（略）檔案館2024年度部門決算
目錄
第一部分：（略）檔案館概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分：（略）檔案館2024年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
上述報(bào)表詳見附件（（略）檔案館2024年度部門決算公開附表）
第三部分：（略）檔案館2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024年度政府性基金支出決算情況。
五、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：（略）檔案館概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、（略）有關(guān)檔案管理的法律法規(guī)規(guī)章及有關(guān)規(guī)定規(guī)劃計(jì)劃，編制和實(shí)施本館檔案事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃以及管理制度，集中統(tǒng)一（略）本級(jí)重要檔案資料，保守黨和國(guó)家秘密，維護(hù)檔案完整與安全。
（二）依法（略）級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、國(guó)有企事業(yè)單位：（略）
（三）研究制定本館進(jìn)館檔案的接收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，（略）直單位：（略）
（四）收集各個(gè)歷史時(shí)期政權(quán)機(jī)構(gòu)、社會(huì)組織、著名人物的檔案。
（五）征集散存在國(guó)內(nèi)外的對(duì)國(guó)家和社會(huì)具有長(zhǎng)久保存價(jià)值的重要檔案資料。
（六）開展檔案資料的整理、編目、鑒定、保管、保護(hù)、統(tǒng)計(jì)等各項(xiàng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作。（略）直單位：（略）
（七）開展檔案資料的利用服務(wù)工作，提供檔案資料查閱利用，依法依規(guī)公布檔案，研究、編纂、出版檔案史料，舉辦檔案陳列展覽，為黨委和政府決策提供參考，為社會(huì)提供服務(wù)。
（八）開展檔案宣傳教育、檔案文化建設(shè)和檔案科研工作，建設(shè)黨性教育、愛國(guó)主義教育、中小學(xué)檔案教育社會(huì)實(shí)踐等基地。開展館際合作和業(yè)務(wù)交流工作。負(fù)責(zé)本館專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
（九）開展本館檔案信息化建設(shè)，（略）級(jí)重要公共數(shù)據(jù)、電子檔案管理和長(zhǎng)久保存，采用先進(jìn)技術(shù)管理檔案資料，保證數(shù)字檔案資源的安全管理和有效利用。
（十）（略）交辦的其它任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（略）。
第二部分：（略）檔案館2024年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
上述報(bào)表詳見附件（略）檔案館2024年度部門決算公開附表）。
第三部分：（略）檔案館2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2024年度總收入822.91萬(wàn)元,其中本年收入822.91萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)657.91萬(wàn)元增加165.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.14%。收入具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入623.91萬(wàn)元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)657.21萬(wàn)元，減少33.3萬(wàn)元，下降5.3%，主要原因是2024年社?；鶖?shù)較2023年度的低，公共預(yù)算財(cái)政撥款收入相應(yīng)減少。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入199萬(wàn)元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)增加199萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2024（略）建設(shè)經(jīng)費(fèi)由政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）本部門2024年度總支出822.91萬(wàn)元，其中本年支出882.91萬(wàn)元。較2023年度決算數(shù)657.21萬(wàn)元相比，增加165.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.14%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）527.53萬(wàn)元：主要用于單位：（略）
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）56.81萬(wàn)元：主要用于：繳納單位：（略）
3.衛(wèi)生健康支出（類）21.78萬(wàn)元：主要用于：繳納單位：（略）
4.城（略）支出（類）199.00萬(wàn)元。主要用于（略）檔案館新館建設(shè)工程款，為2024年新增項(xiàng)目。
5.住房保障支出（類）17.79萬(wàn)元：主要用于：繳納單位：（略）
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（略）檔案館2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出623.91萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)657.21萬(wàn)元減少33.3萬(wàn)元，下降5.3%。其中：基本支出351.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出272.22萬(wàn)元。
（略）檔案館2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為403.31萬(wàn)元，支出決算為623.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的154.69%。
（1）一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為246.75萬(wàn)元，支出決算為246.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.8%，預(yù)算數(shù)和決算數(shù)基本持平，主要用于單位：（略）
（2）一般公共服務(wù)支出(類)檔案事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為248.8萬(wàn)元，支出決算為238.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.94%。預(yù)決算和決算數(shù)基本持平。
（3）一般公共服務(wù)支出(類)檔案事務(wù)(款)檔案館(項(xiàng))年初預(yù)算為42.8萬(wàn)元，支出決算為42.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.02%。預(yù)決算存有差異原因是：增加支付2022年應(yīng)付未付的檔案數(shù)字化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。主要用于：檔案數(shù)字化加工專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和檔案保護(hù)費(fèi)。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
(7)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
(8)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為1.49萬(wàn)元，支出決算為0.0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.0%。預(yù)決算存有差異原因是：有應(yīng)繳納未繳的殘疾人保險(xiǎn)費(fèi)。主要用于：按規(guī)定比例計(jì)繳殘疾人就業(yè)保險(xiǎn)金。
(9)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
(10)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
(11)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為19.83萬(wàn)元，支出決算為17.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.7%。預(yù)決算存有差異原因是：有應(yīng)繳未繳住房公積金。主要用于：按照國(guó)家政策規(guī)定為職工計(jì)繳的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（略）檔案館2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出623.91萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出314.85萬(wàn)元，主要包括：基本工資64.78萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼47.18萬(wàn)元，獎(jiǎng)金64.57萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
公用經(jīng)費(fèi)支出36.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.28萬(wàn)元，電費(fèi)1.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.2萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.96萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.18萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.23萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用12.48萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出10.29萬(wàn)元，支出具體情況如下：
(1)工資福利支出266.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.3%。
(2)商品和服務(wù)支出34.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.77%。預(yù)決算存有差異原因是：有應(yīng)付未付的費(fèi)用。主要用于：檔案館購(gòu)買辦公費(fèi)用、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等商品和服務(wù)各類支出。
(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.69%。預(yù)決算存有差異原因是：2023年提高離休人員生活補(bǔ)貼。主要用于：檔案館離休費(fèi)、退休費(fèi)等個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
四、2024年度政府性基金支出決算情況
（略）新館建設(shè)經(jīng)費(fèi)由政府性基金安排支出。其中：
城（略）新館建設(shè)經(jīng)費(fèi)由政府性基金安排支出。
五、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位：（略）
六、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.16萬(wàn)元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排0機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位：（略）
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置了0輛公務(wù)公車，主要用于0；
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展0業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2024年，0個(gè)所屬單位：（略）
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%;比上年支出數(shù)0萬(wàn)元，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次1次，16人次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。主要用于。公務(wù)接待費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元，減少0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）%，原因是是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi);比上年支出數(shù)0.04萬(wàn)元，增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)300%，原因是2024年接待開業(yè)業(yè)務(wù)交流人員增加。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)對(duì)比及增減變動(dòng)原因說明。
2024年度我館一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.16萬(wàn)元，比上年決算數(shù)0.04萬(wàn)元增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)300%，主要原因是：2024年接待開業(yè)業(yè)務(wù)交流人員增加。比年初預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元減少0.14萬(wàn)元，下降46.66%，主要原因是是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.74萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)45.25萬(wàn)元，減少10.51萬(wàn)元，降低30.25%。主要原因是：2024年檔案庫(kù)房恒溫恒濕設(shè)備運(yùn)行費(fèi)用減少，比上年31.82萬(wàn)元，增加2.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.1%。主要原因是：2024年檔案庫(kù)房增加收集檔案資料，增加經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明。
2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額2.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.59萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.59萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年度12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位：（略）
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金403.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“貧困村第一書記辦公經(jīng)費(fèi)”“編外聘用人員經(jīng)費(fèi)”“（略）建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”按時(shí)支付工程進(jìn)度款，如期推進(jìn)檔案館新館建設(shè)。
1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況。
經(jīng)我部門對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，2個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，占項(xiàng)目總數(shù)比例50%；2個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，占項(xiàng)目總數(shù)比例50%。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是各指標(biāo)分值分配不合理；二是指標(biāo)實(shí)際完成值與實(shí)際情況不符。自評(píng)內(nèi)容填報(bào)缺少扣分下一步改進(jìn)措施：績(jī)效管理不只是財(cái)政支出方面，而應(yīng)更加注重產(chǎn)出及效率，今后我們更加注重強(qiáng)化支出的責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，更好地履行職責(zé)，合力推進(jìn)檔案事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2.部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
“檔案保護(hù)費(fèi)檔案數(shù)字代加工專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，該項(xiàng)目自評(píng)得分為97分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按照預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)要求組織實(shí)施。2020年1月立項(xiàng),該項(xiàng)目需完成館藏中華人民共和國(guó)成立后檔案數(shù)字化60萬(wàn)頁(yè)。數(shù)字化采取外包的形式，（略）對(duì)館藏檔案進(jìn)行“數(shù)字化”處理，包括檔案的拆裝、掃描、圖像處理、檔案信息著錄等工作，至2024年12月已按照合同完成當(dāng)年檔案數(shù)字化處理工作任務(wù)，績(jī)效執(zhí)行情況良好。
自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是自評(píng)內(nèi)容填報(bào)缺失，自評(píng)表填報(bào)的質(zhì)量、時(shí)效、可持續(xù)影響指標(biāo)未填寫完成情況簡(jiǎn)要描述。二是績(jī)效指標(biāo)年初設(shè)置目標(biāo)值偏低。下一步改進(jìn)措施：一是提高對(duì)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作重視，梳理各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況，根據(jù)指標(biāo)實(shí)際完成情況，規(guī)范、完整填報(bào)績(jī)效自評(píng)表，對(duì)指標(biāo)執(zhí)行偏差作出合理說明。二是科學(xué)設(shè)定指標(biāo)值，根據(jù)項(xiàng)目工作方案、工作計(jì)劃，兼顧預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)設(shè)置目標(biāo)值。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入（略）財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指（略）本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
文件下載：
（略）檔案館2024年度部門決算公開表.xlsx
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