目錄
第一部分：（略）（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：（略）（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：（略）（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度部門決算情況說(shuō)明
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2024年度政府性基金預(yù)算支出決算情況。
五、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：（略）（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
（一）研究并組織實(shí)施（略）“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策、重大舉措。組織開展（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展重大問(wèn)題的調(diào)查研究。
（二）根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，擬定（略）涉農(nóng)規(guī)范性文件。參與農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法體系建設(shè)，負(fù)（略）農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。
（三）配合推動(dòng)發(fā)展（略）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。協(xié)調(diào)推進(jìn)改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（四）擬訂（略）深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地管理有關(guān)工作。牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。參與農(nóng)村有關(guān)改革（略）村建設(shè)。
（五）負(fù)責(zé)（略）鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。承擔(dān)農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。歸口管理農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)對(duì)外宣傳及信息發(fā)布工作。
（六）負(fù)責(zé)（略）種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、糖業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)（略）農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。監(jiān)督管理（略）漁業(yè)和漁政，參與漁業(yè)維權(quán)護(hù)漁。
（七）監(jiān)督管理（略）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）、廣西特色農(nóng)產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)及（略）農(nóng)業(yè)(農(nóng)產(chǎn)品)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。
（八）組織（略）農(nóng)業(yè)資源（略）劃與開發(fā)利用。負(fù)責(zé)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)（略）農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。負(fù)責(zé)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。
（九）監(jiān)督管理（略）主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)（略）場(chǎng)體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
（十）負(fù)責(zé)（略）農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。負(fù)責(zé)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督（略）內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫，負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫情的處置、撲滅。
（十一）負(fù)責(zé)（略）農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。組織編制（略）農(nóng)業(yè)投資建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，承擔(dān)上級(jí)農(nóng)業(yè)投資建設(shè)項(xiàng)目，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，參與農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。
（十二）推動(dòng)（略）農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的科學(xué)研究、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)等。
（十三）（略）委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位：（略）
（一）本級(jí)單位：（略）
（略））、科教信息股、種植業(yè)管理股、農(nóng)村綜合股。
（二）所屬單位：（略）
1.（略）（略）本級(jí)財(cái)政全額預(yù)算管理，為局屬二層事業(yè)單位：（略）
2.（略）種子管理站（略）本級(jí)財(cái)政全額預(yù)算管理，為局屬二層事業(yè)單位：（略）
3.（略）植物保護(hù)和植物檢疫站（略）本級(jí)財(cái)政全額預(yù)算管理，為局屬二層事業(yè)單位：（略）
4.（略）農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（略）本級(jí)財(cái)政全額預(yù)算管理，為局屬二層事業(yè)單位：（略）
5.（略）（略）本級(jí)財(cái)政全額預(yù)算管理，為局屬二層事業(yè)單位：（略）
6.（略）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站（略）本級(jí)財(cái)政全額預(yù)算管理，為局屬二層事業(yè)單位：（略）
7.（略）（略）本級(jí)財(cái)政全額預(yù)算管理，為局屬二層事業(yè)單位：（略）
8.（略）（略）本級(jí)財(cái)政全額預(yù)算管理，為局屬二層副科級(jí)事業(yè)單位：（略）
9.（略）農(nóng)田建設(shè)管理站（略）本級(jí)財(cái)政全額預(yù)算管理，為局屬二層事業(yè)單位：（略）
10.（略）農(nóng)村能源技術(shù)推廣站（略）本級(jí)財(cái)政全額預(yù)算管理，為局屬二層事業(yè)單位：（略）
11.（略）（略）本級(jí)財(cái)政全額預(yù)算管理，為局屬二層事業(yè)單位：（略）
12.（略）（略）本級(jí)財(cái)政全額預(yù)算管理，為局屬二層事業(yè)單位：（略）
13.（略）（略）本級(jí)財(cái)政全額預(yù)算管理，為局屬二層事業(yè)單位：（略）
第二部分：（略）（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：（略）（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度部門決算情況說(shuō)明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2024年度總收入25248.96萬(wàn)元，其中本年收入25248.96萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)18735.37萬(wàn)元，增加6513.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.77%，收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19067.18萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)11259.96萬(wàn)元，增加7807.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.34%，主要原因：本年度支出增加。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6181.77萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)1220.72萬(wàn)元，增加4961.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)406.40%，主要原因：本年度項(xiàng)目支出增加。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元。為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，較2023年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元,增加0.00萬(wàn)元，主要原因：本單位：（略）
4.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，為事業(yè)單位：（略）
5.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,為事業(yè)單位：（略）
6.其他收入0.00萬(wàn)元,為預(yù)算單位：（略）
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位：（略）
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2023年度決算數(shù)6254.69萬(wàn)元，減少6254.69萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是：部分項(xiàng)目在本年執(zhí)行完畢，不需要結(jié)轉(zhuǎn)至下年繼續(xù)執(zhí)行。
（二）本部門2024年度總支出25248.96萬(wàn)元，其中本年支出25248.96萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)18735.37萬(wàn)元，增加6513.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.77%，支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（201類）13.17萬(wàn)元，主要用于：伙食補(bǔ)助費(fèi)、差旅費(fèi)以及公務(wù)接待費(fèi)等支出。較2023年度決算數(shù)10.93萬(wàn)元，增加2.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.49%，主要原因是：伙食補(bǔ)助費(fèi)以及其他工資福利支出增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）209.75萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
3.衛(wèi)生健康支出（210類）44.67萬(wàn)元，主要用于：行政事業(yè)單位：（略）
4.節(jié)能環(huán)保支出（211類）1.03萬(wàn)元，主要用于：差旅費(fèi)等支出。較2023年度決算數(shù)313.09萬(wàn)元，減少312.06萬(wàn)元，下降99.67%，主要原因是：本年度項(xiàng)目支出減少。
5.城（略）支出（212類）4032.97萬(wàn)元，主要用于：委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼以及項(xiàng)目支出。較2023年度決算數(shù)1221.28萬(wàn)元，增加2811.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)230.22%，主要原因是：本年度項(xiàng)目支出增加。
6.農(nóng)林水支出（213類）20554.07萬(wàn)元，主要用于：績(jī)效工資、其他工資福利支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助以及項(xiàng)目等。較2023年度決算數(shù)10478.35萬(wàn)元，增加10075.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.16%，主要原因是：本年度委托業(yè)務(wù)費(fèi)、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出增加。
7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（216類）0萬(wàn)元，主要用于：本年度無(wú)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。較2023年度決算數(shù)144.42萬(wàn)元，減少144.42萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：本年度無(wú)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。
8.住房保障支出（221類）165.69萬(wàn)元，主要用于：住房公積金等支出。較2023年度決算數(shù)105.73萬(wàn)元，增加59.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.71%，主要原因是：本年度調(diào)入4名人員，導(dǎo)致住房公積金等支出增加。
9.債務(wù)還本支出（231類）227.61萬(wàn)元，主要用于：肉牛、水稻、玉米、花生等農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)支出。較2023年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，增加227.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：本年度肉牛、水稻等農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等支出增加。
結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，為事業(yè)單位：（略）
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，為單位：（略）
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（略）（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19067.18萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)增加7807.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.34%，其中：基本支出1972.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17094.32萬(wàn)元。
（略）（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為11722.74萬(wàn)元，支出決算為19067.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的162.65%。
(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為10.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：其他工資福利等支出增加。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出增加。
(3)一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：伙食補(bǔ)助費(fèi)等支出增加。
(4)一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出增加。
(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
(7)衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出增加。
(8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
(9)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
(10)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
(11)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
(12)節(jié)能環(huán)保支出(類)能源管理事務(wù)(款)其他能源管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為1.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.5%。預(yù)決算存有差異原因是：用于其他能源管理事務(wù)支出減少。
(13)城（略）支出(類)城（略）公共設(shè)施(款)其他城（略）公共設(shè)施支出(項(xiàng))年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.0%。預(yù)決算存有差異原因是：用于其他城（略）公共設(shè)施支出減少。
(14)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為856.24萬(wàn)元，支出決算為737.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.12%。預(yù)決算存有差異原因是：本年度差旅費(fèi)以及日常運(yùn)轉(zhuǎn)等支出減少。
(15)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為143.89萬(wàn)元，支出決算為118.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.08%。預(yù)決算存有差異原因是：用于其他商品和服務(wù)支出減少。
(16)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為327.53萬(wàn)元，支出決算為447.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.63%。預(yù)決算存有差異原因是：本年度項(xiàng)目支出增加。
(17)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為61.66萬(wàn)元，支出決算為938.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1521.85%。預(yù)決算存有差異原因是：本年度項(xiàng)目支出增加。
(18)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項(xiàng))年初預(yù)算為118.53萬(wàn)元，支出決算為294.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的248.57%。預(yù)決算存有差異原因是：本年度項(xiàng)目支出增加。
(19)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng))年初預(yù)算為62.94萬(wàn)元，支出決算為12.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的20.1%。預(yù)決算存有差異原因是：用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等支出減少。
(20)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為3.55萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的14.08%。預(yù)決算存有差異原因是：用于統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)等支出減少。
(21)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)防災(zāi)救災(zāi)(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為181.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：用于防災(zāi)救災(zāi)等支出增加。
(22)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))年初預(yù)算為1642.35萬(wàn)元，支出決算為2714.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的165.26%。預(yù)決算存有差異原因是：本年度項(xiàng)目支出增加。
(23)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)(項(xiàng))年初預(yù)算為80.00萬(wàn)元，支出決算為80.0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：無(wú)差異。
(24)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)(項(xiàng))年初預(yù)算為30.40萬(wàn)元，支出決算為1.0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3.29%。預(yù)決算存有差異原因是：用于農(nóng)村社會(huì)事業(yè)等支出減少。
(25)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)(項(xiàng))年初預(yù)算為1184.77萬(wàn)元，支出決算為1.0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.08%。預(yù)決算存有差異原因是：用于農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)等支出減少。
(26)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)漁業(yè)發(fā)展(項(xiàng))年初預(yù)算為100.00萬(wàn)元，支出決算為1.0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1.0%。預(yù)決算存有差異原因是：用于漁業(yè)發(fā)展等支出減少。
(27)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)耕地建設(shè)與利用(項(xiàng))年初預(yù)算為5655.99萬(wàn)元，支出決算為5602.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.06%。預(yù)決算存有差異原因是：用于耕地建設(shè)與利用等支出增加。
(28)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))年初預(yù)算為79.46萬(wàn)元，支出決算為580.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的730.37%。預(yù)決算存有差異原因是：用于其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加。
(29)農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為160.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：用于行政運(yùn)行等支出增加。
(30)農(nóng)林水支出(類)水利(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為6.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：用于一般行政管理事務(wù)等支出增加。
(31)農(nóng)林水支出(類)水利(款)大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為17.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：用于大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)等支出增加。
(32)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為44.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興等支出增加。
(33)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為11.89萬(wàn)元，支出決算為131.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1104.29%。預(yù)決算存有差異原因是：用于一般行政管理事務(wù)等支出減少。
(34)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2099.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出增加。
(35)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：用于生產(chǎn)發(fā)展等支出增加。
(36)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)社會(huì)發(fā)展(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2581.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：用于社會(huì)發(fā)展等支出增加。
(37)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為253.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：用于貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息等支出增加。
(38)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為255.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：用于其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興等支出增加。
(39)農(nóng)林水支出(類)普惠金融發(fā)展支出(款)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為1087.40萬(wàn)元，支出決算為1104.0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.53%。預(yù)決算存有差異原因是：用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼等支出增肌。
(40)農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))年初預(yù)算為5.37萬(wàn)元，支出決算為35.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的658.66%。預(yù)決算存有差異原因是：用于其他農(nóng)林水支出增肌。
(41)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為122.06萬(wàn)元，支出決算為165.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.74%。預(yù)決算存有差異原因是：本年度有人員調(diào)動(dòng)，導(dǎo)致住房公積金等支出增加。
(42)債務(wù)還本支出(類)地方政府一般債務(wù)還本支出(款)地方政府其它一般債務(wù)還本支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為227.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：用于地方政府其它一般債務(wù)還本支出增加。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
（略）（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1972.86萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1852.46萬(wàn)元，主要包括：基本工資,津貼補(bǔ)貼,獎(jiǎng)金,伙食補(bǔ)助費(fèi),績(jī)效工資,機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
(1)工資福利支出1739.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.78%。預(yù)決算存有差異原因是：本年度有人員調(diào)動(dòng)，導(dǎo)致工資福利等支出增加。
(2)商品和服務(wù)支出120.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.3%。預(yù)決算存有差異原因是：本年度項(xiàng)目支出增加。
(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助113.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.39%。預(yù)決算存有差異原因是：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出增加。
四、2024年度政府性基金預(yù)算支出決算情況
（略）（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度政府性基金支出6181.77萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)1220.72萬(wàn)元，增加4961.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)406.40%，其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6181.77萬(wàn)元。
（略）（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度政府性基金支出年初預(yù)算為116.08萬(wàn)元，支出決算為6181.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5325.44%。
(1)城（略）支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出(項(xiàng))年初預(yù)算為116.08萬(wàn)元，支出決算為0.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.77%。預(yù)決算存有差異原因是：用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出減少。
(2)城（略）支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3848.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：用（略）建設(shè)等支出增加。
(3)城（略）支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為183.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：用于其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加。
(4)農(nóng)林水支出(類)大中型水（略）基金安排的支出(款)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為22.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展等支出增加。
(5)農(nóng)林水支出(類)大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出(款)移民補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1884.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：用于移民補(bǔ)助等支出增加。
(6)農(nóng)林水支出(類)大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出(款)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為240.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展等支出增加。
(7)農(nóng)林水支出(類)小型水庫(kù)移民扶助基金安排的支出(款)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展等支出增加。
五、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
（略）（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，增加0.00萬(wàn)元，其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
（略）（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為16.22萬(wàn)元，支出決算為16.22萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.00%，比上年決算數(shù)15.00萬(wàn)元，增加1.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.13%，主要原因是：本年度用于“三公”經(jīng)費(fèi)等支出增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算11.88萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.34萬(wàn)元。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，預(yù)決算存有差異原因是：本單位：（略）
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為11.88萬(wàn)元，支出決算為11.88萬(wàn)元，比上年決算數(shù)12.00萬(wàn)元，減少0.12萬(wàn)元，下降1.00%，其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。預(yù)決算存有差異原因是：本單位：（略）
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出11.88萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為11.88萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.00%，預(yù)決算存有差異原因是：無(wú)差異；比上年決算數(shù)減少0.12萬(wàn)元。原因是：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出減少。2024年本級(jí)及所屬單位：（略）
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.34萬(wàn)元，支出決算為4.34萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.00%，預(yù)決算存有差異原因是：無(wú)差異；比上年決算數(shù)3.00萬(wàn)元，增加1.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.67%，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)等支出增加。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次70次，人次396次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為99.26萬(wàn)元,支出決算92.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.22%，預(yù)決算存有差異原因是：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出增加。比上年決算數(shù)80.86萬(wàn)元，增加11.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.43%，主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額6379.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出25.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出5712.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出642.44萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6266.30萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額843.71萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的13.46%，貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的84.84%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛；單位：（略）
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
1.績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)部門整體開展績(jī)效自評(píng)，2024年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目50個(gè)，涉及資金429.26萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出429.26萬(wàn)元、無(wú)政府性基金。組織對(duì)2024年度2個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金116.8萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的27.21%。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（1）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況
經(jīng)我部門對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，1個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，占項(xiàng)目總數(shù)比例2.5%，1個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，占項(xiàng)目總數(shù)比例2.5%。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況
1.重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱：（略）
2.重點(diǎn)項(xiàng)目二：項(xiàng)目名稱：（略）
3.部門決算中整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
經(jīng)我部門對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)自評(píng)為良。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是部分項(xiàng)目未能在年末按時(shí)支出完畢，二是項(xiàng)目支付進(jìn)度跟蹤不到位。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)監(jiān)督支付進(jìn)程，加強(qiáng)督促相關(guān)業(yè)務(wù)股室完成項(xiàng)目。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
文件下載：
（略）（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度部門決算.pdf（略）（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度部門決算公開附表.xlsx
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