中共（略）委黨校
2024年度部門決算
目錄
第一部分：中共（略）委黨校概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分：中共（略）委黨校2024年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
上述報(bào)表詳見附件（中共（略）委黨校2024年度部門決算公開附表）
第三部分：中共（略）委黨校2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024年度政府性基金支出決算情況。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：中共（略）委黨校概況
一、部門職責(zé)
我校（院）要職責(zé)為：（略）處級領(lǐng)導(dǎo)干部，中青年后備干部、國家公務(wù)員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長、少數(shù)民族領(lǐng)導(dǎo)干部、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和宣傳理論骨干，負(fù)責(zé)對學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核，提出使用建議。研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，研究宣傳***新時代中國特色社會主義思想，（略）任（略）委、市人民政府的重大部署，（略）重大理論和現(xiàn)實(shí)問題開展社會主義科學(xué)研究，舉辦領(lǐng)導(dǎo)研討班，研討中共中央、國務(wù)（略）委、市人民政府提出的重大理論和方針政策問題，將重要成果（略）委、市人民政府決策參考。（略）處級領(lǐng)導(dǎo)干部及其后備干部等國家公務(wù)員的培訓(xùn)，開（略）內(nèi)外行政院校、公務(wù)員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和學(xué)術(shù)團(tuán)體的交流與合作。（略）縣（市、區(qū)）黨校、行政學(xué)校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我校（院）是財(cái)政全額撥款的參照公務(wù)員管理事業(yè)單位：（略）
第二部分：中共（略）委黨校2024年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
上述報(bào)表詳見附件中共（略）委黨校2024年度部門決算公開附表。
第三部分：中共（略）委黨校2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2024年度總收入1990.07萬元,其中本年收入1862.36萬元,較2023年度決算數(shù)減少362.74萬元，下降16.3%。收入具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1392.45萬元，為市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)1769.27萬元，減少376.82萬元，下降21.3%，主要原因是財(cái)政撥款的干部教育工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目比上年度減少。
2.事業(yè)收入70.79萬元，為事業(yè)單位：（略）
3.其他收入399.12萬元，為預(yù)算單位：（略）
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余127.71萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2023年度決算數(shù)158.56萬元，減少30.85萬元，下降19.46%，主要原因是年底盡量盤活資金，提高資金使用效率。
（二）本部門2024年度總支出1990.07萬元，其中本年支出1855.24萬元。較2023年度決算數(shù)2255.96萬元相比，減少400.72萬元，下降17.76%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）0.04萬元：主要用于主體班培訓(xùn)支出。較2023年度決算數(shù)6.4萬元，減少6.36萬元，下降99.35%，主要原因是干部教育經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款下達(dá)指標(biāo)項(xiàng)目分類差異。
2.教育支出（類）1451.19萬元：主要用于教職工工資、津補(bǔ)貼和社會保障以及培訓(xùn)班辦班費(fèi)用。較2023年度決算數(shù)1886.45萬元，減少432.26萬元，下降22.91%，主要原因是財(cái)政資金緊張，部分教職工津補(bǔ)貼和干部教育經(jīng)費(fèi)資金申請后未能撥款支付。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）267.26萬元：主要用于教職工就業(yè)保障支出。較2023年度決算數(shù)227.61萬元，增加39.65萬元，增加17.42%，主要原因是新增新進(jìn)在職在編人員3人，社保經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。
4.衛(wèi)生健康支出（類）66.86萬元：主要用于教職工基本醫(yī)療保險及醫(yī)療補(bǔ)助支出。較2023年度決算數(shù)57.97萬元，增加8.89萬元，增加15.34%，主要原因是新增新進(jìn)在職在編人員3人，醫(yī)療保險費(fèi)用支出相應(yīng)增加。
5.住房保障支出（類）69.88萬元：主要用于教職工住房公積金支出。較2023年度決算數(shù)72.66萬元，減少2.78萬元，下降3.83%，主要原因新增退休人員2名。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余134.83萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2023年度決算數(shù)127.71萬元，增加7.12萬元，增長5.58%，主要原因是年末資金收入支出統(tǒng)籌不夠精準(zhǔn)，未及時對資金進(jìn)行使用。
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
中共（略）委黨校2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1392.45萬元，較2023年度決算數(shù)1769.27萬元，減少376.82萬元，下降21.3%。其中：基本支出1144.24萬元，項(xiàng)目支出248.21萬元。
中共（略）委黨校2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1195.5萬元，支出決算為1392.45萬元，完成年初預(yù)算的116.47%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.04萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分指標(biāo)調(diào)劑金額，財(cái)政直接下達(dá)。主要用于主體班干部教育培訓(xùn)支出。
（二）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為780.05萬元，支出決算為988.4萬元，完成年初預(yù)算的126.71%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加項(xiàng)目干部教育工作經(jīng)費(fèi)208.35萬元，由市委組織部做年初預(yù)算，此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不在我校年初預(yù)算數(shù)里面，年初財(cái)政直接下指標(biāo)到我校零余額賬戶，其中包括當(dāng)年指標(biāo)和上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)。主要用于教職工工資、津補(bǔ)貼和社會保障以及培訓(xùn)班辦班費(fèi)用。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位：（略）
（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位：（略）
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位：（略）
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算7.54萬元，支出決算為7.54，完成年初預(yù)算的100%。主要用于殘疾人保障金支出。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.52萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的79.37%。主要用于教職工工傷保險和失業(yè)保險支出。
（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
（十）住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為60萬元，支出決算為69.88萬元，完成年初預(yù)算的116.47%，決算大于預(yù)算的主要原因是：新進(jìn)在職在編人員3人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1392.45萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1015.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
支出具體情況如下：
（一）工資福利支出905.19萬元，年初預(yù)算數(shù)為838.03萬元，完成年初預(yù)算的108.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新進(jìn)在職在編人員3人。主要用于教職工工資、社保、住房公積金。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出。
（二）商品和服務(wù)支出128.44萬元，年初預(yù)算數(shù)為132.15萬元，完成年初預(yù)算的97.19%。主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（三）對個人和家庭的補(bǔ)助支出110.61萬元，年初預(yù)算數(shù)為109.57萬元，完成年初預(yù)算的100.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新進(jìn)退休人員2人。主要用于我校按國家規(guī)定發(fā)放的離休人員工資、離退休生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等支出。
四、2024年度政府性基金支出決算情況
中共（略）委黨校2024年度沒有政府性基金支出。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
中共（略）委黨校2024年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排0（局、辦、中心）機(jī)關(guān)、0個所屬單位：（略）
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置了0輛公務(wù)公車；
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展0業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2023年，0（局、辦、中心）、0個所屬單位：（略）
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)0萬元，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，原因是無;比上年支出數(shù)0萬元，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，原因是無。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。主要用于。公務(wù)接待費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)0萬元，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，原因是無;比上年支出數(shù)0萬元，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，原因是無。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)對比及增減變動原因說明。
2024年度我校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，比上年決算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無；比年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128.44萬元，比年初預(yù)算數(shù)132.15萬元，減少3.71萬元，降低2.8%。主要原因是：貫徹厲行節(jié)約、“過緊日子”精神，減少非必要公務(wù)開支，比上年132.14萬元，減少3.7萬元，降低2.8%。主要原因是：減少非必要公務(wù)開支。
（二）政府采購支出情況說明。
2024年度本部門政府采購支出總額24.53萬元，其中：政府采購貨物支出17.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出7.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.25萬元，占政府采購支出總額的45.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.37萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的65.51%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年度12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位：（略）
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
（一）部門整體支出績效自評結(jié)果。
我部門2024年度部門預(yù)算數(shù)1989.7萬元，執(zhí)行數(shù)1862.36萬元，部門整體支出績效自評結(jié)果為一等。從自評情況看，所設(shè)定的績效指標(biāo)20條，完成18條，未完成2條，完成了發(fā)揮培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部主渠道的作用，有計(jì)劃地培訓(xùn)（略）處級領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員等各類人員，提高了有關(guān)人員的綜合能力素質(zhì)；（略）委、市政府的重大部署，開展哲學(xué)社會科學(xué)研究，開展決策咨詢工作，將重要成果（略）委、市政府決策參考，推進(jìn)理論創(chuàng)新的工作。達(dá)到了全面提高人員素質(zhì)，（略）經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供智力支持和人才保障的績效效果。完成各項(xiàng)工作成本≤1828.92萬元和產(chǎn)生事業(yè)單位：（略）
（二）項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果。
1.項(xiàng)目支出績效自評總體情況。
我部門2024年度項(xiàng)目6個，項(xiàng)目支出總額248.21萬元，其中本級項(xiàng)目6個，本級項(xiàng)目支出248.21萬元，對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個，對下轉(zhuǎn)移支付0萬元。所有項(xiàng)目均開展了績效自評，其中5個項(xiàng)目評為一等，涉及金額247.93萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例99.89%；1個項(xiàng)目評為二等，涉及金額1.5萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0.11%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低；二是部門整體績效自評表和項(xiàng)目績效自評表編制質(zhì)量不高。下一步改進(jìn)措施：一是積極主動協(xié)調(diào)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，盡力爭取解決項(xiàng)目支付過程中的困難；并優(yōu)化項(xiàng)目預(yù)算，防止項(xiàng)目資金低效投入；二是加大對預(yù)算績效編制工作的重視，優(yōu)化部門整體績效和項(xiàng)目績效的指標(biāo)設(shè)計(jì)，強(qiáng)化量化標(biāo)準(zhǔn)，明確項(xiàng)目核心，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)及項(xiàng)目獨(dú)特性對項(xiàng)目進(jìn)行描述。
2.部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況。
校園保潔安保綠化費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，校園保潔安保綠化費(fèi)項(xiàng)目自評得分為98.08分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為114.94萬元，執(zhí)行數(shù)為103.87萬元，完成預(yù)算的90.37%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：組織完成了學(xué)校安全保衛(wèi)、環(huán)境保潔、綠化管理、公共設(shè)施管理、教室日常管理，保障校園日常教學(xué)行政工作順利開展的效果，下一步我校將進(jìn)一步優(yōu)化物業(yè)考核評價方式：（略）
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入（略）財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指（略）本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
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