2024年度
四川省甘孜藏族自治州
（略）部門決算
目錄
公開時間：2025年9月17日
TOC\o"1-2"\h\u2024年度四川省甘孜藏族自治州（略）部門決算1
目錄2
第一部分部門概況4
一、部門職責(zé)4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置5
第二部分2024年度部門決算情況說明7
一、收入支出決算總體情況說明7
二、收入決算情況說明7
2024年度本年收入合計482.28萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入482.28萬元，占100%。7
三、支出決算情況說明8
2024年度本年支出合計482.28萬元，其中：基本支出396.55萬元，占82%；項目支出85.73萬元，占18%。8
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明9
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明9
2024年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為482.28，完成預(yù)算100%。其中：11
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明12
（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表）13
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明13
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明14
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明15
十、其他重要事項的情況說明15
第三部分名詞解釋18
1.財政撥款收入：指單位：（略）
第四部分附件21
第五部分附表61
一、收入支出決算總表61
二、收入決算表61
三、支出決算表61
四、財政撥款收入支出決算總表61
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表61
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表61
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表61
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表61
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表61
第一部分部門概況
部門職責(zé)
1、貫徹落實醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障法律法規(guī)，執(zhí)行醫(yī)療保障地方性法規(guī)、政府規(guī)章，擬（略）醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。
2、擬訂并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，監(jiān)督強(qiáng)（略）醫(yī)療保障基金運(yùn)行管理，保持醫(yī)療保障基金總體收支平衡。
3、執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，深化長期護(hù)理保險制度改革。
4、貫徹落實全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督管理；嚴(yán)格執(zhí)行特殊醫(yī)療材料、特殊檢查和治療、醫(yī)院制劑等相關(guān)目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。
5、執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動（略）場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6、監(jiān)（略）藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策實施。
7、推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式：（略）
8、負(fù)（略）醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系建設(shè)。執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。執(zhí)行醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管（略）醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。
9、負(fù)責(zé)規(guī)劃實（略）醫(yī)療保障信息化建設(shè)。組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?
10、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
11、（略）（略）政府交辦的其他任務(wù)。
12、職能轉(zhuǎn)變，完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險制度，不斷提高醫(yī)療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
13、與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。兩部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（略）、待遇保障和服務(wù)管理股、醫(yī)藥價格和基金監(jiān)管股、醫(yī)保大數(shù)據(jù)和異地就醫(yī)管理股，下屬二級預(yù)算單位：（略）
第二部分2024年度部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為482.28萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少66.22萬元，下降12%。（略）大廳標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目20萬元、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金5萬元、離休干部醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助40萬元。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
收入決算情況說明
2024年度本年收入合計482.28萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入482.28萬元，占100%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表）
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
支出決算情況說明
2024年度本年支出合計482.28萬元，其中：基本支出396.55萬元，占82%；項目支出85.73萬元，占18%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表）
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為482.28萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少66.22萬元，下降12%。（略）大廳標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目20萬元、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金5萬元、離休干部醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助40萬元。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出482.28萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少66.22萬元，下降12%。（略）大廳標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目20萬元、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金5萬元、離休干部醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助40萬元。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出482.28萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出45.18萬元，占9%；衛(wèi)生健康支出405.37萬元，占84%；住房保障支出31.73萬元，占7%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為482.28，完成預(yù)算100%。其中：
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：支出決算為2.63萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：支出決算為0.54萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）：支出決算為48.31萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：支出決算為303.76萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項）：支出決算為37.43萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為31.73元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出396.55萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)378.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為6.45萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加1.25萬元，增長23%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.45萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.45萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2023年度增加1.25萬元，增長23%。主要原因是由于本年度公務(wù)車辦理加油卡，燃油需先購置后使用，因年初預(yù)算短缺，追加預(yù)算1.5萬元。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2024年12月31日，單位：（略）
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.45萬元。主要用于下鄉(xiāng)宣傳、基金檢查、出差培訓(xùn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于無。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，共計支出0萬元，具體內(nèi)容包括：無。
外事接待支出0萬元，主要用于接待無。外事接待0批次，0人次，共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.89萬元，比2023年度減少0.12萬元，降低1%。主要原因是：一是由于本年度公務(wù)車辦理加油卡，燃油需先購置后使用，因年初預(yù)算短缺，追加預(yù)算1.5萬元，二是工會經(jīng)費(fèi)增加0.17萬元，三是本年度沒有在外長期出差，差旅費(fèi)減少1.65萬元。
（二）政府采購支出情況
本部門2024年度政府采購支出總額5.16萬元，其中：政府采購貨物支出3.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2024年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，部門（單位：（略）
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效管理情況
（1）績效評價工作開展情況?？冃гu價工作開展情況說明為：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目7個，二級項目0個，共涉及資金222.07萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%（其中2024年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療（略）級財政補(bǔ)助136.33萬元，該資金屬于社?；穑瑧?yīng)納入社?；鹳~務(wù)處理，不在部門決算反映，為保證賬表相符，已調(diào)整至待業(yè)資金中列支）。
組織對2024年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療（略）級財政補(bǔ)助、2024年城鄉(xiāng)醫(yī)療（略）級財政補(bǔ)助2個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對2024年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療（略）級財政補(bǔ)助、2024年城鄉(xiāng)醫(yī)療（略）級財政補(bǔ)助、2024年醫(yī)保工作經(jīng)費(fèi)、2024年單位：（略）
組織對（略）醫(yī)療保障局部門1個單位：（略）
名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位：（略）
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
4.其他收入：指單位：（略）
5.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位：（略）
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
9社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
11.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：指反映其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
15.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）：反映財政用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助的支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指反映行政單位：（略）
17.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位：（略）
19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）
22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
第四部分附件
附件1
（略）醫(yī)療保障局部門預(yù)算績效評價報告
（報告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位：（略）
一、部門（單位：（略）
（一）機(jī)構(gòu)組成。
（略）、待遇保障和服務(wù)管理股、醫(yī)藥價格和基金監(jiān)管股、醫(yī)保大數(shù)據(jù)和異地就醫(yī)管理股，（略），為副科級，屬參公單位：（略）
機(jī)構(gòu)職能。
1、貫徹落實醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障法律法規(guī)，執(zhí)行醫(yī)療保障地方性法規(guī)、政府規(guī)章，擬（略）醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。2、擬訂并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，監(jiān)督強(qiáng)（略）醫(yī)療保障基金運(yùn)行管理，保持醫(yī)療保障基金總體收支平衡。3、執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，深化長期護(hù)理保險制度改革。4、貫徹落實全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督管理；嚴(yán)格執(zhí)行特殊醫(yī)療材料、特殊檢查和治療、醫(yī)院制劑等相關(guān)目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。5、執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動（略）場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。6、監(jiān)（略）藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策實施。7、推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式：（略）
8、負(fù)（略）醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系建設(shè)。執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。執(zhí)行醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管（略）醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。9、負(fù)責(zé)規(guī)劃實（略）醫(yī)療保障信息化建設(shè)。組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?0、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。11、（略）（略）政府交辦的其他任務(wù)。12、職能轉(zhuǎn)變，完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險制度，不斷提高醫(yī)療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。13、與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。兩部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（三）人員概況。
截至2024年末，在職人員16名，四級調(diào)研員（黨組書記）1名、正科級（局長）1名、副科級（副局長）3名、二級主任科員3名、三級主任科員2名、四級主任科員2名、一級科員2名、工勤（中級工）2名。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況。
本單位：（略）
本年度收入預(yù)算執(zhí)行情況618.61萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年同期相比預(yù)算收入增加-111.98萬元，增長率為-15.33%，（略）大廳標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目20萬元、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金5萬元、離休干部醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助40萬元、新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用中央財政補(bǔ)助資金35.21萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療（略）級財政補(bǔ)助資金10.55萬元。決算報表收入預(yù)算執(zhí)行情況482.28萬元，與實際收入預(yù)算相差136.33萬元，是由于年初預(yù)算項目2024年城鄉(xiāng)（略）級財政補(bǔ)助資金136.33萬元調(diào)整至待業(yè)資金中列支，不在部門決算報表中體現(xiàn)。
支出情況。
本單位：（略）
本年度支出預(yù)算執(zhí)行情況618.61萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年度無年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，預(yù)算支出完成率100%。與上年同期相比預(yù)算收入增加-111.98萬元，增長率為-15.33%，（略）大廳標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目20萬元、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金5萬元、離休干部醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助40萬元、新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用中央財政補(bǔ)助資金35.21萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療（略）級財政補(bǔ)助資金10.55萬元。決算報表收入預(yù)算執(zhí)行情況482.28萬元，與實際收入預(yù)算相差136.33萬元，是由于年初預(yù)算項目2024年城鄉(xiāng)（略）級財政補(bǔ)助資金136.33萬元調(diào)整至待業(yè)資金中列支，不在部門決算報表中體現(xiàn)。
2024年雅江醫(yī)保主要完成以下任務(wù)：
1、醫(yī)?；鹗罩闆r。截止目前，我縣醫(yī)療保險收入合計6916.87萬元，其中：職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）收入3257.83萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險收入3659.04萬元。醫(yī)療保險支出合計4699.41萬元，職工醫(yī)療保險（含生育保險）支出2552.02萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險支出2147.39萬元，當(dāng)（略）在保障醫(yī)療需求之后，基金仍能保持一定的結(jié)余，運(yùn)行總體平穩(wěn)。
2、扎實推進(jìn)黨風(fēng)廉政和黨的建設(shè)工作。一是層層傳導(dǎo)壓力，有效落實“兩個責(zé)任”。認(rèn)真貫徹落實中央和省委、州委、縣委從嚴(yán)管黨治黨的相關(guān)要求，及時傳達(dá)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作部署要求，局黨組書記與領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全局干部職工廉潔奉公、勤政為民；按照紀(jì)委的工作部署，扎實開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和日常監(jiān)督，認(rèn)真開展群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題整治工作及清風(fēng)2024專項行動，積極解決群眾“急難愁盼”問題。二是強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。認(rèn)真貫徹落實相關(guān)文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度，防止權(quán)力濫用；按照落實財務(wù)管理相關(guān)制度，確保我局財務(wù)管理規(guī)范有序；按照上級部門的工作安排部署，進(jìn)一步強(qiáng)化了醫(yī)?；鸨O(jiān)管；三是狠抓思想教育，嚴(yán)格落實“三會一課”“中心理論組學(xué)習(xí)”，將***總書記的各類講話指示精神和二十大精神作為我局各類會議的第一議程進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，提升了黨組和黨員干部的凝聚力、向心力，樹牢了“四個意識”，堅定了“四個自信”，做到了“兩個維護(hù)”；四是抓實廉政教育，將黨風(fēng)廉政教育納入例會主要專題開展學(xué)習(xí)，利用職工大會、工作例會，（略）干部職工傳達(dá)廉政知識，強(qiáng)化警示教育，提高廉政意識，特別是涉及醫(yī)?；鸬膭Ⅴr一案，經(jīng)常性作為警示教育來提醒干部職工，加強(qiáng)了對黨員干部和全體醫(yī)保工作人員的反腐倡廉教育，提高了干部職工的廉潔自律意識。
3、持續(xù)奮力推進(jìn)民生參保。在縣級各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的大力協(xié)作下，今（略）基本醫(yī)療參保數(shù)達(dá)到州級下達(dá)的總目標(biāo)任務(wù)數(shù)。截止目前，全縣參加醫(yī)療保險人數(shù)達(dá)到40928人，我縣參加職工醫(yī)保人數(shù)為6311人（含退休人員），參加城鄉(xiāng)居民人數(shù)為34617人；重點人員動態(tài)參保人數(shù)為11522人（其中：穩(wěn)定脫貧戶9971人、低保3599人、特困314人、孤兒35人、優(yōu)撫對象131人、監(jiān)測戶951人、殘疾682人），完成率達(dá)100%，全力保障了困難群眾應(yīng)保盡保。
4、嚴(yán)格執(zhí)行分類資助參保政策。嚴(yán)格執(zhí)行（甘醫(yī)保發(fā)[2023]37號）《甘孜州醫(yī)療保障局等七部門關(guān)于做好2024鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保繳費(fèi)工作的通知》精神，按照我州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險最低檔次繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對特困人員給予100%資助；對低保對象給予75%資助、防止返貧監(jiān)測對象給予75%資助；已穩(wěn)定脫貧人口，執(zhí)行資助參保漸退政策，今年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險費(fèi)用，按照個人最低繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的25%進(jìn)行資助；共計資助11522人。
5、嚴(yán)格落實醫(yī)保待遇。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保待遇報銷政策，截止目前，（略）端已報銷住院、門診慢特病1000余人次，總費(fèi)用700余萬元，基本醫(yī)療保險報銷380余萬元；縣域內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院、門診慢特病、門診共濟(jì)、個人賬戶刷卡4萬余人次，總費(fèi)用750余萬元，醫(yī)保報銷300余萬元；完成門診慢特病審批386人次，辦理異地退休人員長期備案52人次；醫(yī)療救助155人次；兩病認(rèn)定人數(shù)為677人;（略）端報銷16人次，（略）端報銷15人次。
6、持續(xù)加強(qiáng)基金安全風(fēng)險防范。始終保持打擊欺詐騙保的高壓態(tài)勢，堅決守好群眾的“看病救命錢”。對照州級下發(fā)的負(fù)面清單在規(guī)定時限內(nèi)（略）級三家醫(yī)療機(jī)構(gòu)自查自糾，涉及不規(guī)范使用基金共計9.32萬元；采用“以查帶訓(xùn)”（略）的工作人員參與基金監(jiān)督檢查，衛(wèi)生部門委派工作人員組成檢查組，完成了16家醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)?；饘ｍ棻O(jiān)督檢查，暫停醫(yī)保協(xié)議1家，約談1家。
7、積極推進(jìn)醫(yī)保各項改革任務(wù)。一是持續(xù)做好藥械招采、醫(yī)療服務(wù)價格改革，指導(dǎo)3家縣級醫(yī)療機(jī)構(gòu)完成了“三流合一”平臺的改造，17家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院完成藥械采購貨款登記；二是積極推進(jìn)醫(yī)保支付方式：（略）
8、持續(xù)強(qiáng)化政策宣傳。圍繞“門診共濟(jì)改革”“安全規(guī)范用基金·守好人民看病錢”“做好異地就醫(yī)結(jié)算服務(wù)·讓群眾在異鄉(xiāng)更有‘醫(yī)’靠”的集中宣傳月主題，開展了醫(yī)保政策宣傳走村入戶、下基層、進(jìn)老干支部、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)醫(yī)院、（略）、進(jìn)寺廟、進(jìn)鄉(xiāng)村等活動10余次，組織召集參與各種宣傳會培訓(xùn)會10余次，發(fā)放城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險政策指南12930份、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險政策指南2750份、張貼異地就醫(yī)海報200份、宣懸掛橫幅8條、張貼宣傳標(biāo)語50條，電信群發(fā)參保通知2批次。加強(qiáng)了宣傳力度，通過手機(jī)短信、新媒體、網(wǎng)絡(luò)、發(fā)放宣傳冊等方式：（略）
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
（略）醫(yī)保2024年無財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
三、部門預(yù)算績效分析
（一）部門預(yù)算總體績效分析。
1.履職效能。
根據(jù)《關(guān)于2024年縣級部門預(yù)算的批復(fù)》文件規(guī)定，結(jié)合相關(guān)職能職責(zé)，我局財政資金主要用于2024年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療（略）級財政補(bǔ)助、2024年城鄉(xiāng)醫(yī)療（略）級財政配套、2024年醫(yī)保工作經(jīng)費(fèi)、2024年城鄉(xiāng)醫(yī)保專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、2024（略）（略）絡(luò)費(fèi)、（略）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)設(shè)備購、2024年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金。我局部門預(yù)算整體自評履職效能指標(biāo)，選取3個職能目標(biāo)“2024年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療（略）級財政補(bǔ)助、2024年城鄉(xiāng)醫(yī)療（略）級財政配套、2024年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金”為準(zhǔn)，具體情況如下：
（1）2024年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療（略）級財政補(bǔ)助分值5分，采用比率分值法，評分依據(jù)按偏離度得分“偏離度=1-年終完成履職效果目標(biāo)數(shù)量÷年初目標(biāo)設(shè)置總數(shù)×100%，偏離度小于10%，得5分，偏離度10-20%，得3分，偏離度大于20%得不得分”。實際目標(biāo)完成情況：2024年部門預(yù)算136.33萬元，實際完成136.33萬元，預(yù)算挨靠偏高度1-300/300*100%＝0%，小于10%，該項目得分5分。實際得分5分。
（2）2024年城鄉(xiāng)醫(yī)療（略）級財政配套得分5分，采用比率分值法，評分依據(jù)按偏離度得分“偏離度=1-年終完成履職效果目標(biāo)數(shù)量÷年初目標(biāo)設(shè)置總數(shù)×100%，偏離度小于10%，得5分，偏離度10-20%，得3分，偏離度大于20%得不得分”。實際目標(biāo)完成情況：2024年部門預(yù)算為48.31萬元，預(yù)算調(diào)整實際完成18.31萬元，預(yù)算執(zhí)行偏離度為（1-300/300）*100%＝0%，小于10%，該項目得分5分。實際得分5分。
（3）2024年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金得分5分，采用比率分值法，評分依據(jù)按偏離度得分“偏離度=1-年終完成履職效果目標(biāo)數(shù)量÷年初目標(biāo)設(shè)置總數(shù)×100%，偏離度小于10%，得5分，偏離度10-20%，得3分，偏離度大于20%得不得分”。實際目標(biāo)完成情況：2023年部門預(yù)算為11.67萬元，實際完成11.67萬元，預(yù)算執(zhí)行偏離1-78/78*100%＝0%，小于10%，該項目得分5分。實際得分5分。
預(yù)算管理。
（1）預(yù)算編制質(zhì)量。我局2024年預(yù)算根據(jù)《（略）（略）年支出規(guī)劃和2024年部門預(yù)算編制方案》文件要求，預(yù)算編制嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算“人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用按定額、專項經(jīng)費(fèi)按項目”的編制口徑，將政府采購支出預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算列為編制重點，保障了支出預(yù)算編制的“測算依據(jù)充分”。本單位：（略）
（2）單位：（略）
（3）支出執(zhí)行進(jìn)度。我局2024年1—6月部門預(yù)算執(zhí)行數(shù)347.88萬元，完成率為56.24%，1—10月部門預(yù)算執(zhí)行數(shù)528.08萬元，完成率為85.37%，按部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系比率分值法計算，支出執(zhí)行進(jìn)度共6分，自評得分4分。
（4）預(yù)算年終結(jié)余分析：縣醫(yī)保部門2024年無結(jié)余資金，按部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系比率分值法計算，預(yù)算年終結(jié)余比率為0%，預(yù)算年終結(jié)余共2分，自評得分2分。
（5）嚴(yán)控一般性支出
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.45萬元，占2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)6.45萬元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)6.45萬元的0%。與上年同期相比增長1.25萬元，增長率24.04%，是由于本年度公務(wù)車辦理加油卡，燃油需先購置后使用，因年初預(yù)算短缺，追加預(yù)算1.5萬元。
會議費(fèi)支出情況：無支出。上年也無會議費(fèi)支出。
培訓(xùn)費(fèi)支出情況：無支出。上年也無培訓(xùn)費(fèi)支出。
差旅費(fèi)支出情況：4.53萬元，人均支出0.28萬元，與上年同期相比增長-1.67萬元，增長率-30%，人均支出增長-0.08萬元，增長率-22%,是由于本年度沒有在外長期出差的差旅費(fèi)報銷1.56萬元。
辦節(jié)辦展支出情況：無支出。上年也無辦節(jié)辦展支出。
辦公設(shè)備購置支出情況：本年度辦公設(shè)備購置支出8.73萬元，與上年同期相比增長-9.15萬元，增長率-51%，（略）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)需求，辦公設(shè)備購置支出17.88萬元。
（略）絡(luò)及軟件購置更新支出情況：無支出。（略）絡(luò)及軟件購置更新支出。
課題經(jīng)費(fèi)支出情況：無支出。上年也無課題經(jīng)費(fèi)支出。
2024年一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算598.57萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)同口徑增加20.15萬元。本年決算數(shù)618.61萬元，與上年同期相比增長-111.98萬元，較上年減壓15.33%，按部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系比率分值法計算，基礎(chǔ)分值為1分，加分值為2分。
3.財務(wù)管理。
（1）持續(xù)加強(qiáng)制度建設(shè)。不斷完善財務(wù)運(yùn)行機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范會計行為，結(jié)合內(nèi)控制度建設(shè)，緊盯核心業(yè)務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加大對日常審批、預(yù)算管理、資金使用等重點領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位、重要環(huán)節(jié)的風(fēng)險排查，及時查漏補(bǔ)缺，強(qiáng)化制度約束。繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)《四川省財政廳預(yù)算管理辦法》《預(yù)算法》《四川省收支管理實施辦法》《政府會計準(zhǔn)則制度》，切實提高財務(wù)會計管理水平。按部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系中缺（錯）項扣分法計算，財務(wù)管理制度4分，自評得分2分。
（2）科學(xué)設(shè)置財務(wù)崗位。根據(jù)《（略）崗位責(zé)任制度（內(nèi)控制度）》嚴(yán)格實行不相容崗位分離，明確財務(wù)崗位設(shè)置，嚴(yán)格落實定員定崗，其中設(shè)置會計1名，出納1名以及分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)1名，建立健全崗位責(zé)任制，審核與支付分設(shè)，會計與出納分立，對資金支付、票據(jù)審核等財務(wù)管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立明確責(zé)任制度，形成了有效的制約機(jī)制，嚴(yán)控崗位風(fēng)險，提升工作效率。按部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系中是否評分法計算，財務(wù)崗位設(shè)置2分，自評得分2分。
（3）規(guī)范財政資金使用。一是嚴(yán)格履行集體決策程序，根據(jù)《財務(wù)內(nèi)控制度》《（略）人社局黨組“三重一大”決策制度實施辦法》和《四川省財政廳財政資金管理決策程序?qū)嵤┘?xì)則》有關(guān)規(guī)定，對財政資金預(yù)算編制，轉(zhuǎn)移支付分配、項目資金調(diào)整等事項履行集體決策程序，確保財政性資金管理有序。二是規(guī)范專項資金管理，嚴(yán)格落實《四川省財政廳專項資金管理辦法》，做好我局專項資金的支出標(biāo)準(zhǔn)、決策程序和資金分配。2024年我局專項資金共計222.06萬元，2024年12月前，經(jīng)本局黨組會議通過并支出。按部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系中缺（錯）項扣分法計算，財務(wù)管理制度4分，自評得分4分。
4.資產(chǎn)管理。
（1）2024年人均資產(chǎn)變化率為14.29%，大于10%。計算過程：人均資產(chǎn)變化率=（當(dāng)年單位：（略）
（2）資產(chǎn)利用率，本單位：（略）
（3）資產(chǎn)盤活率，我單位：（略）
5.采購管理。支持中小企業(yè)發(fā)展分析：2024年度本部門嚴(yán)格執(zhí)行政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，通過框架協(xié)議采購車輛保險、加油服務(wù)、辦公紙張、復(fù)印機(jī)、AK電腦。按部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系是否評分法計算，支持中小企業(yè)發(fā)展3分，自評得分3分。
采購執(zhí)行率分析:2024年度通過框架協(xié)議采購車輛保險、加油服務(wù)等共6次，計劃采購總額：5.16萬元（其中財政撥款5.16萬元），完成采購總額：5.16萬元。按部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系比率分值法計算，采購執(zhí)行率3分，自評得分3分。
部門預(yù)算項目績效分析。
常年項目績效分析。該類項目總數(shù)6個，涉及預(yù)算總金額217.1萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。
階段（含一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)17個，涉及預(yù)算總金額401.51萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。
1.項目決策。
（1）決策程序。我局按照《四川省財政廳關(guān)于編制省級部門2024—2026年支出規(guī)劃和2024年部門預(yù)算的通知》（川財預(yù)〔2022〕51號）文件要求，認(rèn)真梳理2024年預(yù)算項目，其中常年性項目6個，階段性和一次性項目17個；我局組織領(lǐng)導(dǎo)班成員、業(yè)務(wù)員對所屬項目的立項依據(jù)、項目內(nèi)容、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、采購信息和績效管理等情況進(jìn)行分析說明，通過黨組會議通過。按部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系比率分值法計算，決策程序4分，自評得分4分。
（2）目標(biāo)設(shè)置。本部門預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)合理，符合實際，要素完整。年初各業(yè)務(wù)科室（略）（略）。績效目標(biāo)編制與資金使用內(nèi)容、范圍、方向等內(nèi)容相符，并采用定量表述和定性表述相結(jié)合，做到了細(xì)化量化。此外，我局將評價部門績效目標(biāo)納入集體決策范圍，本年度績效目標(biāo)作為本年預(yù)算編制內(nèi)容。預(yù)算項目績效目標(biāo)與計劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量匹配，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配。按部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系比率分值法計算，目標(biāo)設(shè)置4分，自評得分4分。
（3）項目入庫。按照《（略）關(guān)于編制部門2024—2026年支出規(guī)劃和2024年部門預(yù)算的方案》要求，認(rèn)真梳理2024年預(yù)算項目，并于當(dāng)年9月30日前完成項目入庫。按部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系比率分值法計算，目標(biāo)設(shè)置4分，自評得分4分。
2.項目執(zhí)行。
資金執(zhí)行同向分析:預(yù)算項目實際列支內(nèi)容與績效目標(biāo)設(shè)置方向相符，按部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系比率分值法計算，資金執(zhí)行同向4分，自評得分4分。
項目調(diào)整分析：部門預(yù)算項目按要求采取對應(yīng)調(diào)整措施，按部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系比率分值法計算，項目調(diào)整4分，自評得分4分。
執(zhí)行結(jié)果分析：項目數(shù)量23個，預(yù)算結(jié)余率小于10%的項目為23個，按部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系比率分值法計算，執(zhí)行結(jié)果4分，自評得分4分。
3.目標(biāo)實現(xiàn)。
1、目標(biāo)完成分析：部門預(yù)算項目績效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成情況，項目數(shù)量23個，完成23個。按部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系比率分值法計算，目標(biāo)完成4分，自評得分4分。
2、目標(biāo)偏離；部門預(yù)算項目績效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成情況，項目數(shù)量23個，完成23個，績效指標(biāo)完成偏離度均小于30%。按部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系比率分值法計算，目標(biāo)偏離4分，自評得分4分。
3、實現(xiàn)效果：我局2024年項目數(shù)量23個，完成相關(guān)績效指標(biāo)，完成率100%。按部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系比率分值法計算，實現(xiàn)效果3分，自評得分3分。
（三）績效結(jié)果應(yīng)用情況。
1、專項資金使用嚴(yán)格按照《財務(wù)管理制度》、《會計核算管理制度》和其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，做到?？顚Ｓ?，使資金的安排、使用發(fā)揮出最大效益，實現(xiàn)項目目標(biāo)。
2、本單位：（略）
3、按照相關(guān)規(guī)定，本單位：（略）
績效自評結(jié)果將隨2024年部門決算時進(jìn)行，屆時將按照規(guī)定進(jìn)行公示公開，確保符合各項規(guī)定。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
我單位：（略）
評價為“優(yōu)”，具體部門預(yù)算績效項目支出績效自評表見附件。
（二）存在問題。
盡管我單位：（略）
改進(jìn)建議。
部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業(yè)性強(qiáng)，工作量大，建議財政有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，組織開展部門之間、單位：（略）
附表：部門預(yù)算項目支出績效自評表（2024年度）
附表
部門整體績效目標(biāo)完成情況自評表
（2024年度）
單位：（略）
部門名稱：（略）
（略）醫(yī)療保障局
年度部門整體支出預(yù)算
資金總額
財政撥款
其他資金
618.61
618.61
0
年度總體
目標(biāo)
強(qiáng)化醫(yī)保政策宣傳力度，突出工作重點、推動工作提質(zhì)增效，做到矢志不渝深化全面從嚴(yán)治黨，（略）工作深度融合。
年度主要
任務(wù)
任務(wù)名稱：（略）
主要內(nèi)容
基本支出
保障單位：（略）
2024年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療（略）級財政補(bǔ)助
強(qiáng)化宣傳，做好全民參保。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療繳費(fèi)參保人數(shù)35000人。
2024年城鄉(xiāng)醫(yī)療（略）級財政配套
強(qiáng)化研判，做好醫(yī)保扶貧。醫(yī)療救助人次10235人次。
2024年醫(yī)保工作經(jīng)費(fèi)
強(qiáng)化統(tǒng)籌，做好經(jīng)辦服務(wù)。提高社會保險服務(wù)水平和質(zhì)量，助推生態(tài)文明建設(shè)。
2024年城鄉(xiāng)醫(yī)保專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
強(qiáng)化統(tǒng)籌，做好經(jīng)辦服務(wù)。提高社會保險服務(wù)水平和質(zhì)量，助推生態(tài)文明建設(shè)。
2024（略）（略）絡(luò)費(fèi)
強(qiáng)化統(tǒng)籌，做好經(jīng)辦服務(wù)。提高社會保險服務(wù)水平和質(zhì)量，助推生態(tài)文明建設(shè)。
（略）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)設(shè)備購
強(qiáng)化統(tǒng)籌，做好經(jīng)辦服務(wù)。提高社會保險服務(wù)水平和質(zhì)量，助推生態(tài)文明建設(shè)。
2024年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金
強(qiáng)化監(jiān)管，嚴(yán)打欺詐騙保革，基金監(jiān)督管理醫(yī)藥機(jī)構(gòu)31家。強(qiáng)化總控，做好支付改革，全（略）內(nèi)住院結(jié)算服務(wù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)實施按病種分值付費(fèi)（DIP）覆蓋率為100%，與2家定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂按病種付費(fèi)（DIP）協(xié)議。
年度績效
指標(biāo)
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
績效指標(biāo)
性質(zhì)
績效指標(biāo)值
績效度量單位：（略）
權(quán)重
實際完成
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
參保居民財政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
≥
640
元/年
5
5
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療繳費(fèi)參保人數(shù)
≥
35000
人
5
5
各級財政實際補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
≥
640
元/人
5
5
基金監(jiān)督管理醫(yī)藥機(jī)構(gòu)
≥
31
家
5
5
醫(yī)療救助人次
≥
10235
人次
5
5
醫(yī)藥機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查和考核
≥
31
家
5
5
質(zhì)量指標(biāo)
辦理打擊欺詐騙保案件執(zhí)行情況
＝
100
%
5
5
定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率
＝
100
%
5
5
明確保障對象范圍
≥
100
%
5
5
貧困救助對象政策范圍內(nèi)住院自負(fù)費(fèi)用年度限額內(nèi)住院救助比例
≥
75
%
5
5
時效指標(biāo)
完成基本支出全年支付任務(wù)
≥
12
月
5
5
完成項目支出全年支付任務(wù)
≤
12
月
5
5
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
推動醫(yī)療保險水平不斷發(fā)展，實現(xiàn)與社會經(jīng)濟(jì)水平相適應(yīng)
定性
定性優(yōu)良中低差
5
5
社會效益指標(biāo)
維護(hù)公民基本醫(yī)療保險權(quán)益，共享社會發(fā)展進(jìn)步的成果
定性
定性優(yōu)良中低差
5
5
可持續(xù)影響指標(biāo)
提高社會保險服務(wù)水平和質(zhì)量，助推生態(tài)文明建設(shè)
定性
定性優(yōu)良中低差
5
5
滿意度指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度
≥
90
%
5
5
成本指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
辦公經(jīng)費(fèi)
＝
9000
元/人年
5
5
人員經(jīng)費(fèi)
≥
364.4
萬元
5
5
部門預(yù)算項目支出績效評價表
（2024年度）
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2024年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）2-城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療（略）級財政補(bǔ)助2024
主管部門
（略）醫(yī)療保障局部門
實施單位：（略）
（略）醫(yī)療保障局
項目基本情況
1.項目年度目標(biāo)完成情況
項目年度目標(biāo)
年度目標(biāo)完成情況
（略）居民參加基本醫(yī)療保險人數(shù)35000人。
（略）居民參加基本醫(yī)療保險人數(shù)35000人，鞏固參保率、穩(wěn)步提高保障水平、實現(xiàn)基金收支平衡
2.項目實施內(nèi)容及過程概述
（略）居民參加基本醫(yī)療保險人數(shù)35000人。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）
年度預(yù)算數(shù)（萬元）
年初預(yù)算
調(diào)整后預(yù)算數(shù)
預(yù)算執(zhí)行數(shù)
預(yù)算執(zhí)行率
權(quán)重
得分
原因
總額
146.88
136.33
136.33
100.00%
10
10
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
其中：財政資金
146.88
136.33
136.33
100.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標(biāo)（90分）
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
指標(biāo)性質(zhì)
指標(biāo)值
度量單位：（略）
完成值
權(quán)重
得分
未完成原因分析
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
全年報銷住院人次數(shù)
≥
7485
人次
7485
10
10
（略）居民參加基本醫(yī)療保險人數(shù)
≥
35000
人
35000
10
10
質(zhì)量指標(biāo)
住院政策范圍內(nèi)報銷比
≥
70
%
70
15
15
時效指標(biāo)
完成時間
≥
100
%
100
15
15
效益指標(biāo)
社會效益指標(biāo)
醫(yī)保政策知曉率
≥
80
%
80
10
10
縣域內(nèi)就診率
≥
55
%
55
10
10
受益人口數(shù)
≥
35000
人
35000
10
10
滿意度指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
受益群眾滿意度
≥
95
%
95
10
10
合計
100
100
評價結(jié)論
自評綜合得分為100分，評價為“優(yōu)”。
存在問題
無
改進(jìn)措施
無
項目負(fù)責(zé)人：斯郎拉姆
財務(wù)負(fù)責(zé)人：趙昀
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2024年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）5-醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金
主管部門
（略）醫(yī)療保障局部門
實施單位：（略）
（略）醫(yī)療保障局
項目基本情況
1.項目年度目標(biāo)完成情況
項目年度目標(biāo)
年度目標(biāo)完成情況
一是提升信息化水平、（略）絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)，進(jìn)一步夯實技術(shù)基礎(chǔ)，提高數(shù)據(jù)采集質(zhì)量和速度，（略）高效、安全運(yùn)行；二是加強(qiáng)打擊欺詐騙保工作力度，切實保障醫(yī)?；鸷侠碛行褂?；三是加大扶貧領(lǐng)域監(jiān)督檢查力度；四是有效提升綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、經(jīng)辦服務(wù)、人才隊伍建設(shè)等醫(yī)療保障。
一是提升信息化水平、（略）絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)，進(jìn)一步夯實技術(shù)基礎(chǔ)，提高數(shù)據(jù)采集質(zhì)量和速度，（略）高效、安全運(yùn)行；二是加強(qiáng)打擊欺詐騙保工作力度，切實保障醫(yī)?；鸷侠碛行褂?；三是加大扶貧領(lǐng)域監(jiān)督檢查力度；四是有效提升綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、經(jīng)辦服務(wù)、人才隊伍建設(shè)等醫(yī)療保障。
2.項目實施內(nèi)容及過程概述
一是提升信息化水平、（略）絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)，進(jìn)一步夯實技術(shù)基礎(chǔ)，提高數(shù)據(jù)采集質(zhì)量和速度，（略）高效、安全運(yùn)行；二是加強(qiáng)打擊欺詐騙保工作力度，切實保障醫(yī)?；鸷侠碛行褂茫蝗羌哟蠓鲐氼I(lǐng)域監(jiān)督檢查力度；四是有效提升綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、經(jīng)辦服務(wù)、人才隊伍建設(shè)等醫(yī)療保障。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）
年度預(yù)算數(shù)（萬元）
年初預(yù)算
調(diào)整后預(yù)算數(shù)
預(yù)算執(zhí)行數(shù)
預(yù)算執(zhí)行率
權(quán)重
得分
原因
總額
0.00
11.67
11.67
100.00%
10
10
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
其中：財政資金
0.00
11.67
11.67
100.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標(biāo)（90分）
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
指標(biāo)性質(zhì)
指標(biāo)值
度量單位：（略）
完成值
權(quán)重
得分
未完成原因分析
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率
≥
100
%
100
15
15
開展全域醫(yī)保政策宣傳活動次數(shù)
≥
4
次
4
15
15
質(zhì)量指標(biāo)
法制建設(shè)，經(jīng)辦服務(wù)，綜合監(jiān)管醫(yī)保宣傳能力
≥
80
%
80
10
10
時效指標(biāo)
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金使用時間
≤
12
月
12
10
10
效益指標(biāo)
社會效益指標(biāo)
參保群眾政策知曉率
≥
95
%
95
10
10
跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算率
≥
100
%
100
10
10
滿意度指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
參保人員對醫(yī)保服務(wù)的滿意度
≥
95
%
95
10
10
成本指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
資金到位總額為7.42萬
≤
7.42
萬元
7.42
10
10
合計
100
100
評價結(jié)論
自評綜合得分為100分，評價為“優(yōu)”。
存在問題
無
改進(jìn)措施
無
項目負(fù)責(zé)人：斯郎拉姆
財務(wù)負(fù)責(zé)人：趙昀
2024年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療（略）級財政補(bǔ)助專項預(yù)算項目績效評價報告
一、項目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。
（略）醫(yī)療保障局主要職責(zé)之一是執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，深化長期護(hù)理保險制度改革。2016年1月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度的意見》，就整合城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療兩項制度、建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度提出明確要求。這一舉措涉及人民群眾切身利益，涉及面廣、政策性強(qiáng)，對于縮小城鄉(xiāng)差距、保障城鄉(xiāng)居民公平享有基本醫(yī)保待遇意義重大。
實施目的及支持方向。
根據(jù)《甘孜藏族自治州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險實辦法》，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金籌資標(biāo)準(zhǔn)由個人繳費(fèi)、財政補(bǔ)助資金組成，其中財政補(bǔ)助資金由中央、省、州、縣四級財政共同補(bǔ)助完成，醫(yī)保基金實行州級統(tǒng)籌，收支兩條線管理，縣級財政補(bǔ)助資金需及時上解至州醫(yī)?；鹳~戶。我局對2024年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療（略）文件要（略）財政局申請補(bǔ)助資金136.33萬元，（略）財政局安排我局2024年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療（略）級財政補(bǔ)助資金136.33萬元。該項目資金符（略）資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
預(yù)算安排及分配管理。
1、使用方向：按照《中華人民共和國社會保險法》、《社會保險基金財務(wù)制度》、《社會保險基金會計制度》、《四川省社會保險基金監(jiān)督舉報獎勵實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。
2、資金使用：配套資金主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金籌資。
3、資金監(jiān)督：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療（略）級配套資金支付按財政國庫管理制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
項目績效目標(biāo)設(shè)置。
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險涉及人民群眾切身利益，涉及面廣、政策性強(qiáng)，對于縮小城鄉(xiāng)差距、保障城鄉(xiāng)居民公平享有基本醫(yī)保待遇意義重大。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療（略）級財政補(bǔ)助資金主要作用于以下四個方面：1、鞏固參保率；2、逐步提高保障水平；3、確保城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險工作順利實施，切實提高醫(yī)療保障水平；4、確保城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金安全、平穩(wěn)運(yùn)行。
二、評價實施
（一）評價目的。
該項目的有效執(zhí)行，能較好地推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，維護(hù)了城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療保障權(quán)益，促進(jìn)了城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。
預(yù)設(shè)問題及評價重點。
按照上級部署統(tǒng)一開展該（略）級配套資金136.33萬元績效評價工作，并將評價結(jié)果及時上報州醫(yī)保、財政等部門，（略）站進(jìn)行公示。
評價選點。
不適用
（四）評價方法。
該項目評價方式：（略）
評價組織。
加強(qiáng)內(nèi)部溝通交流，建立局領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各部門配合的評價工作專班，采取內(nèi)部自查與外部監(jiān)督的方式：（略）
三、績效分析
（一）通用指標(biāo)績效分析。
1.項目決策。
根據(jù)《甘孜藏族自治州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險實辦法》，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金籌資標(biāo)準(zhǔn)由個人繳費(fèi)、財政補(bǔ)助資金組成，其中財政補(bǔ)助資金由中央、省、州、縣四級財政共同補(bǔ)助完成，醫(yī)?；饘嵭兄菁壗y(tǒng)籌，收支兩條線管理，縣級財政補(bǔ)助資金需及時上解至州醫(yī)?；鹳~戶。
項目管理。
按照《中華人民共和國社會保險法》、《社會保險基金財務(wù)制度》、《社會保險基金會計制度》、《四川省社會保險基金監(jiān)督舉報獎勵實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。配套資金主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金籌資。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療（略）文件要（略）財政局申請補(bǔ)助資金136.33萬元，（略）財政局安排我局2024年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療（略）級財政補(bǔ)助資金136.33萬元。該項目資金符（略）資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
3.項目實施。項目的設(shè)立、資金申請流程等方面完全符合《社?；痤A(yù)算管理辦法》《項目支出績效評價管理辦法》《社會保險基金財務(wù)制度》《社會保險基金會計制度》。
4.項目結(jié)果。
2024年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療（略）級配套資金136.33萬元為2024年10月10日前城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)34848人足額配套，完成目標(biāo)任務(wù)的99%。項目按預(yù)期目標(biāo)按時完成，實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配。
專用指標(biāo)績效分析。
1.區(qū)域均衡性。
根據(jù)甘財社[2024]86號文件規(guī)定，參保城鄉(xiāng)居民普補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)為每人每年670元。其中：中央財政補(bǔ)助536元；省級財政負(fù)擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)85.1元；州級財政負(fù)擔(dān)9.78元；縣級財政負(fù)擔(dān)39.12元。
2.對象精準(zhǔn)性。
我縣財政根據(jù)甘財社[2024]86號文件規(guī)定，以2024年10月10日前城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)34848人足額配套資金136.33萬元。
標(biāo)準(zhǔn)合理性
我縣醫(yī)保局根據(jù)甘財社[2024]86號文件規(guī)定，將縣財政配套資金136.33萬元在10月24日之前及時足額上解至本級財政補(bǔ)助的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險到州級城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險專戶。
群眾滿意度
我局經(jīng)走訪調(diào)查參保群眾，群眾滿意度達(dá)90%。
（三）個性指標(biāo)績效分析。
1.參保居民財政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)大于等于640元/人。
2.參保居民個人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)大于等于380元/人。
3.基本醫(yī)保綜合參保率大于等于95%，超額完成州局下達(dá)目標(biāo)參保任務(wù)。
四、評價結(jié)論
該項目的有效執(zhí)行，能較好地推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，維護(hù)了城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療保障權(quán)益，促進(jìn)了城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。經(jīng)自我綜合評價，得分為98分，評價為“優(yōu)”。
五、存在主要問題
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在連年增長的情況下，國家補(bǔ)助也在增加，但醫(yī)保政策宣傳不到位，城鄉(xiāng)居民不知曉，群眾意見較大，導(dǎo)致征收難度加大。
六、改進(jìn)建議
加大宣傳力度，盡量做到應(yīng)保盡報保。
2024年中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金專項預(yù)算績效評價報告
一、項目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。
（略））文件精神，（略）下達(dá)了醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金11.666萬元，主要用于醫(yī)療保障政策宣傳、醫(yī)療保障隊伍培訓(xùn)、醫(yī)保信息化建設(shè)、醫(yī)保基金監(jiān)管、支付方式：（略）
實施目的及支持方向。
根據(jù)《四川省醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金管理辦法》,資金主要用于：1.提升醫(yī)保信息化水平，（略）絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)，進(jìn)一步夯實技術(shù)基礎(chǔ)，（略）高效、安全運(yùn)行，提高數(shù)據(jù)采集質(zhì)量和速度；2.加強(qiáng)打擊欺詐騙保工作力度，切實保障醫(yī)?；鸷侠碛行褂?；3.加快推進(jìn)醫(yī)保支付方式：（略）
預(yù)算安排及分配管理。
1、使用方向：按照《中華人民共和國預(yù)算法》《財政部國家衛(wèi)生健康委國家醫(yī)療保障局國家中醫(yī)藥管理局醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金管理辦法》《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面預(yù)算績效管理的實施意見》《四川省人民政府關(guān)于改革完善省對下轉(zhuǎn)移支付制度的意見》《四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省基本公共服（略）共同財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》《四川省醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。
2、資金使用：根據(jù)《四川省醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金管理辦法》,資金主要用于：提升醫(yī)保信息化水平，（略）絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)，進(jìn)一步夯實技術(shù)基礎(chǔ)，（略）高效、安全運(yùn)行，提高數(shù)據(jù)采集質(zhì)量和速度；加強(qiáng)打擊欺詐騙保工作力度，切實保障醫(yī)?；鸷侠碛行褂?；加快推進(jìn)醫(yī)保支付方式：（略）
3、資金監(jiān)督：2024年中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金支付按財政國庫管理制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
項目績效目標(biāo)設(shè)置。
根據(jù)《四川省醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金管理辦法》,資金主要用于：1.提升醫(yī)保信息化水平，（略）絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)，進(jìn)一步夯實技術(shù)基礎(chǔ)，（略）高效、安全運(yùn)行，提高數(shù)據(jù)采集質(zhì)量和速度；2.加強(qiáng)打擊欺詐騙保工作力度，切實保障醫(yī)?；鸷侠碛行褂?；3.加快推進(jìn)醫(yī)保支付方式：（略）
二、評價實施
（一）評價目的。
該項目的有效執(zhí)行，能較好地提升醫(yī)保信息化水平，（略）絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)，進(jìn)一步夯實技術(shù)基礎(chǔ)，（略）高效、安全運(yùn)行，提高數(shù)據(jù)采集質(zhì)量和速度；加強(qiáng)打擊欺詐騙保工作力度，切實保障醫(yī)保基金合理有效使用；加快推進(jìn)醫(yī)保支付方式：（略）
預(yù)設(shè)問題及評價重點。
按照上級部署統(tǒng)一開展該項目中央轉(zhuǎn)移支付資金11.67萬元績效評價工作，并將評價結(jié)果及時上報州醫(yī)保、財政等部門，（略）站進(jìn)行公示。
評價選點。
不適用
（四）評價方法。
該項目評價方式：（略）
（五）評價組織。
加強(qiáng)內(nèi)部溝通交流，建立局領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各部門配合的評價工作專班，采取內(nèi)部自查與外部監(jiān)督的方式：（略）
三、績效分析
（一）通用指標(biāo)績效分析。
1.項目決策。
（1）決策依據(jù)
貫徹中央醫(yī)療保障制度改革有關(guān)醫(yī)療保障能力建設(shè)決算部署
2024年我局按照國家、省統(tǒng)一部署，結(jié)合實際，全力推動《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》精神高效轉(zhuǎn)化落實，完善公平適度的待遇保障機(jī)制和穩(wěn)健持續(xù)的籌資運(yùn)行機(jī)制，建立管用高效的醫(yī)保支付機(jī)制，完善嚴(yán)密高效的基金監(jiān)管機(jī)制，強(qiáng)化醫(yī)藥服務(wù)供給和醫(yī)保公共服務(wù)支撐。
執(zhí)行預(yù)算績效管理和資金管理辦法
項目的設(shè)立、資金申請流程等方面完全符合《國家醫(yī)療保障局關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、《項目支出績效評價管理辦法》、《醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金管理辦法》。
（2）決策過程
決策程序規(guī)范：按（略）財政局“成熟一個項目、申請一個項目”的原則，我市對轉(zhuǎn)移支付資金列支項目的必要性、可行性等進(jìn)行科學(xué)論證，并按規(guī)定履行局黨組會審定、立項審批等報批程序，市財政局下達(dá)預(yù)算指標(biāo)的同時明確績效目標(biāo)。
（3）績效目標(biāo)
績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)
我縣按照國家醫(yī)保局下達(dá)預(yù)撥指標(biāo)的總體要求，對績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，目標(biāo)設(shè)置合理科學(xué)，明確產(chǎn)出指標(biāo)和滿意度指標(biāo)的要求。
績效目標(biāo)分解細(xì)化
我縣細(xì)化績效目標(biāo)與財政部和國家醫(yī)保局要求一致，由縣財政局下達(dá)績效目標(biāo)。
（4）資金分配
資金分配規(guī)范性
縣財政局收到轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算后，在30日內(nèi)以提前告知的形式下達(dá)至我局。
資金分配合理性
我縣資金分配符合預(yù)算管理和醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金管理要求。資金主要用于醫(yī)保信息化建設(shè)。資金的使用與績效評價結(jié)果掛鉤。
項目管理。
（1）資金管理
預(yù)算執(zhí)行率
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金以提前告知專項的形式下達(dá)至我局，按（略）財政局“成熟一個項目，申請一個項目”的要求，我局2024年（略）財政局申請該專項資金11.67萬元，實際支出11.67萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
資金使用合規(guī)性
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金使用符合《醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金管理辦法》要求，使用時有完整的審批程序和手續(xù)，未發(fā)生截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
資金監(jiān)管有效性
我局按照《醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金管理辦法》加強(qiáng)資金管理，明確崗位職責(zé)，嚴(yán)控經(jīng)辦權(quán)限，不斷強(qiáng)化風(fēng)險防控。項目資金使用全過程合法、合規(guī)、公開、公正、透明，實現(xiàn)有效監(jiān)管。
2.組織管理
管理制度健全有效性
我縣醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金主要用于信息化建設(shè)，信息化建設(shè)工作嚴(yán)格按照國家的政策指導(dǎo)，遵（略）相關(guān)規(guī)定進(jìn)行立項審批、招標(biāo)采購等規(guī)范運(yùn)作，且手續(xù)齊全。
績效評價機(jī)制健全性
我局進(jìn)一步建立健全績效管理工作機(jī)制，建立醫(yī)保部門全過程預(yù)算績效管理規(guī)程，績效指標(biāo)細(xì)化明確，績效運(yùn)行監(jiān)控有力，評價報告規(guī)范完整，評價結(jié)果應(yīng)用及時。
3.項目實施。
縣級資金撥付11.67萬，執(zhí)行11.67萬，執(zhí)行率100%。資金使用撥付、項目實施符合規(guī)定。
4.項目結(jié)果。
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金的投入使用有效提升了醫(yī)療保障服務(wù)水平和經(jīng)辦效率，加快了醫(yī)保信息建設(shè)速度，參保群眾滿意度逐年提升。參保對象滿意度大于等于95%，醫(yī)保政策知曉率逐年提升。項目按預(yù)期目標(biāo)按時完成，實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配。
專用指標(biāo)績效分析。
行政運(yùn)轉(zhuǎn)類。按規(guī)定用途、適用范圍進(jìn)（略）專項資金分配，資金管理程序符合專項資金管理要求，資金分配標(biāo)準(zhǔn)符合專項資金管理要求。
（三）個性指標(biāo)績效分析。
1.醫(yī)保法制建設(shè)能力有所提高。
2.基金預(yù)警和風(fēng)險防控能力有所提高。
3.醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力、醫(yī)保綜合監(jiān)管能力顯著提升。
4.醫(yī)保宣傳能力、醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)化水平顯著提升。
5.推行醫(yī)保支付方改革逐步推開。
四、評價結(jié)論
經(jīng)自評，（略）醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金績效自評得分為95分。我縣醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金使用透明實際，資金很好地支持（略）區(qū)域范圍內(nèi)醫(yī)療保障工作，顯著提高（略）醫(yī)療保障業(yè)務(wù)經(jīng)辦能力水平，強(qiáng)化了醫(yī)療保障政策宣傳力度，維護(hù)了群眾醫(yī)療保障服務(wù)權(quán)益，對保障和改善民生起到較好作用。針對績效自評中存在的問題，積極建立整改機(jī)制，及時調(diào)整和優(yōu)化后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。同時，（略）站公開。
五、存在主要問題
一是參保征收擴(kuò)面難度加大。個人繳費(fèi)部分連年提標(biāo)，群眾普遍比較抵觸，反映較為強(qiáng)烈，給參保擴(kuò)面征收帶來極大壓力，加之特殊人群資助政策下調(diào)，特別是2025年已脫貧人口已不再進(jìn)行參保資助，參保繳費(fèi)壓力巨增。
（略）上。醫(yī)保專業(yè)性強(qiáng)，政策調(diào)整快，城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民較難掌握，理解存在一定難度，多層級的解讀與宣傳還有待加強(qiáng)。
三是基金監(jiān)管難度不斷加大。隨著社會進(jìn)步，圍獵醫(yī)?；鸬氖侄卧絹碓礁呙鳎兹』鸬男袨樵絹碓诫[蔽，調(diào)查取證難，（略）一級無專職人員、技術(shù)手段不足，醫(yī)療方面、基金監(jiān)管方面等專業(yè)人才匱乏，醫(yī)?；疬€不能達(dá)到全過程多環(huán)節(jié)的監(jiān)管，基金監(jiān)管壓力凸顯，風(fēng)險防控能力還有待提升。
六、改進(jìn)建議
一是加強(qiáng)基層醫(yī)保服務(wù)隊伍建設(shè)。組織業(yè)務(wù)骨干，重點圍繞醫(yī)保政策、（略）操作方法等方面，分批次、逐層級加強(qiáng)對基層醫(yī)保服務(wù)經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高基層工作人員業(yè)務(wù)辦理能力。
二是織密織牢政策“（略）”。（略）拓展宣傳等方式：（略）
三是嚴(yán)厲打擊欺詐騙保行為。依法依規(guī)加強(qiáng)基金監(jiān)管，保持高壓態(tài)勢，堅持“零容忍”。加強(qiáng)對欺詐騙保線索的發(fā)現(xiàn)和受理，對定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)開展全覆蓋監(jiān)督檢查，加強(qiáng)部門信息共享和聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)厲懲處欺詐騙保，尤其是醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)外勾結(jié)的欺詐騙保行為。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表