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目錄
一、概況
（一）單位：（略）
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、2024年度單位：（略）
2024年度收入支出決算總表
2024年度收入決算表（分單位：（略）
2024年度收入決算表（分科目）
2024年度支出決算表（分單位：（略）
2024年度支出決算表（分科目）
2024年度財政撥款收入支出決算總表
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
三、2024年度單位：（略）
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（十三）預(yù)算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、概況
（一）單位：（略）
1.承擔(dān)參保單位：（略）
2.負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老保險費核定、工傷保險繳費費率確定。配合稅務(wù)部門做好社會保險費征繳。負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老保險、工傷保險待遇的審核支付、社會化管理服務(wù)。負(fù)責(zé)社保資產(chǎn)管理工作。
3.參與編制社會保險基金預(yù)決算草案，并組織執(zhí)行。承擔(dān)社會保險基金財務(wù)會計、統(tǒng)計以及基金運行分析等工作。
4.承擔(dān)基本養(yǎng)老保險、工傷保險稽核和內(nèi)控等工作。
5.承擔(dān)社會保險經(jīng)辦服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)具體工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。
6.負(fù)責(zé)社會保險業(yè)務(wù)宣傳、經(jīng)辦咨詢、信訪等工作，承擔(dān)社會保險業(yè)務(wù)檔案資料管理等工作。
7.完成（略）人力資源和社會保障局交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位：（略）
二、2024年度單位：（略）
2024年度收入支出決算總表公開01表
單位：（略）
單位：（略）
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入
1
751.87
一、一般公共服務(wù)支出
32
0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入
3
0.00
三、國防支出
34
0.00
四、上級補助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事業(yè)收入
5
0.81
五、教育支出
36
0.00
六、經(jīng)營收入
6
0.00
六、科學(xué)技術(shù)支出
37
0.00
七、附屬單位：（略）
7
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
0.00
八、社會保障和就業(yè)支出
39
670.57
9
九、衛(wèi)生健康支出
40
25.83
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
41
0.00
11
十一、城（略）支出
42
0.00
12
十二、農(nóng)林水支出
43
0.00
13
十三、交通運輸支出
44
0.00
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
45
0.00
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其（略）支出
48
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
56.28
20
二十、糧油物資儲備支出
51
0.00
21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
52
0.00
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、債務(wù)還本支出
55
0.00
25
二十五、債務(wù)付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
57
0.00
本年收入合計
27
752.68
本年支出合計
58
752.68
使用非財政撥款結(jié)余
28
0.00
結(jié)余分配
59
0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
29
0.00
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
0.00
30
61
總計
31
752.68
總計
62
752.68
注：1.本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，本套報表金額單位：（略）
2024年度收入決算表（分單位：（略）
單位：（略）
單位：（略）
單位：（略）
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位：（略）
其他收入
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
752.68
751.87
0.00
0.81
0.00
0.00
0.00
（略）
752.68
751.87
0.00
0.81
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度取得各項收入情況。
2024年度收入決算表（分科目）公開03表
單位：（略）
單位：（略）
項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位：（略）
其他收入
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
752.68
751.87
0.00
0.81
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
670.57
669.76
0.00
0.81
0.00
0.00
0.00
20801
人力資源和社會保障管理事務(wù)
596.61
595.80
0.00
0.81
0.00
0.00
0.00
（略）
社會保險經(jīng)辦機構(gòu)
574.61
573.80
0.00
0.81
0.00
0.00
0.00
（略）
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出
22.00
22.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
73.96
73.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
49.31
49.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
24.65
24.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
25.83
25.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
25.83
25.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
事業(yè)單位：（略）
15.30
15.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
公務(wù)員醫(yī)療補助
10.53
10.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
56.28
56.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
56.28
56.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
56.28
56.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度取得各項收入情況。
2024年度支出決算表（分單位：（略）
單位：（略）
單位：（略）
單位：（略）
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經(jīng)營支出
對附屬單位：（略）
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
752.68
691.89
60.80
0.00
0.00
0.00
（略）
752.68
691.89
60.80
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度各項支出情況。
2024年度支出決算表（分科目）公開05表
單位：（略）
單位：（略）
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經(jīng)營支出
對附屬單位：（略）
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
752.68
691.89
60.80
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
670.57
609.78
60.80
0.00
0.00
0.00
20801
人力資源和社會保障管理事務(wù)
596.61
535.82
60.80
0.00
0.00
0.00
（略）
社會保險經(jīng)辦機構(gòu)
574.61
535.82
38.80
0.00
0.00
0.00
（略）
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出
22.00
0.00
22.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
73.96
73.96
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
49.31
49.31
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
24.65
24.65
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
25.83
25.83
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
25.83
25.83
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
事業(yè)單位：（略）
15.30
15.30
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
公務(wù)員醫(yī)療補助
10.53
10.53
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
56.28
56.28
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
56.28
56.28
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公積金
56.28
56.28
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度各項支出情況。
2024年度財政撥款收入支出決算總表公開06表
單位：（略）
單位：（略）
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
合計
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預(yù)算財政撥款
1
751.87
一、一般公共服務(wù)支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
3
0.00
三、國防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社會保障和就業(yè)支出
40
669.76
669.76
0.00
0.00
9
九、衛(wèi)生健康支出
41
25.83
25.83
0.00
0.00
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城（略）支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、農(nóng)林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通運輸支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其（略）支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
56.28
56.28
0.00
0.00
20
二十、糧油物資儲備支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、債務(wù)還本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、債務(wù)付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合計
27
751.87
本年支出合計
59
751.87
751.87
0.00
0.00
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
28
0.00
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一、一般公共預(yù)算財政撥款
29
0.00
61
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
30
0.00
62
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
31
0.00
63
總計
32
751.87
總計
64
751.87
751.87
0.00
0.00
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開07表
單位：（略）
單位：（略）
項目
本年支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
類
款
項
欄次
1
2
3
合計
751.87
691.08
60.80
208
社會保障和就業(yè)支出
669.76
608.97
60.80
20801
人力資源和社會保障管理事務(wù)
595.80
535.01
60.80
（略）
社會保險經(jīng)辦機構(gòu)
573.80
535.01
38.80
（略）
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出
22.00
0.00
22.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
73.96
73.96
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
49.31
49.31
0.00
（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
24.65
24.65
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
25.83
25.83
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
25.83
25.83
0.00
（略）
事業(yè)單位：（略）
15.30
15.30
0.00
（略）
公務(wù)員醫(yī)療補助
10.53
10.53
0.00
221
住房保障支出
56.28
56.28
0.00
22102
住房改革支出
56.28
56.28
0.00
（略）
住房公積金
56.28
56.28
0.00
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表公開08表
單位：（略）
單位：（略）
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
301
工資福利支出
589.29
302
商品和服務(wù)支出
75.30
30703
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
0.00
30101
基本工資
89.64
30201
辦公費
3.09
30704
國外債務(wù)發(fā)行費用
0.00
30102
津貼補貼
101.90
30202
印刷費
1.16
310
資本性支出
0.00
30103
獎金
183.70
30203
咨詢費
0.00
31001
房屋建筑物購建
0.00
30106
伙食補助費
0.00
30204
手續(xù)費
0.00
31002
辦公設(shè)備購置
0.00
30107
績效工資
0.00
30205
水費
0.94
31003
專用設(shè)備購置
0.00
30108
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
49.31
30206
電費
6.41
31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
0.00
30109
職業(yè)年金繳費
24.65
30207
郵電費
7.89
31006
大型修繕
0.00
30110
職工基本醫(yī)療保險繳費
0.00
30208
取暖費
0.00
31007
（略）絡(luò)及軟件購置更新
0.00
30111
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
25.83
30209
物業(yè)管理費
0.07
31008
物資儲備
0.00
30112
其他社會保障繳費
5.43
30211
差旅費
3.01
31009
土地補償
0.00
30113
住房公積金
56.28
30212
因公出國（境）費用
0.00
31010
安置補助
0.00
30114
醫(yī)療費
0.00
30213
維修（護）費
0.15
31011
地上附著物和青苗補償
0.00
30199
其他工資福利支出
52.56
30214
租賃費
0.00
31012
拆遷補償
0.00
303
對個人和家庭的補助
26.49
30215
會議費
0.00
31013
公務(wù)用車購置
0.00
30301
離休費
0.00
30216
培訓(xùn)費
0.00
31019
其他交通工具購置
0.00
30302
退休費
6.00
30217
公務(wù)接待費
0.90
31021
文物和陳列品購置
0.00
30303
退職（役）費
0.00
30218
專用材料費
0.00
31022
無形資產(chǎn)購置
0.00
30304
撫恤金
19.55
30224
被裝購置費
0.00
31099
其他資本性支出
0.00
30305
生活補助
0.00
30225
專用燃料費
0.00
312
對企業(yè)補助
0.00
30306
救濟費
0.00
30226
勞務(wù)費
0.02
31201
資本金注入
0.00
30307
醫(yī)療費補助
0.82
30227
委托業(yè)務(wù)費
0.00
31203
政府投資基金股權(quán)投資
0.00
30308
助學(xué)金
0.00
30228
工會經(jīng)費
3.67
31204
費用補貼
0.00
30309
獎勵金
0.00
30229
福利費
28.42
31205
利息補貼
0.00
30310
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
0.00
30231
公務(wù)用車運行維護費
0.00
31206
其他資本性補助
0.00
30311
代繳社會保險費
0.00
30239
其他交通費用
16.51
31299
其他對企業(yè)補助
0.00
30399
其他對個人和家庭的補助
0.12
30240
稅金及附加費用
0.00
399
其他支出
0.00
30299
其他商品和服務(wù)支出
3.07
39907
國家賠償費用支出
0.00
307
債務(wù)利息及費用支出
0.00
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
0.00
30701
國內(nèi)債務(wù)付息
0.00
39909
經(jīng)常性贈與
0.00
30702
國外債務(wù)付息
0.00
39910
資本性贈與
0.00
39999
其他支出
0.00
人員經(jīng)費合計
615.78
公用經(jīng)費合計
75.30
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開09表
單位：（略）
單位：（略）
項目
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
注：本表反映本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明：本單位：（略）
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表公開10表
單位：（略）
單位：（略）
項目
本年支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
類
款
項
欄次
1
2
3
合計
注：本表反映本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
說明：本單位：（略）
2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開11表
單位：（略）
單位：（略）
項目
預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
“三公”經(jīng)費支出合計
0.90
0.90
1．因公出國（境）費用
0.00
0.00
2．公務(wù)用車購置及運行維護費小計
0.00
0.00
（1）公務(wù)用車購置費
0.00
0.00
（2）公務(wù)用車運行維護費
0.00
0.00
3．公務(wù)接待費
0.90
0.90
注：本表反映本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。其中：因公出國（境）費用不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流。
三、2024年度單位：（略）
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收入總計752.68萬元，支出總計752.68萬元。與2023年度相比，各增加63.43萬元，增長9.20%，主要原因是2024年度新考錄2名公務(wù)員，2024年工資調(diào)整。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計752.68萬元，包括：財政撥款收入751.87萬元（其中:一般公共預(yù)算751.87萬元，政府性基金預(yù)算0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元），占收入合計99.89%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業(yè)收入0.81萬元，占收入合計0.11%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬單位：（略）
（三）支出決算情況說明
本年支出合計752.68萬元，其中:基本支出691.89萬元，占91.92%；項目支出60.80萬元，占8.08%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位：（略）
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入總計751.87萬元，支出總計751.87萬元，與2023年相比，各增加62.62萬元，增長9.09%,主要原因是2024年度新考錄2名公務(wù)員，2024年工資調(diào)整。
財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)709.44萬元，完成年初預(yù)算的105.98%，主要原因是2024年度新考錄2名公務(wù)員，2024年工資調(diào)整，省撥項目資金年中通過部門預(yù)算下達。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出751.87萬元，占本年支出合計的99.89%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加62.62萬元，增長9.09%，主要原因是2024年度新考錄2名公務(wù)員，2024年工資調(diào)整。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出751.87萬元，主要用于以下方面：
社會保障和就業(yè)支出（類）支出669.76萬元，占89.08%。衛(wèi)生健康支出（類）支出25.83萬元，占3.44%。住房保障支出（類）支出56.28萬元，占7.49%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為709.44萬元，支出決算為751.87萬元，完成年初預(yù)算的105.98%，主要原因是2024年度新考錄2名公務(wù)員，2024年工資調(diào)整，省撥項目資金年中通過部門預(yù)算下達。其中：
社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)(項)年初預(yù)算為564.32萬元，支出決算為573.80萬元，完成年初預(yù)算的101.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年度新考錄2名公務(wù)員，2024年工資調(diào)整。
社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為22.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省撥項目資金年中通過部門預(yù)算下達。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預(yù)算為48.84萬元，支出決算為56.28萬元，完成年初預(yù)算的115.23%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年度新考錄2名公務(wù)員，繳費基數(shù)調(diào)整。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出691.08萬元，其中：
人員經(jīng)費615.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位：（略）
公用經(jīng)費75.30萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位：（略）
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位：（略）
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為0.90萬元，支出決算為0.90萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的100.00%，2024年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照預(yù)算安排進行開支。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0.00萬元，占0.00%。與2023年度相比持平,主要原因是未安排因公出國（境）費用。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元，占0.00%。與2023年度相比持平,主要原因是沒有公務(wù)用車。公務(wù)接待費支出決算為0.90萬元，占100.00%。與2023年度相比，增加0.00萬元，增長0.31%,主要原因是嚴(yán)格貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費精神，加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制相關(guān)費用，支出相應(yīng)變動。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排因公出國（境）費用。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排公務(wù)用車購置及運行維護費。
公務(wù)用車購置費全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排公務(wù)用車購置。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)用車。截至2024年12月31日，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.90萬元，支出決算為0.90萬元，完成全年預(yù)算的100.00%，國內(nèi)公務(wù)接待7批次，累計52人次。主要用于（略）外各業(yè)務(wù)單位：（略）
外事接待支出0.00萬元，接待0批次，累計0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.90萬元，主要（略）外各業(yè)務(wù)單位：（略）
（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為78.13萬元，支出決算為75.30萬元，完成年初預(yù)算的96.37%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位：（略）
（十一）政府采購支出說明
2024年度政府采購支出總額8.85萬元。其中：政府采購貨物支出8.85萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.85萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.85萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2024年12月31日，（略）共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（十三）預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，（略）組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中：一級項目1個，二級項目5個，共涉及資金60.80萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
本年無政府性基金預(yù)算項目。
本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。
本年無部門評價。
本年無部門整體支出績效評價。
本年無下屬部門或單位：（略）
2.單位：（略）
（略）隨決算公開2024年度本單位：（略）
社保辦公用房租賃經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為18.16萬元，執(zhí)行數(shù)為18.16萬元，完成預(yù)算的99.99%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是辦公環(huán)境改善，辦公地點：（略）
項目支出績效自評表
（2024年度）
項目名稱：（略）
社保辦公用房租賃經(jīng)費
主管部門
312-（略）人力資源和社會保障局
預(yù)算單位：（略）
312002-（略）
項目資金
（萬元）
資金來源
年初預(yù)算數(shù)
全年預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)(其他)
執(zhí)行率
（A）
（B）
（B/A）
年度資金總額
18.16
18.16
18.16
0
99.99%
一般公共預(yù)算資金
18.16
18.16
18.16
0
99.99%
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實際完成情況
集中統(tǒng)一辦公地點：（略）
集中統(tǒng)一辦公地點：（略）
目標(biāo)偏離原因分析
整改措施及建議
其他需說明的問題
績效指標(biāo)
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
年度指標(biāo)值
實際完成值
權(quán)重
得分
偏差原因分析及改進措施
產(chǎn)出指標(biāo)(65.00分)
數(shù)量指標(biāo)(20.00分)
辦公用房租用面積
≥995平方米
995平方米
10.00
10.00
辦公用房空間利用率
≥95%
95%
10.00
10.00
質(zhì)量指標(biāo)(10.00分)
保障工作正常開展
正常
正常
10.00
10.00
時效指標(biāo)(10.00分)
合同支付資金及時率
及時
及時
10.00
10.00
成本指標(biāo)(25.00分)
年單位：（略）
≤5%
0%
15.00
15.00
預(yù)算資金使用率
≥98%
99%
10.00
10.00
效益指標(biāo)(20.00分)
經(jīng)濟效益(0分)
社會效益(10.00分)
辦公用房租賃后受益人數(shù)
≥20人
23人
10.00
10.00
生態(tài)效益(0分)
可持續(xù)影響(10.00分)
基本滿足辦公單位：（略）
滿足
滿足
10.00
10.00
滿意度指標(biāo)(15.00分)
服務(wù)對象滿意度(15.00分)
工作人員滿意度
≥90%
95%
15.00
15.00
總分
100
100
自評結(jié)論
優(yōu)
總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。
社保辦公用房物業(yè)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為9.5萬元，執(zhí)行數(shù)為9.45萬元，完成預(yù)算的99.45%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是為辦事群眾提供干凈、整潔、安全的辦事環(huán)境；二是為單位：（略）
項目支出績效自評表
（2024年度）
項目名稱：（略）
社保辦公用房物業(yè)費
主管部門
312-（略）人力資源和社會保障局
預(yù)算單位：（略）
312002-（略）
項目資金
（萬元）
資金來源
年初預(yù)算數(shù)
全年預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)(其他)
執(zhí)行率
（A）
（B）
（B/A）
年度資金總額
9.5
9.5
9.45
0
99.45%
一般公共預(yù)算資金
9.5
9.5
9.45
0
99.45%
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實際完成情況
（略）為我單位：（略）
（略）為我單位：（略）
目標(biāo)偏離原因分析
整改措施及建議
其他需說明的問題
績效指標(biāo)
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
年度指標(biāo)值
實際完成值
權(quán)重
得分
偏差原因分析及改進措施
產(chǎn)出指標(biāo)(70.00分)
數(shù)量指標(biāo)(20.00分)
保安值班每日小時數(shù)
＝24小時
24小時
10.00
10.00
每日打掃次數(shù)
≥1次
1次
10.00
10.00
質(zhì)量指標(biāo)(10.00分)
物業(yè)服務(wù)項目質(zhì)量
物業(yè)服務(wù)規(guī)范，垃圾處理及時
物業(yè)服務(wù)規(guī)范，垃圾處理及時
10.00
10.00
時效指標(biāo)(20.00分)
維修及時性
及時
及時
10.00
10.00
資金按時支付
及時
及時
10.00
10.00
成本指標(biāo)(20.00分)
年物業(yè)管理費增長率
≤10%
1%
10.00
10.00
預(yù)算資金使用率
≥95%
99%
10.00
10.00
效益指標(biāo)(20.00分)
經(jīng)濟效益(0分)
社會效益(10.00分)
為辦事群眾提供干凈、整潔、安全的辦事環(huán)境
有效提供
有效提供
10.00
10.00
生態(tài)效益(0分)
可持續(xù)影響(10.00分)
長期為單位：（略）
持續(xù)提供
持續(xù)提供
10.00
10.00
滿意度指標(biāo)(10.00分)
服務(wù)對象滿意度(10.00分)
工作人員滿意度
≥90%
95%
10.00
10.00
總分
100
100
自評結(jié)論
優(yōu)
總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。
3.財政評價項目績效評價結(jié)果。
無。
4.部門評價項目績效評價結(jié)果。
無。
四、名詞解釋1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
4.上級補助收入：指事業(yè)單位：（略）
5.附屬單位：（略）
6.其他收入：指預(yù)算單位：（略）
7.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位：（略）
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位：（略）
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
10.基本支出：指預(yù)算單位：（略）
11.項目支出：指預(yù)算單位：（略）
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位：（略）
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
14.附屬單位：（略）
15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位：（略）
16.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位：（略）
17.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：主要用于人力資源和社會保障信息化建設(shè)、社保體系建設(shè)等方面。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）：指用于人員工資、商品服務(wù)支出等一般基本支出以及為保證各項社會保險基金安全運行支付的專項支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于單位：（略）
22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
五、附件
（一）2024年度項目支出績效自評結(jié)果
（略）
預(yù)算部門（單位：（略）
項目名稱：（略）
自評結(jié)論
1
（略）
社保信息化建設(shè)經(jīng)費
中
2
（略）
2024年人力社保專項
優(yōu)
3
（略）
社保辦公用房租賃經(jīng)費
優(yōu)
4
（略）
信創(chuàng)替換任務(wù)經(jīng)費
優(yōu)
5
（略）
社保辦公用房物業(yè)費
優(yōu)
附件：（略）2024年度單位：（略）