（略）
2024年度部門決算
目錄
第一部分：（略）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分：（略）2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
上述報表詳見附件（（略）?2024年度部門決算公開附表）
第三部分：（略）2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024年度政府性基金支出決算情況。
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：（略）概況
一、部門職責
（略）主要職能為：（一）（略）人民政府工作重大課題的綜合研究工作，負（略）經濟社會發(fā)展信息的收集、分析、整理、交流與咨詢工作；（二）組織協(xié)（略）社會科學發(fā)展研究、經濟政策咨詢等工作；（三）承辦《崇左經濟》刊物等。
二、機構設置
（略）的決算匯總報表由1個非參照公務員管理的全額撥款的事業(yè)單位：（略）
第二部分：（略）
2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
上述報表詳見附件（（略）2024年度部門決算公開附表）。
第三部分：（略）
2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2024年度總收入128.43萬元，其中本年收入128.43萬元，較2023年度決算數(shù)102.27萬元，增加26.16萬元，增長25.58%。收入具體情況如下：
1.一般公共預算財政撥款收入128.43萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)102.27萬元，增加26.16萬元，增長25.58%，主要原因是2024年4月起增加管理九級人員1名，7月起增加引進高層次人才5名，9月底減少管理七級人員1名，在編人員由2023年底的5人增加到10人。
（二）本部門2024年度總支出128.43萬元，其中本年支出128.43萬元。較2023年度決算數(shù)102.27萬元相比增加26.16萬元，增長25.58%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出（201類）95.81萬元：主要用于事業(yè)運行。
較2023年度決算數(shù)81.88萬元，增加13.93萬元，增長17.01%，主要原因是：在編人員由2023年底的5人增加到10人，工資福利支出增加。
2.社會保障和就業(yè)支出（208類）17.59萬元：主要用于按國家規(guī)定為職工繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、其他社保費用的支出。
較2023年度決算數(shù)10.57萬元，增加7.02萬元，增長66.41%，主要原因：在編人員由2023年底的5人增加到10人，且基數(shù)增加，養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、其他社保費用等繳納費用增加。
3.衛(wèi)生健康支出（210類）3.86萬元：主要用于按國家規(guī)定為職工繳納醫(yī)療保險費用的支出。
較2023年度決算數(shù)2.43萬元，增加1.43萬元，增長58.85%，主要原因：在編人員由2023年底的5人增加到10人，且基數(shù)增加，醫(yī)療保險費用增加。
4.住房保障支出（221類）11.17萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
較2023年度決算數(shù)7.39萬元，增加3.78萬元，增長51.15%，主要原因：在編人員由2023年底的5人增加到10人，工資部分的公積金增加，且補繳往年核增績效公積金。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（略）2024年度一般公共預算財政撥款支出128.43萬元，較2023年度決算數(shù)102.27萬元，增加26.16萬元，增長25.58%。其中：基本支出124.18萬元，項目支出4.25萬元。
（略）2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為100.48萬元，支出決算為128.43萬元，完成年初預算的127.82%。
（一）一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項)年初預算為74.76萬元，支出決算為95.81萬元，完成年初預算的128.16%。預決算存有差異原因是：決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是在編人員由2023年底的5人增加到10人。主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資、辦公費、公務接待費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
（二）社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
（三）社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
（四）社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)年初預算為0.9萬元，支出決算為1.44萬元，完成年初預算的160%。預決算存有差異原因是：決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年內繳納2023及2024年度殘疾人就業(yè)保障金。主要用于殘疾人就業(yè)保障金繳納支出。
（五)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)年初預算為0.43萬元，支出決算為0.46萬元，完成年初預算的106.98%。預決算存有差異原因是：決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是在編人員由2023年底的5人增加到10人。主要用于工傷、失業(yè)等保險繳費。
（六）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
（七）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為5.81萬元，支出決算為11.16萬元，完成年初預算的192.08%。預決算存有差異原因是：決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是在編人員由2023年底的5人增加到10人，且補繳2023年度績效增量公積金。主要用于在編職工住房公積金繳納。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出124.18萬元，其中：人員經費115.52萬元，主要包括：基本工資31.54萬元，津貼補貼3.27萬元，績效工資48.09萬元，機關事業(yè)單位：（略）
支出具體情況如下：
（一）工資福利支出115.52萬元，年初預算為75.16萬元，完成年初預算的153.17%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:在編人員由2023年底的5人增加到10人。主要用于在編人員基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位：（略）
（二）商品和服務支出8.66萬元，年初預算為8.2萬元，完成年初預算的105.61%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:年內支出2023年度工會經費重下指標。主要用于接待費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
四、2024年度政府性基金支出決算情況
（略）2024年度沒有政府性基金支出。
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
（略）2024年度沒有國有資本經營預算財政撥款支出。
六、2024年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.06萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元。（略）機關、0個所屬單位：（略）
（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置了0輛公務公車；
公務用車運行支出0萬元。2024年，（略）機關、0個所屬單位：（略）
公務用車購置及運行費比年初預算數(shù)0萬元，增加0萬元;比上年支出數(shù)0萬元，增加0萬元。
（三）公務接待費支出0.06萬元,國內公務接待批次1?次，人次5次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。（略）來崇調研接待工作餐費。公務接待費比年初預算數(shù)0.08萬元，減少0.02萬元，下降25%，主要原因是：厲行節(jié)約，公務接待場所主要安排在機關飯?zhí)?比上年支出數(shù)0.18萬元，減少0.12萬元，下降66.6%，主要原因是：公務接待次數(shù)減少。
（四）“三公”經費支出與年初預算數(shù)、上年支出數(shù)對比及增減變動原因說明。
（略）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出共計0.06萬元，比上年決算數(shù)0.18萬元減少0.12萬元，增下降66.6%，主要原因是：公務接待次數(shù)減少，同時厲行節(jié)約，公務接待場所主要安排在機關飯?zhí)?；比年初預算數(shù)0.08萬元，減少0.02萬元，下降25%，主要原因是：厲行節(jié)約，公務接待場所主要安排在機關飯?zhí)谩?
七、其他重要事項情況說明
（一）?機關運行經費支出情況說明。
（略）為公益一類事業(yè)單位：（略）
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2024年度政府采購支出總額2.79萬元，其中：政府采購貨物支出0.29萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出2.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.5萬元，占政府采購支出總額的89.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.5萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2024年度12月31日，本部門共有車輛0輛；單位：（略）
八、預算績效管理工作開展情況。
（一）部門整體支出績效自評結果。
我部門2024年度部門預算數(shù)139.79萬元，執(zhí)行數(shù)109.73萬元，部門整體支出績效自評結果為一等。從自評情況看，數(shù)量指標、質量指標、時效指標、成本指標、社會效益和滿意度指標等全部指標均已完成，無未完成指標。所設定的績效指標17條，完成17條，未完成0條，完成了課題研究、調研接待、咨政報告撰寫、（略）《調研與咨詢成果交流》投稿、《崇左經濟》編印等工作，（略），促進學術交流，提升決策質量和前瞻性的績效效果。
（二）項目支出績效自評結果。
1.項目支出績效自評總體情況。
我部門2024年度項目3個，項目支出總額17.12萬元，其中本級項目3個，本級項目支出17.12萬元，對下轉移支付項目0個，對下轉移支付0萬元。所有項目均開展了績效自評，其中3個項目評為一等，涉及金額17.12萬元，占項目總數(shù)比例100%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因人手較少，我中心難以獨立開展課題研究工作，不能充分調動社會等各方力量參與（略）的決策咨詢工作中，導致決策咨詢作用發(fā)揮有限。下一步改進措施：我中心將著力從以文輔政的職責定位出發(fā)，以提升決策咨詢能力水平和發(fā)揮好智囊作用為目標。橫向加（略）直相關部門合作，聯(lián)合開展課題調研?？v向加強與上級、各縣（市、區(qū)）的聯(lián)系，帶著問題深（略）（市、區(qū)）、鄉(xiāng)村一線摸實情、找問題、尋對策。從工作實際出發(fā)，優(yōu)化調查研究方式：（略）
2.部分重點項目績效自評情況。
課題專項經費項目績效自評綜述：自評得分為93.71分。全年預算數(shù)為3.72萬元，執(zhí)行數(shù)為1.38萬元，完成預算的37.1%。項目績效目標完成情況：一是產出指標完成。產出數(shù)量指標完成，2024年開展調研5次，完成課題研究報告2篇；產出質量指標完成，在市級內部刊物《崇左經濟》刊發(fā)1篇調研報告，（略）刊物《研究報告》刊發(fā)并獲得（略）領導批示；產出時效指標完成，2個課題研究均按時完成；產出成本指標完成，成本控制在預算范圍內。二是效益指標完成。（略）刊物《研究報告》刊發(fā)并獲得（略）領導批示。三是滿意度指標完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：一是項目支出進度滯后；（略）難以獨立開展課題研究工作，不能充分調動社會等各方力量參與（略）的決策咨詢工作中，導致決策咨詢作用發(fā)揮有限。主要原因是：人員不足及財政支出滯后。下一步改進措施：一是及時調整工作計劃，提高項目預算執(zhí)行率；二是重視項目績效管理，強化績效跟蹤監(jiān)控。
（三）部門評價結果。
我部門組織對“課題專項經費”等1個項目開展了部門評價，涉及資金3.72萬元，其中評價為一等的項目1個，涉及金額3.72萬元，占評價項目總數(shù)比例100%。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經營收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經費：納入（略）財政預決算管理的“三公”經費，是指（略）本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
文件下載：
（略）2024年度部門決算公開附表.xlsx
關聯(lián)文件：