一、概況
（一）部門職責(zé)
根據(jù)岱委辦發(fā)[2019]30號文件，（略）牌子。主要職能是：
1.擬（略）財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定有關(guān)宏觀經(jīng)濟政策，提出貫徹國家、省、市宏觀調(diào)控政策的建議。擬訂和執(zhí)行財政分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
2.擬訂或制定財政、稅收、財務(wù)、會計管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管等規(guī)范性文件并組織實施。監(jiān)督財稅、國有資產(chǎn)監(jiān)管法律法規(guī)、政策的執(zhí)行。依（略）以下國有資產(chǎn)監(jiān)管工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。
3.負責(zé)各項財政收支管理，編（略）年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。組織制定經(jīng)費開支標(biāo)準、定額，審核批復(fù)部門（單位：（略）
4.按分工負責(zé)政府非稅收入管理。負責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。（略）的應(yīng)用。
5.組織制定國庫管理制度，指導(dǎo)和監(jiān)督國庫業(yè)務(wù)。組織制定財政專戶、預(yù)算單位：（略）
6.負（略）政府采購監(jiān)督管理。（略）。
7.負責(zé)管理政府內(nèi)外債。負責(zé)管理地方政府債務(wù)，防范和化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。
8.（略）政府授權(quán)，依照《（略）法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)，集中統(tǒng)一（略）屬國有資本出資人職責(zé)。牽頭編制國有資產(chǎn)管理情況報告。擬訂行政事業(yè)性資產(chǎn)管理制度并組織實施。制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，匯總和編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，（略）本級企業(yè)國有資本收益。制定所監(jiān)管企業(yè)財務(wù)監(jiān)管辦法并組織實施。制定相關(guān)的開支標(biāo)準、支出政策和管理制度。
9.按權(quán)限負責(zé)社會保險基金管理。負責(zé)匯總和編（略）和縣本級社會保險基金預(yù)決算草案，制定社會保險基金財政補助政策和財務(wù)會計管理制度，管理社會保險基金收支。參與制定社會保險政策。
10.負責(zé)辦理和（略）本級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出。負責(zé)（略）本級政府投資預(yù)算。制定基本建設(shè)財務(wù)管理制度，負責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
11.負責(zé)實施預(yù)算績效管理。建立預(yù)算績效管理體系，組織實施事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效監(jiān)控和績效評價。
12.管（略）會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為。組織實施國家統(tǒng)一的會計制度，指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師、代理記賬行業(yè)的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會審計。依法管理資產(chǎn)評估有關(guān)工作。
13.履行國有企業(yè)黨建工作的日常管理職責(zé)。（略）屬重點國有企業(yè)黨建工作，歸口管理中央所屬在岱企業(yè)黨建工作，（略）國有企業(yè)黨建工作。指導(dǎo)推（略）注冊會計師、資產(chǎn)評估行業(yè)黨的建設(shè)工作。
14.負責(zé)指導(dǎo)推進國有企業(yè)改革和重組。制定所監(jiān)管企業(yè)國有資本布局結(jié)構(gòu)整體規(guī)劃并組織實施，推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
15.負責(zé)指導(dǎo)國有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度。（略）治理結(jié)構(gòu)，（略）屬重點國有企業(yè)董事會建設(shè)。協(xié)助（略）屬重點國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)人員管理工作。
16.（略）屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)，負責(zé)對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值進行監(jiān)督。研（略）國有經(jīng)濟和所監(jiān)管企業(yè)的運行狀況，指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)風(fēng)險管控。承擔(dān)企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、評估監(jiān)管、清產(chǎn)核資、統(tǒng)計、綜合評價等基礎(chǔ)管理工作。
17.負責(zé)建立健全經(jīng)營者激勵約束機制。負責(zé)所監(jiān)管企業(yè)負責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核和薪酬水平審核，承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)收入分配監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)的安全生產(chǎn)管理工作。
18.（略）委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
19.職能轉(zhuǎn)變。
（1）深化財稅體制改革。加快建立現(xiàn)代財政制度，推進財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，（略）收入劃分，建立權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡（略）各級財政關(guān)系。完善轉(zhuǎn)移支付制度，優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付分類，規(guī)范轉(zhuǎn)移支付項目，增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)籌能力。統(tǒng)一預(yù)算分配，全面實施績效管理，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。組織實施政府性基金和行政事業(yè)性收費清單管理，完善監(jiān)督制度。
（2）防范和化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。規(guī)范舉債融資機制，嚴控法定限額內(nèi)債務(wù)風(fēng)險，著力防范隱性債務(wù)風(fēng)險，（略）性風(fēng)險的底線。
（3）強化以管資本為主加強國有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，（略）場經(jīng)濟規(guī)則和現(xiàn)代企業(yè)制度要求，重點管好國有資本布局、規(guī)范資本運作、提高資本回報、維護資本安全，建立完善以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理體制。
（4）強化出資人監(jiān)督職責(zé)，堅持出資人管理與監(jiān)督有機統(tǒng)一，健全監(jiān)管制度，改進監(jiān)管方式：（略）
（5）全面落實政企分開、政資分開、所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離原則，準確把握國有資產(chǎn)監(jiān)管機構(gòu)職責(zé)定位，將依法應(yīng)由企業(yè)自主經(jīng)營決策的事項歸位于企業(yè)，將延伸到子企業(yè)的管理事項原則上歸位于一級企業(yè)，將配合承擔(dān)的公共管理職能歸位于相關(guān)政府部門和單位：（略）
20.有關(guān)職責(zé)分工。
（1）非稅收入管理的職責(zé)分工?？h財政局負責(zé)制定和組織實施非稅收入國庫集中收繳制度，負責(zé)非稅收入賬戶、收繳方式：（略）
（2）公務(wù)用車管理職責(zé)分工?？h財政局負責(zé)執(zhí)法執(zhí)勤用車（行政執(zhí)法專用車）和特種專業(yè)技術(shù)用車管理工作?？h機關(guān)事務(wù)管理局負責(zé)黨政機關(guān)其他公務(wù)用車管理工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位：（略）
納入（略）財政局（匯總）2024年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位：（略）
1.（略）財政局
2.（略）
3.（略）
4.（略）
5.（略）
6.（略）
7.（略）
二、2024年度部門決算公開表（表格詳見附件）
三、2024年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收入總計2782.62萬元，支出總計2782.62萬元。與2023年度相比，各增加7.95萬元，增長0.29%，主要原因是2024年人員經(jīng)費支出正常增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計2782.62萬元，包括：財政撥款收入2782.62萬元（其中：一般公共預(yù)算2782.62萬元，政府性基金預(yù)算0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬單位：（略）
（三）支出決算情況說明
本年支出合計2782.62萬元，其中：基本支出2314.78萬元，占83.19%；項目支出467.84萬元，占16.81%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位：（略）
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入總計2782.62萬元，支出總計2782.62萬元，與2023年相比，各增加7.95萬元，增長0.29%，主要原因是2024年人員經(jīng)費支出正常增加。
財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2900.50萬元，完成年初預(yù)算的95.94%，主要原因是2024年嚴格控制項目經(jīng)費支出，減少項目支出費用。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2782.62萬元，占本年支出合計的100.00%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加7.95萬元，增長0.29%，主要原因是2024年人員經(jīng)費支出正常增加。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2782.62萬元，主要用于以下方面：
一般公共服務(wù)支出（類）支出2253.88萬元，占81.00%。社會保障和就業(yè)支出（類）支出234.03萬元，占8.41%。衛(wèi)生健康支出（類）支出86.10萬元，占3.09%。住房保障支出（類）支出208.62萬元，占7.50%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2900.50萬元，支出決算為2782.62萬元，完成年初預(yù)算的95.94%，主要原因是嚴格控制項目經(jīng)費支出，減少項目支出費用。其中：
一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)年初預(yù)算為1822.57萬元，支出決算為1786.04萬元，完成年初預(yù)算的98.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴格控制一般公用經(jīng)費支出。
一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)年初預(yù)算為100.70萬元，支出決算為42.48萬元，完成年初預(yù)算的42.19%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局精簡財政事務(wù)支出。
一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項)年初預(yù)算為290.00萬元，支出決算為243.13萬元，完成年初預(yù)算的83.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴格控制信息化建設(shè)業(yè)務(wù)方面的支出。
一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項)年初預(yù)算為188.00萬元，支出決算為182.23萬元，完成年初預(yù)算的96.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴格控制委托業(yè)務(wù)方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預(yù)算為177.86萬元，支出決算為208.62萬元，完成年初預(yù)算的117.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年度年初定額數(shù)與實際支出數(shù)產(chǎn)生的正常差額。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2314.78萬元，其中：
人員經(jīng)費2101.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位：（略）
公用經(jīng)費213.50萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為2.03萬元，支出決算為2.03萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的100.00%，2024年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格控制公務(wù)接待，2024年底調(diào)整“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0.00萬元，占0.00%。與2023年度相比，持平,主要原因是未安排因公出國（境）活動；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元，占0.00%。與2023年度相比持平,主要原因是公車改革后無自留車輛；公務(wù)接待費支出決算為2.03萬元，占100.00%。與2023年度相比，減少2.56萬元,下降55.80%,主要原因是嚴格控制公務(wù)接待。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%；決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排因公出國（境）活動。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革后無自留車輛。
公務(wù)用車購置費全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革后無自留車輛。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革后無自留車輛。截至2024年12月31日，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為2.03萬元，支出決算為2.03萬元，完成全年預(yù)算的100.00%，國內(nèi)公務(wù)接待12批次，累計106人次。主要用于接待招商引資、公務(wù)接待等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格控制公務(wù)接待，2024年底調(diào)整“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)。其中：
外事接待支出0.00萬元，接待0批次，累計0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.03萬元，主要用于接待招商引資、公務(wù)接待等，接待12批次，累計106人次。
（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為238.71萬元，支出決算為213.50萬元，完成年初預(yù)算的89.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴格控制各項支出；比2023年度增加1.49萬元，增長0.70%，主要原因是辦公費支出增加。
（十一）政府采購支出說明
2024年度政府采購支出總額167.07萬元。其中：政府采購貨物支出10.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出156.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額167.07萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額101.51萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的60.76%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2024年12月31日，（略）財政局本級及所屬各單位：（略）
（十三）預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，（略）財政局組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中：一級項目0個，二級項目7個，共涉及資金467.84萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
本年無政府性基金預(yù)算項目。
本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。
本年無部門評價。
組織對本部門開展整體支出績效評價，從評價情況來看，本部門整體目標(biāo)完成情況如下：一是2024年度部門整體支出績效評價得分99.2分，結(jié)果為優(yōu)秀；二是其主要失分點在部門管理指標(biāo)上，部門管理指標(biāo)中的部門預(yù)算執(zhí)行管理指標(biāo)下的項目支出預(yù)算執(zhí)行均衡度失分0.8分。
本年無下屬部門或單位：（略）
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果（表格詳見附件）
（略）財政局預(yù)決算公開2024年度本部門項目支出績效自評結(jié)果（詳見附件）。其中，（略）經(jīng)費2024項目和金財工程建設(shè)經(jīng)費2024項目績效自評具體情況如下：
（略）經(jīng)費2024項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為60.00萬元，執(zhí)行數(shù)為60.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：（略）正常運行；（略）采購。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：（略）穩(wěn)定性不足；（略）運用率還需提高。下一步改進措施：（略）的溝通，（略）穩(wěn)定性，加強對數(shù)據(jù)庫的維護，系統(tǒng)報錯及時解決；（略）的宣傳力度，嚴格按相關(guān)文件要求執(zhí)行采購計劃，（略）運用率。
金財工程建設(shè)經(jīng)費2024項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為186.5萬元，執(zhí)行數(shù)為170.4元，完成預(yù)算的91.37%。項目績效目標(biāo)完成情況：（略）進行建立和維保，（略）正常運行，提供數(shù)據(jù)安全；二是購置單位：（略）
3.財政評價項目績效評價結(jié)果。
無
4.部門評價項目績效評價結(jié)果。
無
說明：部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬部門整體支出，并單獨出具評價報告的績效評價項目；財政評價項目是指由財政部門開展的評價對象為預(yù)算部門政策、項目或整體支出，并單獨出具評價報告的績效評價項目。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
4.上級補助收入：指事業(yè)單位：（略）
5.附屬單位：（略）
6.其他收入：指預(yù)算單位：（略）
7.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位：（略）
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位：（略）
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
10.基本支出：指預(yù)算單位：（略）
11.項目支出：指預(yù)算單位：（略）
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位：（略）
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
14.附屬單位：（略）
15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位：（略）
16.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位：（略）
17.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位：（略）
18.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位：（略）
19.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：指財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：指財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位：（略）
五、附件（表格詳見附件）
（略）財政局2024年度部門決算公開.pdf