論
總分83分
?附件：
2024兩所在押人員經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)表.xlsx